| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 575.35 | 10247764000130 | KALUNGA COM VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRTORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012, E EXTRATO DE CONTRATO DA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 5455.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 160.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 4586.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 601.70 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 667.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASSEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 261.20 | 10247764000130 | KALUNGA COM VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRTORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JERICOZINHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PREDROSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2013 | 559.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 19.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRTORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA À COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 1013.45 | 10247764000130 | KALUNGA COM VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRTORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PSF DO BAIRRO JERICOZINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIÁRIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031, DO DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2013 | 2912.12 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PSF DO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2013 | 4226.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2013 | 35.00 | 10587253000167 | JCS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM COLETOR DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASSEP, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2013 | 20.55 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 0.24 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES DO CENTRO DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2013 | 58.99 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA CHATA DE FERRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO MADADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016 TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE JERICO-PB E TENDO COMO RECLAMANTE UNIAO (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2013 | 21.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2013 | 7756.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO TC-PAC - Nº 0481/2008, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2013 | 2158.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2013 | 1048.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2013 | 140.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 12939.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO NO TERMINO DO ACESSO DESTA CIDADE A RODOVIA PB 325 (LADO SUL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 275.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO A RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NO TERMINO DO ACESSO DESTA CIDADE A RODOVIA PB 325 (LADO SUL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 313.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO A RUA NESTOR PIRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 13741.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 650.00 | 08290405000113 | Tipografia e Papelaria Catoleense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 1813.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 878.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO A RUA ERONDINA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 724.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENDO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM POÇO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 2039.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, LOCALIZADA A RUA MAJOR RAUL RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 881.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA ERODINA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2013 | 122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2013 | 733.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DA GANGORRA, LOCALIZADO A RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2013 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO GANGORRA, LOCALIZADA A RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2013 | 278.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 74.90 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, LOCALIZADO A RUA MAJOR RAUL RODRIGUES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO A RUA JOSÉ MESQUITA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO SITIO GANGORRA, LOCALIZADA A RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2013 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO PEREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2013 | 324.93 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA/CG 150 FAN ESI, DE PLACA OGE-4070/PB OFICIAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2013 | 1027.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA A RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 172.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO JERICOZINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JERICOZINHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2013 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORTUNA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2013 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADA NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2013 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2013 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2013 | 246.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A RAU ERONDINA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 483.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO JERICOZINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 521.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO JERICOZINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2013 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2013 | 252.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA A RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 946.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA A RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 183.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 181.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2013 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2013 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MUNQUILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2013 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA A RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2013 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2013 | 27.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM PREVISÃO DE FUNDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 779.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 102.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA MATRIZ DA IGREJA CATOLICA LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 1213.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA A RUA PROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 414.32 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO, DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO A PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2013 | 732.67 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2013 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO MALHADINHA (ADECOMA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 754.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A CRECHE AMÉLIA CHAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 260.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 625.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITÉRIO PUBLICO SANTA CATARINA, LOCALIZADO A RUA ERONDINA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2013 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2013 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2013 | 191.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA, LOCALIZADO A RUA ERONDINA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 778.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA, LOCALIZADA A RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 74.81 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO A RUA BERNADINO DE FREITAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO A RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2013 | 74.81 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2013 | 74.81 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, LOCALIZADO A RUA MAJOR RAUL RODRIGUES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2013 | 368.07 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY, DE COR VERMELHA, PLACA OGE-4050/PB OFICIAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 145.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 160.00 | 08575383000138 | CENTRO OFTALMOLOGICO DR EWERTON HOLANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PESSOA DE LINDOJONSON DE SOUSA SILVA, PORTADOR DO CPF: 143.294.658-76, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2013 | 40.60 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2013 | 232.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO, PLACA MOU-4407, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2013 | 113.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNW-6794/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2013 | 15.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQJ-3907, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2013 | 120.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNW-6794, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2013 | 130.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA MOU-4407/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2013 | 21.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA NQJ-3907/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2013 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 49.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 110.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADECOMA (ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO MALHADINHA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 1063.75 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO DE À INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 80.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 2621.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 3084.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 65166.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 14403.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 7126.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 8410.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 15224.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - A.C.S. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 6863.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 31900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 6241.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 1714.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 2946.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 483.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 19575.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 101.91 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA TESOURA JARDIM PARA OS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 2416.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 14114.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 18216.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 4272.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1450.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 962.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 9052.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DO ESTADO, DA LEI Nº 572 DE 26 DE DEZEMBRO DE 201, QUE INSTITUI O NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE JERICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, E PORTARIA Nº 001/2013 QUE NOMEIA ANA MARIA DA SILVA SOUZA COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 1876.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 3727.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 1160.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 12772.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 721.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALÁRIOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 2416.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 9666.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 1500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 5788.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 8566.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 1380.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 2138.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 118830.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 918.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 1/6 DO TERÇO DE FERIAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO EXERCICIO DE 2012 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 161.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 1/6 DO TERÇO DE FERIAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO EXERCICIO DE 2012 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 85582.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 712.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 671.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 2677.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 232.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 25548.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 15678.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 721.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS FUNERARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 12214.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 1160.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 885.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 2285.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 1415.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 7402.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 987.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 658.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL (CMDCA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 229.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA: MMV-7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 324.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS, DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 72.00 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 24.00 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TINAS DE PNEUS PARA COLOCAÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 13597.50 | 00075968657472 | COSMO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 51.55 | 00007998359439 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 613.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 530.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 572.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 175.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 150W OSRAN 3.5, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 154.64 | 00007998359439 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 308.57 | 10199574000194 | M. M. SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 355.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 460.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 91.02 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2013 | 498.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA: NQH:2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2013 | 211.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A DESPESA DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA A ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO O CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DE EDUCAÇÃO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO PERIODO DE 04 À 08 DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2013 | 8.75 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2013 | 220.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2013 | 2350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SERRA STIHL MS381 3,9KW PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO MÚTUADO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2013 | 760.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2013 | 700.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2013 | 983.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2013 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2013 | 4.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2013 | 2801.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2013 | 1550.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA UMA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2013 | 8.15 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2013 | 48.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2013 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2013 | 335.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHAVES TELEFONICAS PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2013 | 19.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMESSAS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2013 | 550.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2013 | 1871.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2013 | 180.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE E SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA CONGRESSO DE PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2013 | 500.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2013 | 360.00 | 00054404657404 | MARIA HELENA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2013 | 360.00 | 00003019431417 | SELDA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERANÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 12226.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DÉBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 650.00 | 00003164422407 | FLAVIANO RUSSEY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO POSTO DI/P.72 DESTA CIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REFERENTE AO DIA 28/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 300.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "ENTRE TAPAS E BEIJOS" DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2013 | 300.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "COCOBONGO" DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2013 | 300.00 | 00006414778486 | MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "AS BACANINHAS" DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2013 | 300.00 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS PRIZONEIROS DO AMOR" DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 300.00 | 00028919796807 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "SÓ FICANDO" DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 300.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO ELLA´S" DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2013 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2013 | 657.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 813.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 576.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO ÔNIBUS DE PLACA NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2013 | 366.82 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2013 | 168.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2013 | 694.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2013 | 500.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO UMBURANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2013 | 644.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DO FIAT UNO PRATA DE PLACA: MOI-0514, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2013 | 51.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2013 | 500.00 | 05062182000220 | L & M COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO (AMBULÂNCIA), DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2013 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2013 | 47.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2013 | 263.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2013 | 7.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2013 | 18.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2013 | 240.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2013 | 240.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREÇO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAJEM DE JERICÓ-PB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2013 | 150.00 | 00002584102480 | JOE ROBERTO DOS SANTOS MARTIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2013 | 30.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PARA O AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA: NQJ-3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2013 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A AV. CONCEIÇÃO 251, BAIRRO: JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2013 | 44.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2013 | 104.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2013 | 150.00 | 00009827797476 | ALDEMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DE COR AZUL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2013 | 65.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2013 | 150.00 | 00009827797476 | ALDEMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR AGRALE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2013 | 216.00 | 00009827797476 | ALDEMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2013 | 200.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 162, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2013 | 30.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA: NQJ-3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2013 | 84.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA: NQJ-3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2013 | 50.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR UMA RECARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DOBLO, DE PLACA: NQJ-3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2013 | 60.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24/01/2013 À 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2013 | 125.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE JERICÓ-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACA: MNB-5288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2013 | 30.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA: MZI-8688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2013 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2013 | 315.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50 ( UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS ), PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIADADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2013 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2013 | 2358.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2013 | 206.19 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E CONSERTO DE UM COFRE, MARCA FIEL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2013 | 155.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE CODIFICADA, PARA ATENDER A VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2013 | 700.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2013 | 1134.79 | 05794164000151 | CASA DOS FERROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERROS PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2013 | 1490.74 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2013 | 410.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2013 | 60.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES) PIPAS DE ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00, PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2013 | 48.00 | 00026138380860 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2013 | 138.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2013 | 63.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA O CONCERTO DE CALÇAMENTO DE VIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2013 | 218.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2013 | 80.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO ESCAPAMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2013 | 300.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) VASSOURAS DE PALHA AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL), PARA O SETOR DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2013 | 50.00 | 00066484928720 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2013 | 2656.50 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE CHEVROLET D-60, DE PLACA: MMZ-7485/PB, NA RETIRDA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2013 | 4245.00 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDEZ BENS, DE PLACA: HVC-3070/CE, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2013 | 15.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2013 | 60.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA - EGM EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TRANSFORMAÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 QUILOS ABC, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2013 | 5140.00 | 00003978636409 | VANIESSE GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 31 DE JANEIRO DE 2013, EM AÇÕES DE COMBATE A SEXA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2013 | 5140.00 | 00021835080430 | FRANCISCO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 31 DE JANEIRO DE 2013, EM AÇOES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2013 | 145.00 | 00053069692249 | LUIZ OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2013 | 300.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA REDE ELÉTRICA DO POÇO QUE FORNECE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DE GANGORRA E CANTOFAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO VAN MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLL-4156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2013 | 300.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE PROPAGANDA VEICULADA EM MOTO SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2013 | 110.00 | 00053069692249 | LUIZ OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2013 | 100.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA FAMLIA, PETI, ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E CRECHE AMÉLIA ROSADO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2013 | 7840.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2013 | 70.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA PORTA PERTENCENTE A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2013 | 210.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHOU NO CADASTROS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA - EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRICOLAS, PARA COMPRA DE RAÇÕES PELA METADE DO PREÇO DE MERCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2013 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2013 | 15.00 | 00053069692249 | LUIZ OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO TIPO UNO MILLE, DE PLACA MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2013 | 551.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE PINGO DE GENTE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2013 | 43.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEIRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2013 | 244.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2013 | 9.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI, DE PLACA: MMV-7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMÁRTICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2013 | 337.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, LOCALIZADA NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DÉBITO DESTA PREFEITURA A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2013 | 85.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2013 | 291.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO A RUA NESTOR PIRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2013 | 12812.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2013 | 60.00 | 00008271153420 | RAFAELLA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2013 | 60.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2013 | 300.00 | 00016134373826 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERÔNIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2013 | 72.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO TERMINAL DE NUMERO: (83) 3435-1087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM POÇO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2013 | 801.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2013 | 2129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2013 | 726.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2013 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2013 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ANCORA DO SITIO GANGORRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2013 | 272.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO SITO GANGORRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO SITIO GANGORRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2013 | 31.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO SITIO GANGORRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2013 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2013 | 3220.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERVICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2013 | 450.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERVICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2013 | 567.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2013 | 190.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2013 | 95.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2013 | 525.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2013 | 287.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2013 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2013 | 319.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2013 | 221.13 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DE NUMERO: (83)3435.1089, DA SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2013 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2013 | 164.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2013 | 1403.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2013 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2013 | 1500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2013 | 263.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2013 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2013 | 72.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO TERMINAL DE NUMERO: (83) 3435-1090, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2013 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2013 | 655.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2013 | 439.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2013 | 64.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS, DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF´S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2013 | 165.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2013 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2013 | 1083.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2013 | 826.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2013 | 168.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2013 | 370.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACAS: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2013 | 6378.09 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA COMUNIDADE DE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2013 | 32.54 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2013 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁRCIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2013 | 678.00 | 00007307708426 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DA MALHADINHA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA VALDETE ALVES DE FIGUEIREDO, MATRICULA: 634, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2013 | 19.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2013 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2013 | 515.46 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FRETE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NO VEÍCULO FIAT-DUCATO, DE PLACA JMY-6253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2013 | 448.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A FARMACIA BASICA, DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2013 | 377.60 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2013 | 6503.82 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2013 | 400.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2013 | 300.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 LANCHES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), PARA ATENDER OS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2013 | 1711.00 | 00010276088417 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CAMINHAO MERCEDEZ BENZ 12-14, PLACA: CIV-5825/CE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E COLETA DOMICILIAR DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2013 | 50.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2013 | 2335.32 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2013 | 200.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2013 | 250.00 | 00042479029468 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2013 | 150.00 | 00002415180408 | GERALDA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2013 | 110.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2013 | 500.00 | 00038028824404 | EUNIDES DE ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2013 | 515.46 | 00003509735471 | ALDIFRAN FILGUEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FRETE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, REALIZADO NO DIA 10/02/2013, NO VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA MOD-6706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2013 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2013 | 200.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CAMA ELÁSTICA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE AMELIA ROSADO NAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2013 | 60.00 | 00097929131491 | LINDACI OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAJEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº:587/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2013 | 200.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2013 | 200.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2013 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA KOMBI, DE PLACA: MMV-7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2013 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2013 | 1014.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2013 | 745.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SPRINT, DE PLACA: KLL-4156, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2013 | 2468.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2013 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA SERRA PARA GESSO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2013 | 235.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2013 | 88.50 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE:8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2013 | 1491.19 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2013 | 1389.75 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOV-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2013 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2013 | 420.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAJEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE º 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2013 | 873.18 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE-4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 10583.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMDCA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2013 | 897.64 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI-0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 946.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2013 | 2301.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2013 | 804.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2013 | 629.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2013 | 658.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMDCA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2013 | 348.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2013 | 172.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SALÁRIOS DE SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 27190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2013 | 6128.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2013 | 5056.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 11367.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 1063.75 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO A CONEXÃO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2013 | 25.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2013 | 953.60 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2013 | 2350.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 9643.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2013 | 750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE LAUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2013 | 349.70 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2013 | 263.60 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2013 | 2234.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 134410.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 87680.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 361.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ-7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 655.65 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ÔNIBUS, DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 359.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 14457.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 2239.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2013 | 4310.85 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 25954.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2013 | 15594.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 9440.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 66065.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 5700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 22000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 820.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 14760.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 250.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 1247.71 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO, DE PLACA: NQJ-3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 1318.01 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO, DE PLACA: NQJ-3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 31.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO, DE PLACA: OGE-4070, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 1589.35 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINT, DE PLACA: KLL-4156, LOCADA A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 820.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 26800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2013 | 1424.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 430.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2013 | 319.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2013 | 935.94 | 09077965000238 | E. C DE AQUINO ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE KITS DE PRIMEIRO SOCORROS, PARA A AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2013 | 881.76 | 09077965000238 | E. C DE AQUINO ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2013 | 408.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2013 | 315.30 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2013 | 716.50 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DO ANALISADO BIOQUÍMICO, TROCA DO FILTRO 340, 506, 620 E LÂMPADA, OBS, SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO PAIXÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2013 | 21193.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2013 | 6446.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2013 | 513.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2013 | 1777.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2013 | 3152.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 1701.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 12362.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 16408.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 4272.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE PARQUES E JARDINS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 1332.59 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 1055.63 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 173.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOSERRA DE MARCA STHIL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2013 | 542.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL, DE PLACAS: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2013 | 226.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2013 | 6852.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2013 | 1021.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 700.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 760.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 760.00 | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 7793.82 | 00075968657472 | COSMO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO DESMATAMENTO DAS MARGENS DO ACESSO DESTA CIDADE À RODOVIA PB 325, LADO SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 8371.11 | 00008910332468 | LIVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 5051.56 | 00009686173447 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 206.18 | 00007998359439 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO LAUDEMIRO DE SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO LAUDEMIRO DE SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 420.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 67.01 | 00009206304488 | MANOEL JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CADEIRAS E BIRÔS, PERTENCENTES A ANCORA DA COMUNIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007307708426 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DA MALHADINHA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA VALDETE ALVES DE FIGUEIREDO, MATRICULA: 634, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 311.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 277.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 156.00 | 00099179563449 | IVALCI FRANCISCO DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 390 SALGADOS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA REUNIAO PARA INICIODAS AULAS DO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA DE CONTROLE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES, MATRICULA: 1.316, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 1.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2013 | 8.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2013 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2013 | 2407.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2013 | 150.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2013 | 50.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A ADESIVAGEM DA MOTO, DE PLACA: OGE-4070, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2013 | 2071.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS, DOBLO DE PLACA: NQJ-3907, DOBLO DE PLACA: NQJ-3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, E SPRINTER DE PLACA: KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2013 | 8801.33 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2013 | 250.00 | 00003120978400 | IRENE ELISABETH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2013 | 630.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO DE UNITÁRIO DE R$ 1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2013 | 180.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A ADESIVAGEM DO VEÍCULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171-PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2013 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2013 | 180.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI-0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2013 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE-4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2013 | 300.00 | 00054478375453 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO DEVIDO A SECA QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2013 | 300.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE EMPREGO DEVIDO A SECA QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2013 | 340.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2013 | 58.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2013 | 10.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGEMENTO DE BENEFICIO CADASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2013 | 220.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A QUADRA DE ESPORTES DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2013 | 1718.20 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2013 | 1037.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2013 | 190.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA: KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2013 | 200.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2013 | 70.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2013 | 70.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO DOBLÔ, DE PLACA: NQJ-3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2013 | 30.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DUCATO, DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2013 | 283.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2013 | 116.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO, DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2013 | 2140.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2013 | 782.18 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO OS SERVIDORES QUE FALTARAM DURANTE OS DIAS 09, 14, 23 E 24 DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, 05, 20 E 25 DE FEVEREIRO DE 2013NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2013 | 227.90 | 00008271153420 | RAFAELLA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE FALTOU DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2013 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2013 | 683.70 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE FALTOU NOS DIAS 06, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2013, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2013 | 911.62 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE FALTOU NOS DIAS 24, 30, E 31 DO MES DE JANEIRO E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2013 | 373.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS DIAS 01, 03 E 07 DE JANEIRO DE 2013, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2013 | 373.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS DIAS 23, 25 E 28 DE JANEIRO DE 2013, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2013 | 373.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS DIAS 15, 18 E 21 DE JANEIRO DE 2013 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2013 | 145.13 | 00002620440483 | ALZILEIDE GON€ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE FALTOU 07 (SETE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2013 | 673.37 | 00006479965450 | OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE FALTOU NOS DIAS 13 E 27 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2013, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2013 | 1832.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2013 | 381.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2013 | 755.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2013 | 440.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIA DA CASA PROPRIA DA SRª FRANCISCA ANA DA CONCEIÇÃO, CPF: 646.180.134-00, A RUA JOAQUIM IDALINO S/N, BAIRRO JARDIM HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2013 | 220.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIMENTO PARA O MELHORAMENTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2013 | 640.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ARAMES PARA A CERCA DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2013 | 1500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A COMPRA DE 02 PNEUS 900-20 LD 35, PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2013 | 184.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 20Z500, PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2013 | 103.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2013 | 724.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS ESCOLAS MUNIIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2013 | 928.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2013 | 240.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2013 | 635.50 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2013 | 315.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS E NA SUSPENSÃO, LUBRICAÇÃO GERAL, ALINHAMENTO, TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS, NO ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2013 | 250.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE XEROX RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2013 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2013 | 16.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2013 | 175.25 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2013 | 15.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGE-4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2013 | 170.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI-0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2013 | 102.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE-4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2013 | 228.50 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOI-0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2013 | 399.06 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER), NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2013 | 1300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000.077 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2013 | 1234.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2013 | 9570.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2013 | 1080.22 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2013 | 1621.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2013 | 20.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO, TAR. AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2013 | 1145.05 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2013 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2013 | 500.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MARIO DE OLIVEIRA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VAN MERCEDEZ BENS SPRINTER, DE PLACA: KLL-4156/PE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZE) DIARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2013 | 745.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO, PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 162, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2013 | 200.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM KIT DE CARTUCHOS ADQUIRIDOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ACERTO COM SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, PUBLICADA NA INTERNET COM O SEGUINTE ENDEREÇO: www.portaleletronico.com.br, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2013 | 660.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2013 | 450.00 | 00075975076404 | FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 HORAS DE MAQUINA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), PARA PLANTIO DE IRRIGAÇÃO EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2013 | 4360.00 | 08290405000113 | Tipografia e Papelaria Catoleense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2013 | 1492.02 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2013 | 500.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2013 | 450.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO REL 2012, PUBLICAÇÃO RGF 2012 E LICENÇA DA SUDEMA PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA LICENÇA PREVIA Nº 335/2013 DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM IDALINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2013 | 2336.00 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2013 | 3066.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2013 | 3577.00 | 00010276088417 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2013 | 644.84 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW ROLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2013 | 622.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO V FREITAS DE MEDEIROS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2013 | 41.51 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEÍCULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ-3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2013 | 200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA: KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, LOCALIZADO A RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2013 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2013 | 678.00 | 00008729776414 | ANDERSON EWERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA, MATRICULA: 918, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2013 | 1777.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2013 | 320.00 | 10199574000194 | M. M. SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2013 | 100.00 | 00017339221808 | CLAUDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2013 | 825.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DO PSE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2013 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2013 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2013 | 6603.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2013 | 150.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2013 | 90.00 | 00053048970487 | ANGELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FNS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2013 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2013 | 40.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O REBOQUE DO TRATOR NEW HOLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2013 | 80.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO TRATOR AGRALLE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2013 | 119.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARROÇAS DE AREIA E 06 (SEIS) DE BARRO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DE VIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ACERTO COM SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2013 | 324.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 LANCHES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), PARA ATENDER OS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2013 | 40.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) PIPAS DE ÁGUA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME ACERTO COM SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) VASSOURAS DE PALHA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,00 (UM REAL), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2013 | 170.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DAS GRADES DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2013 | 218.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS ESCADAS DE FERRO PARA ATENDER AOS PODADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2013 | 356.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO EM PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACERTADO COM SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2013 | 145.68 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PERFIL ATANLEY GAL MADELAR, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2013 | 150.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2013 | 125.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO VERTENTES, UMBURANA, CARNEIRO, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2013 | 19.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADA NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2013 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2013 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2013 | 344.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2013 | 1760.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2013 | 576.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2013 | 1024.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2013 | 856.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2013 | 1940.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2013 | 72.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2013 | 1177.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2013 | 466.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2013 | 74.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS, PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2013 | 25999.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2013 | 43701.00 | 10814003000112 | CIDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A PUBLICAÇÃO QUE A SUDEMA EMITIU LICENÇA PREVIA PARA A ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA COMUNIDADE DA MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2013 | 2021.00 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BOTAS E TENIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2013 | 15360.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2013 | 385.19 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULANCIA), DE PLACA: OGE-8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2013 | 1207.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATO AGRALLE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2013 | 220.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA A REFORMA DA CRECHE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2013 | 2600.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS MANOEL DE SOUSA PEDROSA, JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, MANOEL JANUARIO FILHO (TRECHO) E A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO (TRECHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00000373919336 | SEBASTIÃO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO TERRENO DA ANTIGA LAVANDERIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2013 | 10224.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2013 | 281.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2013 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIÁRIO, LOCALIZADO NO TERMINO DO ACESSO DESTA CIDADE A RODOVIA PB 325 (LADO SUL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2013 | 69.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2013 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, LOCALIZADO NA RUA DE BAIXO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2013 | 628.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2013 | 2131.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2013 | 869.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2013 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2013 | 174.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2013 | 77.76 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2013 | 1502.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES STERMAX DO PSF DO MUNICIPIO, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO PSF DE JEREICOZINHO, CONSERTO DO SISTEMA SE SUCÇÃO, TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, SISTEMA PNEUMÁTICO, ENTRADA DE AR DE CAIXA DE COMANDO DO PSF DA GANGORRA, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E CAIXA DE COMANDO PSF MALHADINHA, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GABINETE ODON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2013 | 743.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2013 | 470.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2013 | 236.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2013 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2013 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÇÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2013 | 286.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2013 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2013 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2013 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORNTUNA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2013 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2013 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2013 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2013 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2013 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2013 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE UNIAO (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2013 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2013 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2013 | 1359.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2013 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2013 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2013 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2013 | 322.82 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE TETEFONIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2013 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2013 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2013 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2013 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2013 | 119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2013 | 665.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2013 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2013 | 77.76 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2013 | 240.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CATARINA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Mº 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2013 | 160.00 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NO PATIO DO CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CATARINA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2013 | 650.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS FACILITADORES DE OFICINAS DO PETI, "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E APRESENTAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO PEDAGOGICO ANUAL - 2013", REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2013 | 872.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2013 | 20.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPONDECIA DESTA PREFEIURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO HORÁRIO DA NOITE, NO VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLCA: JEU-8359, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2013 | 44.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2013 | 2600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 1 (UM) IMPRESSORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2013 | 825.00 | 00054895006468 | EGIDIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES À VENDA DE 270 ESTACAS E 50 MOUROES PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME NO TREVO OESTE DA CIDADE E PB 325 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2013 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PFS DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2013 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2013 | 381.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS ENFEITOS NATALINOS/2012, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2013 | 1404.10 | 08761132000148 | FUNDO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO, DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 017/2011 - PACTO SAÚDE, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2013 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2013 | 6.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2013 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2013 | 7.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2013 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2013 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2013 | 462.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2013 | 248.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2013 | 4536.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2013 | 147.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E QUEIJOS, PARA A CASA DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2013 | 29.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2013 | 100.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO EEG EM VIGILIA E SONO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2013 | 1124.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2013 | 40.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS DE OUTRAS REPARTIÇÕES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2013 | 12045.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2013 | 27868.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2013 | 200.00 | 00002985971446 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRADOS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2013 | 5056.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ESCOLTA SOLICITADA, PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2013 | 9829.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2013 | 828.61 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FERROS PARA A CONSTRUÇÃO DA MURADA FRONTAL DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES, MATRICULA: 1.316, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2013 | 60.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2013 | 200.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2013 | 210.00 | 00007638446402 | ROSEMBERGUE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2013 | 2597.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2013 | 152047.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2013 | 1514.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2013 | 89421.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2013 | 488.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, FUNDEB-60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2013 | 404.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2013 | 618.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2013 | 108.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2013 | 745.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2013 | 1492.00 | 00048470686453 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2013 | 240.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGENS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 21/02/2013 A 21/03/2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2013 | 300.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2013 | 250.00 | 00001887347402 | RAIMUNDA TEREZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2013 | 250.00 | 00004705064402 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2013 | 100.00 | 00075968487453 | MARIA LINDALVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2013 | 150.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2013 | 8340.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2013 | 21300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2013 | 700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2013 | 7646.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2013 | 4719.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MESES DE JAN/FEV 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2013 | 2160.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2013 | 23996.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2013 | 459.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2013 | 8733.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2013 | 11782.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2013 | 68802.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2013 | 20800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2013 | 240.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE PROPAGANDA VEICULADA EM MOTO SOM DE PLACA: MOB-8798, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A PENSÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2013 | 10009.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS FUNERARIOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMDCA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2013 | 1217.43 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2013 | 1194.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE GESTAO DE PROJETOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO ES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2013 | 760.00 | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2013 | 700.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2013 | 760.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A MOSSORO-RN, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2013 | 137.51 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM A SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINARIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2013 | 154.64 | 00007998359439 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2013 | 8010.30 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2013 | 12809.28 | 00075968657472 | COSMO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2013 | 1701.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2013 | 14366.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2013 | 16430.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2013 | 4509.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE PARQUES E JARDINS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2013 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTOR SERRA, DE MARCA STHILL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2013 | 832.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2013 | 29.50 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOR SERRA, DE MARCA STHILL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2013 | 7335.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2013 | 1021.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2013 | 1537.76 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE-4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2013 | 563.89 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2013 | 946.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2013 | 2201.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2013 | 172.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBV II), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2013 | 536.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2013 | 629.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2013 | 612.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMDCA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2013 | 394.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM), REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2013 | 32.45 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA: OGE-4070, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2013 | 1273.39 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2013 | 165.44 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), DE PLACA: OGE-8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2013 | 1136.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2013 | 851.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2013 | 1444.84 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLÔ, DE PLACA: NQJ-3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2013 | 1485.25 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLÔ, DE PLACA: NQJ-3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2013 | 1535.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2013 | 6499.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2013 | 1777.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2013 | 5623.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2013 | 22182.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2013 | 22182.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2013 | 513.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2013 | 680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2013 | 1727.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2013 | 500.12 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2013 | 304.72 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MMZ-7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2013 | 31154.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2013 | 15812.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2013 | 2113.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2013 | 6128.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2013 | 1063.75 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2013 | 2473.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 1078.49 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2013 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO, ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE-6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 2860.80 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 595.00 | 00001919408444 | JOSIMAR BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 99, DE 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 746.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF-MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, MATRICULA: 635, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 900.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO HOSPITALAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 1900.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 000759 DE 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2013 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2013 | 201.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2013 | 750.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA KLL 4156, LOCADA A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2013 | 520.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SPRINTER, DE PLACA KLL 4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2013 | 6540.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2013 | 1030.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE RAIOS X, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2013 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, FERERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2013 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2013 | 334.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO ADVOCATICIOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2013 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2013 | 210.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O MOTOR DO TRATOR NEW HOLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2013 | 630.00 | 00003844796428 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2013 | 910.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA) DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2013 | 3415.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2013 | 374.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO E MELHORAMENTO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2013 | 240.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVISOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2013 | 97.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2013 | 341.52 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2013 | 1545.59 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2013 | 816.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2013 | 240.00 | 00007799282452 | ALAN CESAR DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE "CRIANÇA ALEGRE" NA COMUNIDADE DA MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2013 | 972.00 | 00009490128406 | FABRICIA MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA AKEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2013 | 158.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CRECHE DA COMUNIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2013 | 1135.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2013 | 120.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2013 | 145.00 | 00075968487453 | MARIA LINDALVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2013 | 678.00 | 00008729776414 | ANDERSON EWERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA, MATRICULA: 918, RELATIVO AO MER DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2013 | 746.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2013 | 300.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2013 | 1356.00 | 00000820630446 | DALVA BENICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PAIXAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2013 | 800.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVAO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA E CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PAIXÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 106 DE 03/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2013 | 362.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2013 | 218.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2013 | 240.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO, DE PLACA MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2013 | 100.00 | 00017339221808 | CLAUDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2013 | 1531.46 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS, AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA MNW-6794 E AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA OGE-8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2013 | 2441.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2013 | 643.05 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DO S PORTÕES DA CRECHE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2013 | 478.37 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DO PORTÃO DO ESTÁDIO O ROSADÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2013 | 19.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2013 | 56.05 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2013 | 2952.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI/PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2013 | 237.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA O CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2013 | 14.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA PLANTA DA PRAÇA A SER CONSTRUIDA NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2013 | 612.22 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL Nº: 021586 DE 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2013 | 503.25 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº: 021572 DE 06/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2013 | 83.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A CASA DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N°: 021578 DE 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2013 | 194.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº.: 021581 DE 06/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2013 | 844.95 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº: 021585 DE 06/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, FUNDE-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2013 | 490.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA: NQK 2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2013 | 10.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2013 | 285.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2013 | 580.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2013 | 260.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2013 | 1850.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2013 | 3358.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 118 DE 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2013 | 3650.00 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2013 | 850.00 | 00055422470400 | JOSÉ LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIASRIAS E MEIA DE ELETRICISTA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS COM LUMINÁRIAS EM POSTES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2013 | 800.00 | 00007774368418 | FRANISCO JOAQUIM SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS DE ELETRICISTA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS COM LUMINARIAS EM POSTES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2013 | 180.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2013 | 380.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 LANCHES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), PARA ATENDER AOS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2013 | 300.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2013 | 71.57 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM LUMINARIAS PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2013 | 240.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS DE PALHA AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), CONFORME ACERTO COM O SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2013 | 150.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MADEIRA DO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM "ALMOXARIFADO", DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2013 | 3942.00 | 00010276088417 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2013 | 5.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2013 | 6.33 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2013 | 0.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2013 | 16884.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2013 | 221.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACERTADO COM O SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2013 | 350.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE UM PORTÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2013 | 60.00 | 00088578356420 | FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2013 | 60.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2013 | 140.00 | 00002628947420 | GILVAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2013 | 70.00 | 00009206304488 | MANOEL JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTÃO, PERTENCENTE À ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA JEU-8359, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2013 | 960.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 (QUATROCENTOR E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2013 | 1884.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2013 | 100.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO SR. DAMIÃO DE SOUSA E SILVA. P- 175064-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGIANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2013 | 70.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO PORTA CHAVES E UMA PRANCHA PORTA CHAVES PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2013 | 250.00 | 00069107165404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2013 | 300.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2013 | 100.00 | 00098037510425 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELHOR, ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2013 | 500.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DA GANGORRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2013 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZE) DIÁRIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2013 | 1229.56 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/03/2013 À 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: KLL 4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2013 | 996.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2013 | 260.00 | 16566514000149 | ANA AMERICA DA SILVA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER DE 1,00 X 0,50 METROS E 300 PANFLETOS DE 10,0 X 15,0 CENTIMENTRO EM OFF-SET, PARA ATENDER AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELHO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2013 | 1650.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER A CRECHE AMELIA ROSADO, DURANTE OS DIAS UTEIS DE 21 DE FEVEREIRO ATE DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2013 | 2416.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2013 | 2014.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2013 | 446.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2013 | 1800.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2013 | 584.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2013 | 35.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2013 | 3129.27 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2013 | 599.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2013 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 05/04/2013 E DIA 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2013 | 19.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE COM MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO JORNAL A UNIÃO, EM 02/02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDI, TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2013 | 2209.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2013 | 718.45 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2013 | 180.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA NA SRA. MARIA KELLY DA SILVA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2013 | 40.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 8798, DIVULGANDO O DIA "D" DA DENGUE, NO DIA 12/04/2013, NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2013 | 2385.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2013 | 544.85 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2013 | 269.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2013 | 112.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2013 | 288.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2013 | 528.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2013 | 352.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CRECHE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2013 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGIA E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CITOLOGIA DO PACIETE DAMIÃO DE SOUSA E SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DE QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2013 | 320.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2013 | 100.00 | 00048470651404 | TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2013 | 1168.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2013 | 8.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2013 | 1200.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE INFORMÁTICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2013 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2013 | 944.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CRECHE AMELIA XAVIER DE SÁ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TAXA/TARIFA, PELA A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA PRAÇA DA MALHADINHA (QUADRA E BRINQUEDOS), NA ZONA RURAL DE JERICÓ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2013 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2013 | 602.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2013 | 334.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA PINTURA E MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2013 | 207.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2013 | 1134.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2013 | 210.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MÓVEIS E MATERIAIS DOS POSTOS DE SAÚDE E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DO TIPO D10, DE PLACA MMP-6342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2013 | 549.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2013 | 355.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2013 | 337.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2013 | 2082.50 | 00053048830472 | GILVACI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REFORMA DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2013 | 456.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 13/04/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2013 | 2056.75 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO GARANTIA-SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2013 | 350.00 | 00004994722412 | CLAUDIENE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAVA EM ATRASO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2013 | 200.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO, DO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2013 | 1854.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2013 | 895.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO TIPO D10 DE PLACA: MMP-6342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2013 | 365.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO TIPO D10, DE PLACA MMP-6342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMÁTICA (LICENCIATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX, EM NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2013 | 2640.00 | 09403850000105 | IDAMAIS - IOLANDA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE PEDRAS DE MURO PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2013 | 886.44 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2013 | 247.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2013 | 300.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2013 | 200.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2013 | 88.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2013 | 111.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O PISO DO GINASIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2013 | 700.00 | 00001919408444 | JOSIMAR BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONERVAÇÃO DA MURADA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2013 | 815.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E COLETES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2013 | 662.50 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRECATORIO, MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2013 | 190.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 8798, DIVULGANDO O CURSO DE ASSISTENTE DE CABELELEIRO, NO PERIODO DE 18/04/2013 A 22/04/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2013 | 1840.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DE RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2013 | 1305.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2013 | 1669.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2013 | 376.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2013 | 510.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2013 | 872.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2013 | 1988.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2013 | 130.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2013 | 13.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O MOTOR DO VEICULO SPRINTER, DE PLACA KLL-4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2013 | 19.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2013 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORÁRIO DE 05H00 ÀS 06H00 HORAS DA MANHA, DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGA 98,7FM, POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2013 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2013 | 119.70 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2013 | 1882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2013 | 830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2013 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2013 | 120.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2013 | 100.00 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2013 | 65.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2013 | 48.00 | 00048470546449 | FRANCISCA ALBINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2013 | 56.00 | 00038130101807 | CARLA MABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2013 | 73.00 | 00075968487453 | MARIA LINDALVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2013 | 200.00 | 00006665714497 | ANDRESSA ANDRADE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2013 | 177.21 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DAS GRADES DO REBOQUE PERTENCENTE AO TRATOR AGRALE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2013 | 390.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 18(DEZOITO) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 8798, DIVULGANDO O SHOW DE TALENTOS, NO PERIODO DE 18/04/2013 À 29/04/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2013 | 5.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ESCOLTA POLICIAL (CATOLÉ DO ROCHA-PB À JERICÓ-PB), DANDO SUPORTE AO SECRETARIO DE FINANÇAS, DURANTE TRANSAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 10977.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2013 | 5200.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DOS PREMIOS PARA O BINGÃO, REALIZADO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2013 | 1711.34 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/04/2013 A 01/05/2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2013 | 412.37 | 00097770337453 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA COBERTURA DA ABERTURA DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO EM 22/04/2013, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2013 | 13699.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2013 | 220.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O TELHADO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2013 | 412.37 | 00097770337453 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DOS JOGOS DE FUTSAL NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO PREFEITO, DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2013 | 27868.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2013 | 6484.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2013 | 261.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM MICROSYSTEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO SECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2013 | 1267.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1(UM) FOGÃO E 1(UMA) TV LG DE 29P, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2013 | 1044.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1(UM) DVD E 1(UMA) TV 29P, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2013 | 739.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) GELADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VITORIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2013 | 391.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1(UM) MIMIOGRAFO E 2(DOIS) VENTILADORES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTERINO JUSTINIANO DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2013 | 348.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINIO SIMÃO DE ALMEIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2013 | 1044.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DVD, 01(UM) LIQUIDIFICADOR E 01(UMA) TV DE 29P, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2013 | 565.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2013 | 652.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DVD E 01(UM) FICHARIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTIRUINDO A SERVIDORA LICENCIADA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES, MATRICULA: 1.316, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2013 | 391.75 | 00009106315496 | EDNA DIVIA DE ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARTA LUCIA ALVES DE LIMA, MATRICULA:596, LOTADA NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, NO PERIODO MATURNINO POR 10 (DEZ) DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2013 | 551.04 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO A DISCIPLINA DE PORTUGUES, SENDO 31(TRINTA E UMA) AULAS NO MES DE FEVEREIRO E 100 (CEM) AULAS NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2013 | 2597.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2013 | 152558.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2013 | 1514.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2013 | 88998.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2013 | 70.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 8798, DIVULGANDO A PREMIAÇÃO E O LOCAL DAS INSCRIÇÕES DO FESTIVAL DE PREMIOS, NO DIA 30/04/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2013 | 1261.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LCD E 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2013 | 2750.00 | 00002858190461 | JOAQUIM JUSTINO CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO AMBIENTAL E ECOLOGICO REALIZADO O DIA 30 DE ABRIL DE 2013, COM AMOSTRAGEM DE ANIMAIS PARA AS FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 DE 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2013 | 587.62 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA ANATILDE DA SILVA, MATRICULA: 578, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DA SA, NO PERIODO VESPERTINO POR 15 (QUINZE) DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2013 | 391.75 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 779, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NO PERIODO VESPERTINO POR 10 (DEZ) DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2013 | 400.00 | 00064617394400 | ANTONIO CRISOSTIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSLADO DO MEU FILHO, O SENHOR ARISMAR MORAIS CAVALCANTI, DA CIDADE DE MOMBAÇA-CE À JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2013 | 10549.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS FUNERARIOS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2013 | 300.00 | 00002466842408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2013 | 300.00 | 00009612885400 | MARIA VILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2013 | 745.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008729776414 | ANDERSON EWERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA, MATRICULA: 918, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2013 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2013 | 2688.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2013 | 4540.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2013 | 7100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE MEDICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2013 | 5137.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2013 | 17733.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2013 | 919.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2013 | 8273.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2013 | 12454.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2013 | 69519.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2013 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE MEDICO DO SR. CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 5700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE MEDICO DO SR. CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2013 | 1492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2013 | 33400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2013 | 300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2013 | 760.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2013 | 700.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2013 | 760.00 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2013 | 989.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2013 | 13862.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2013 | 16430.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2013 | 4153.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE PARQUES E JARDINS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2013 | 750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2013 | 1250.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2013 | 15154.61 | 00075968657472 | COSMO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2013 | 8443.26 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO TORNEIO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 01/05/2013, REFERENTE ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 246 DE 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NO XI CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 2/04/201 À 01/05/2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002512773485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO XI CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 22/04/2013 À 01/05/2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2013 | 500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2013 | 500.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM APRESENTAÇÃO DA "DANÇA XAXADO", REALIZADA NA NOITE CULTURAL, NAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2013 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 27/04/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA A NOITE CULTURAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 02/05/2013, REFRENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2013 | 452.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2013 | 270.00 | 00002494303478 | ESPEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) HORAS DE MÁQUINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA O PLANTIO DE IRRIGAÇÃO EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA A NOITE CULTURAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 02/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2013 | 40.00 | 00002415180408 | GERALDA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2013 | 120.00 | 00010877196400 | AUCÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2013 | 1665.18 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2013 | 341.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2013 | 34.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2013 | 290.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS CONSULTORIOS DENTARIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2013 | 3610.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2013 | 200.00 | 00010891663460 | JOÃO GONZAGA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE JERICÓ-PB À SÃO PAULO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2013 | 324.74 | 00054894980487 | PEDRO NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 36,08 (TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), NO MELHORAMENTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2013 | 154.64 | 00007998359439 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2013 | 1407.22 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2013 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2013 | 10926.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2013 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2013 | 350.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 03/05/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2013 | 175.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2013 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2013 | 637.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2013 | 72.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE USO DE TELEFONE FIXO DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2013 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2013 | 167.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2013 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2013 | 649.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2013 | 2114.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2013 | 782.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2013 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2013 | 141.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO BAIRRO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2013 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2013 | 98.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2013 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2013 | 72.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE TELEFONE FIXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2013 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2013 | 34.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2013 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2013 | 799.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2013 | 60.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA) COM A PROGRAMAÇÃO GERAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 03/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2013 | 230.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE PROPAGANDA NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 8798, DIVLGANDO O TORNEIO MUNICIPAL E INSCRIÇÕES DAS COMPETIÇÕES MUNICIPAS, NO PERÍODO DE 29/04/2013 À 03/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2013 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2013 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA CATOLICA, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2013 | 1488.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2013 | 606.17 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE TELEFONE FIXO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2013 | 640.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2013 | 450.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2013 | 161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2013 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2013 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2013 | 1232.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2013 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2013 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2013 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2013 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO, LOCALIZADO NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2013 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2013 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2013 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2013 | 1522.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2013 | 424.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2013 | 1908.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/05/2013 | 418.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/05/2013 | 3795.23 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/05/2013 | 907.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/05/2013 | 639.90 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2013 | 3000.00 | 08290405000113 | Tipografia e Papelaria Catoleense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A CONFECÇÃO DE CARTELAS PARA O FESTIVAL DE PREMIOS REALIZADO PELA A PREFEITURA, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2013 | 100.00 | 00009672212429 | KALIANDRO KAIRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA ARTILHARIA DO XI CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/04/2013 A 01/05/2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2013 | 100.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE A MELHOR JOGADOR DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB ENTRE OS DIAS 22/04/2013 E 01/05/2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2013 | 250.00 | 00007075470400 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2013 | 150.00 | 00004610442426 | IVALCI JARDELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/05/2013 | 100.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAITANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADO NO DIA 04/05/2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/05/2013 | 250.00 | 00009672212429 | KALIANDRO KAIRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2013 | 150.00 | 00009920219444 | DEMISSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE REAIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/05/2013 | 100.00 | 00009266520446 | WELHO MARCIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/05/2013 | 800.00 | 00092940943400 | JOANA ANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º PREMIO DO I FESTIVAL DE PREMIOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00008271153420 | RAFAELLA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5º PREMIO DO I FESTIVAL DE PREMIOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/05/2013 | 1030.92 | 00075975238404 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) PAREDÃO DE SOM, PARA ATENDER AO "I FESTIVAL DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 267 DE 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/05/2013 | 500.00 | 00003963068450 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A CARAVANA DA SAUDE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2013 | 546.39 | 00001823199461 | FRANCINALBA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01(UMA) CAMA ELÁSTICA PARA O PUBLICO INFANTIL, NA I CARAVANA DA SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 06 DE MAIO DE 2013, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA O FESTIVAL DE PREMIOS, REALIZADO NO DIA 05/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA O CULTO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 06/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2013 | 250.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 11(ONZE) HORAS DE PROPAGANDA NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB 8798, DIVULGANDO A CARAVANA DA SAÚDE, NO PERIODO DE 29/04/2013 À 06/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2013 | 150.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE PROPAGANDA NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798, DIVULGANDO O CONCURSO DA "MAIS BELA VOZ", COMO TAMBÉM O LOCAL DOS ENSAIOS DOS INSCRITOS, NOP ERIODO DE 03/05/2013 À 06/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2013 | 2056.75 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/05/2013 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2013 | 335.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2013 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ELETRO-ENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2013 | 873.44 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), DE PLACA: OGE 8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/05/2013 | 1744.25 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEÍCULOS FIAT DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/05/2013 | 624.29 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/05/2013 | 1505.39 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/05/2013 | 1918.78 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/05/2013 | 195.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO, DE PLACA: OGE 4070, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2013 | 1243.25 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CARRO TIPO SPRINTER, DE PLACA KLL 4156, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2013 | 2834.44 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2013 | 1950.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DAS SEGUINTES PESSOAS: 01) - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, END.: ASSENTAMENTO FORTUNA, CPF: 032.591.344-76. | 02) - JOELMI NEVES DE OLIVEIRA, END.: SITIO CARNEIRO, CPF: 977.360.624-72 | 03) - ARISMAR MORAIS CAVALCANTE, END.: RUA LAURENTINO ALVES, RG: 37.998.493 - SSP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2013 | 400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADO TERRESTRE, DO CORPO DO SR. ARISMAR MORAIS CAVALCANTI, RG: 37.998.493 - SSP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2013 | 1696.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2013 | 986.61 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/05/2013 | 963.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2013 | 1350.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROGRAMA SOCIAL PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2013 | 372.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2013 | 225.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2013 | 560.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/05/2013 | 458.65 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/05/2013 | 957.30 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/05/2013 | 832.64 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALLE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2013 | 104.10 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOR SERRA, DE MARCA STHIL, REF.: MS381 3,9KW, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2013 | 1026.02 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2013 | 29.80 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BALÕES DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2013 | 1500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM E DE 01(UM) PALCO, PARA O SHOW DE TALENTOS, REALIZADO NO DIA 07/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2013 | 8.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2013 | 618.55 | 00005750494489 | PABLO CEZAR DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 TENDAS, PARA A "CARAVANA DA SAÚDE", CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 184, DE 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2013 | 304.12 | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA CARAVANA DA SAUDE NO DIA 06 DE MAIO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2013 | 900.00 | 00003866893426 | PAULO ROBERTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO COM OS INSCRITOS NO CONCURSO DA "MAIS BELA VOZ", REALIZADO NO DIA 07/05/2013, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2013 | 1012.65 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CARAVANA DA SAUDE, REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2013 | 384.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CARAVANA DA SAUDE, REALIZADA EM DIVERSAS LOCALIZADES DESTE MUNICIPIO, PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2013 | 1000.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) PAREDÃO DE SOM, REBOQUE DE PLACA: OEY 6547, UTILIZADO NA LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO "O ROSADÃO", NO DIA 08/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2013 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2013 | 866.75 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2013 | 395.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA; MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2013 | 215.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2013 | 75.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2013 | 196.90 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2013 | 252.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2013 | 90.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2013 | 0.24 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00001223201406 | EDIVAL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EQUIPE CONVIDADA PARA O JOGO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2013 | 9678.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2013 | 346.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2013 | 122.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2013 | 104.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2013 | 552.99 | 08995631000795 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS NA PREMIAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2013 | 3378.20 | 08995631000795 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS, ATRAVES DO SORTEIO PARA QUEM TIVER COM O PAGAMENTO EM DIAS DO IPTU, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2013 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2013 | 615.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2013 | 136.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2013 | 278.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2013 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2013 | 1770.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2013 | 517.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2013 | 1118.57 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DO TIPO: LONAS, BANNER´S, FAIXAS, BLOCOS PARA RASCUNHO E ADESIVOS. PARA AS AÇOES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2013 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DO TIPO: PANFLETOS, FAIXA E BANNER´S. PARA AS AÇOES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2013 | 70.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DO TIPO: BANNER. PARA AS AÇOES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2013 | 240.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2013 | 142.32 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2013 | 1300.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCAÇÃO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE ACORDO COM O PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2013 | 500.00 | 00007383997441 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA EM CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCAÇÃO NAS AÇOES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2013 | 520.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/05/2013 | 160.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2013 | 120.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2013 | 1308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2013 | 1276.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/05/2013 | 19.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDI, TAR. AGRUPADAS, DE 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2013 | 38.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA ADIANT DEPOSITANTE, TARIFA PENDENTE REFERENTE A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/05/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2013 | 401.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQH 2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 17/05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2013 | 638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2013 | 253.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2013 | 556.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2013 | 739.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2013 | 382.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), DE PLACA: OGE 8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2013 | 371.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2013 | 327.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2013 | 132.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2013 | 2049.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2013 | 491.00 | 11478280000164 | A. F. JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2013 | 386.75 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 20/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 20/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 20/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2013 | 626.00 | 00009490128406 | FABRICIA MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 313 (TREZENTOS E TREZE) LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2013 | 900.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER A CRECHE AMÉLIA ROSADO, DURANTE OS DIAS UTEIS DE11 DE ABRIL ATE 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2013 | 234.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2013 | 1214.38 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2013 | 235.38 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2013 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2013 | 300.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2013 | 300.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2013 | 500.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2013 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2013 | 350.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2013 | 300.00 | 00053204921387 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2013 | 1261.20 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A CONFECÇÃO DAS PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2013 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, BEIRA RIO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DE GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, ALTO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2013 | 2745.75 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2013 | 981.35 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APIRIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2013 | 420.00 | 00011288622473 | JOSÉ EVERTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINASIO POLIESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2013 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2013 | 500.00 | 00003240902427 | SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 10} PREMIO DO SORTEIO DE PREMEIOS REALIZADO N DIA 08 DE MAIO DE 2013, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, PARA OS CONTRIBUINTES QUE ESTAO EM DIA COM O IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2013 | 250.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE AMISTOSO ENTRE SELEÇÃO JERICOENSE E ATLETICO DE CAJAZEIRAS, REALIZADO DIA 08 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2013 | 210.00 | 00003812333830 | JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO EM APRESENTAÇÃO, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2013 | 300.00 | 00003812333830 | JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS, NO I ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTEDAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2013 | 400.00 | 00003812333830 | JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇO NA CARAVANA DA SAUDE, REALIZADA DIA 06 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2013 | 9720.00 | 10814003000112 | CIDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2013 | 680.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DA LAVANDERIA MUNICIPAL, COM AUXILIO DA CAÇAMBA DE PLACA KFM 4352-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2013 | 1300.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: MAJOR RAUL RODRIGUES E ARTUR DANTAS, COM AUXILIO DA CAÇAMBA DE PLACA: KFM 4352-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2013 | 4560.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO PATIO DO CEMITÉRIO SANTA CATARINA, COM AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO PREDIO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, COM AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2013 | 2430.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO PATIO DO CEMITERIO SANTA CATARINA, COM AUXILIO DE CAMINHA BASCULANTE DE PLACA: CLH 8943-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2013 | 492.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 82 LANCHES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS), PARA ATENDER AOS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2013 | 91.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2013 | 25.00 | 00005799101480 | EDJANE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 1836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2013 | 10.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2013 | 180.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) VASSOURAS EM PALHA, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2013 | 300.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2013 | 36.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PERTENCENTES A CARROS DE MÃOS, UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2013 | 90.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PNEU DO TRATOS NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2013 | 70.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS NO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2013 | 100.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS NO ESCAPAMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), NESTACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/05/2013 | 90.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MADEIRA DO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAD, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FICA DE Nº 272, DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/05/2013 | 560.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS DE MADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 274, DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2013 | 3809.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: MMZ 7485-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/05/2013 | 3809.00 | 00010276088417 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 DIARIAS DE CAMINHÃO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, DE PLACA CIV 5805-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 257, DE 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2013 | 3662.50 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS DE CAÇAMBA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHA BASCULANTE DE PLACA: HUG 3070-CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2013 | 308.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO 44 (QUARENTA E QUATRO) CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2013 | 1100.00 | 00005909218433 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DO PATIO DO CEMITERIO MUNICIPAL SANTA CATARINA, COM AUXILIO DA CAÇAMBA DE PLACA: KFM 4352-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2013 | 417.54 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ENTREGA DE CARTELAS PARA O BINGÃO DE PREMIOS REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2013 | 190.00 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES PARA PLEITO ELEITORAL REALIZADO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, SENDO 02(DUAS) VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA DOS PEDROS PARA JERICÓ-PB E 01 (UMA) DO SITIO MALHADINHA PARA JERICÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA: CIN 6336-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2013 | 560.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ELEITORES PARA PLEITO ELEITORAL REALIZADO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, SENDO 04(QUATRO) VIAGENS DE JERICÓ-PB AO SITIO MALHADINHA, 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB PARA SITIO PACUTI, 01 (UMA) VIAGEM DE JERICÓ AO SITIO MONTE FLOR, 03 (TRES) VIAGENS DE JERICÓ-PB PARA O SITIO ALTO ALEGRE E 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ AO SITIOCANTOFAS, NO VEICULO DE PLACA: JEU 8359-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2013 | 575.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS SEGUINTES VIAGENS PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO: DE JERICÓ-PB PARA A MALHDINHA, DE JERICÓ-PB PARA O SITIO MONTE FLOR, DE JERICÓ-PB PARA O SITIO VERTENTES, DE JERICÓ-PB PARA O SITIO UMBURANA, DE JERICÓ-PB PARA O SITIO GANGORRA, DE JERICÓ-PB PARA O SITIO ALTO ALEGRE, DE JERICÓ-PB PARA O SITIO CARNEIRO E DE JERICÓ-PB PARA O SITIO CANTOFAS, TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, NO VEICULO GM DE PLACA MMO 8871-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2013 | 300.00 | 00003244554458 | VALDENI URBANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JOGO ENTRE AS EQUIPES: VETERANOS DE SÃO BENTO E VETERANOS DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2013 | 22.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2013 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORÁRIO DE 05H00 AS 06H00 HORAS DA MANHA, DE SEGUNDA A SABADO, PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98,7FM, POMBAL-PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2013 | 60.00 | 00006479951409 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPALL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NO PROGRAMA LOUVORES AO SOM DA VIOLA, APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORARIO DE16:00 ÀS 17:00HR, NA RADIO COMUNITARIA ITACAMBÁ FM, DA COMUNIDADE VERTENTES DESTE MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2013 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO PALCO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2013 | 250.00 | 00010542940469 | LARIÇA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA MUSICA COM PLAY BACK, DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2013 | 200.00 | 00001546772219 | JULIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA MUSICA PLAY BACK DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITRA MUNICIPAL DE JERICÓ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2013 | 150.00 | 00001818868474 | EVILA KELLI NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA PLAY BACK, NO I FESTIVAL DE TALENTOS, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2013 | 250.00 | 00003296463461 | GIDEONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA MUSICA, DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2013 | 200.00 | 00010737384425 | MAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA MUSICA, DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2013 | 150.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA CATEGORIA MUSICA, DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2013 | 250.00 | 00010473451450 | IVALDO GALVÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA DANÇA, DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2013 | 200.00 | 00001963205260 | LUDIMILLA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA DANÇA, DO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005027323425 | ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO RELATIVO AO 3º LUGAR NA CATEGORIA DANÇA, REFERENTE AO I FESTIVAL DE TALENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, PAGO A ORNILLO WESLEY DE SOUSA LIMA, REPRESENTADO POR SUA MAE, ISABEL VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2013 | 62.89 | 00008264657494 | ALANA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FANTASIAS, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM APRESENTAÇÃO NA "NOITE CULTURAL DA EDUCAÇÃO", REALIZADA NO DIA 02DE MAIO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2013 | 400.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PÃES, QUEIJOS MUSSARELA, PÃES DE QUEIJO, BOLOS, PÃES DE FORMA, PARA A CARANAVA DA SAÚDE, REALIZADA EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, NA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2013 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 18/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2013 | 260.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES PARA PELITO ELEITORAL REALIZADO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DO SAQUINHO A JERICÓ, 02 (DUAS) VIAGENS DAS VERTENTES PARA JERICÓ, 02 (DUAS) VIAGENS DO BOM CONSELHO A JERICÓ E 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO ALTO ALEGRE A JERICÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA: OUW 5869-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/05/2013 | 500.00 | 00010679321438 | KENDY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO XI CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/04/2013 A 01/05/2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/05/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/05/2013 | 500.00 | 17300867000165 | WANDERLY W. GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM PARA O CULTO EVANGELICO, REALIZADO NO DIA 06/05/2013, REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2013 | 1856.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5 FG85, PARA O VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 002512 DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREEITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2013 | 350.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO MEDINDO 4M X 2,45M, PARA O CAMPO DE FUTEBOL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2013 | 250.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS MEDINDO 0,5M X 1,60M, 02 (DUAS) JANELAS MEDINDO 0,5M X 0,5M E UM PORTAO MEDINDO 1M X 2,15M. PARA O GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2013 | 1050.00 | 00010533213410 | ANDERSON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS DE PINTOR AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), NA MURADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2013 | 60.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2013 | 126.80 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI, NA MOTO HONDA DE PLACA: MOE 3163-PB, ENTREGANDO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2013 | 251.06 | 00051061708420 | MARIA LOURDES DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM APRESENTAÇÃO, REALIZADA NA "NOITE CULTURAL", NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA (LICENCIATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2.896 - CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2013 | 181.20 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2013 | 245.00 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) DIARIAS DE VIGILANTE, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS), DANDO TOTAL SEGURANÇA A POPULAÇÃO QUE PRESTIGIOU O XI CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/04/2013 A 01/05/2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2013 | 245.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) DIARIAS DE VIGILANTE, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DANDO TOTAL SEGURANÇA A POPULAÇÃO QUE PRESTIGIOU O XI CAMPEONATO DEFUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 22/04/2013 A 01/05/2013 NO GINASIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2013 | 315.00 | 00003389213465 | GILDETE CLEMETINO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 (NOVE) DIARIAS DE VIGILANTE, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) DANDO TOTAL SEGURANÇA A POPULAÇÃO QUE PRESTIGIOU O XI CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 22/04/2013 A 01/05/2013 NO GINASIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2013 | 1899.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2013 | 796.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2013 | 495.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2013 | 396.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2013 | 328.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2013 | 672.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2013 | 144.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2013 | 768.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2013 | 256.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/05/2013 | 2870.00 | 00002750798485 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA PAREDE FRONTAL NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2013 | 180.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº 271, DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/05/2013 | 553.50 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 111 (CENTO E ONZE) CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 275, DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2013 | 770.00 | 00001919408444 | JOSIMAR BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), NA CONSERVAÇÃO DA MURADA E QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2013 | 870.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB A PATOS-PB, 03 (TRES) VIAGENS DE JERICÓ-PB A SOUSA-PB, 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ A POMBAL-PB E 01 (UMA) VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEICULO DE PLACA: JEU 8359-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2013 | 718.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DE JERICÓ-PB À SOUSA-PB, 01 (UMA) VIAGEM DE JERICÓ-PB A ALEXANDRIA-RN, 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB A POMBAL-PB, 01 (UMA) VIAGEM DE JERICÓ-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO VEICULO DE PLACA: DAJ 1496-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2013 | 1960.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70 R15 CHROMO, PARA O VEICULO DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2509 DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILD E 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2013 | 444.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2013 | 450.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB A PATOS-PB E 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB A SOUSA-PB, NO VEICULO DE PLACA: LHO 5620-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2013 | 940.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES VIAGENS: 03 DE JERICÓ-PB A SOUSA, 02 DE JERICÓ-PB A PATOS-PB E 04 DE JERICÓ-PB A POMBAL-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO TIPO GM VERANEIO DE PLACA: LHO 5620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2013 | 515.46 | 00010533213410 | ANDERSON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2013 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2013 | 127.00 | 00010877196400 | AUCÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2013 | 50.00 | 00010588067423 | RAIARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2013 | 200.00 | 00006696061460 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2013 | 75.90 | 00005120355471 | MARILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2013 | 60.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2013 | 200.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2013 | 60.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2013 | 100.00 | 00004504247402 | REGINA MINERVINA DA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2013 | 150.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2013 | 110.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2013 | 143.64 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2013 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2013 | 150.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2013 | 150.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAITANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2013 | 5.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DE CARRINHO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2013 | 180.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2013 | 180.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2013 | 180.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2013 | 180.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2013 | 100.00 | 00005799101480 | EDJANE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2013 | 115.00 | 00005799101480 | EDJANE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2013 | 40.00 | 00005799101480 | EDJANE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2013 | 36.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2013 | 508.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2013 | 256.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2013 | 320.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2013 | 848.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2013 | 368.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2013 | 65.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2013 | 65.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA NQJ 3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2013 | 35.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DOBLO, DE PLACA NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/05/2013 | 65.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2013 | 400.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/05/2013 | 730.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PORTAS COM FORRAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 273, DE 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2013 | 452.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA XAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2013 | 400.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES MEDINDO 2M X 2,45 . PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2013 | 105.00 | 00046099913491 | GERALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), NA LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DA COMUNIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2013 | 70.00 | 00005799101480 | EDJANE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2013 | 75.90 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2013 | 48.00 | 00006765886974 | HILDEGARD MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2013 | 406.00 | 00006972805430 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 01 (UM) BANNER (GRANDE FORMATO) MED. 140 X 80 CM, 02 (DUAS) FAIXA EM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO, MED. 500 X 70 CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2013 | 450.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA A GINCANA CULTURAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2013 | 212.11 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2013 | 880.25 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SA E CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2013 | 378.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2013 | 319.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2013 | 279.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2013 | 643.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2013 | 96.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CARNES PARA PARA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2013 | 416.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, PARA PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2013 | 816.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2013 | 928.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2013 | 100.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO CARNEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OUW 5869-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COBERTURAS DE DESPESAS DA PROFESSORA JURACI LIMA DA SILVA LOPES, NO SEMINARIO DO 1 PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO ELINGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 24 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 22/05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 22/05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/05/2013 | 3182.66 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DE 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/05/2013 | 166.10 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL, DO OFICIO Nº 2503193, NO DIA 22/05/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/05/2013 | 273.32 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CIDADANIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/05/2013 | 511.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/05/2013 | 2400.00 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITIO DE LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE GESTAO DE PROJETOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2013 | 1062.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2013 | 8.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2013 | 70.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2013 | 258.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/05/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2013 | 1130.93 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2013 | 2395.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2013 | 857.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2013 | 4053.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/05/2013 | 855.44 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2013 | 1442.88 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/05/2013 | 1427.27 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2013 | 972.48 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2013 | 1001.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE PINGO DE GENTE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2013 | 100.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE AMELIA XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2013 | 95.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2013 | 300.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2013 | 278.30 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2013 | 201.30 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2013 | 98.13 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2013 | 150.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA, CPF: 307.498.914-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2013 | 1112.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2013 | 73.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PSF DA GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/05/2013 | 400.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MELHORAMENTO NO SISTEMA SANITÁRIOS NAS DIVERSAS RUAS CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2013 | 505.00 | 08995631000795 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA E 01 (UM) VENTILADOR, PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AV. CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2013 | 60.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2013 | 729.60 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2013 | 797.80 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2013 | 745.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2013 | 105.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2013 | 280.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2013 | 245.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2013 | 105.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CAMPUS DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2013 | 630.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: CCN 4435/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: CCN 4435/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO DE GM VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: CIN 6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: CIN 6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KBO 7035, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KBO 7035, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2013 | 1172.84 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2013 | 1172.84 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/05/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUÁ DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATURNINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: CYN5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUÁ DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DEPLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DEPLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KTH3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KTH3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA A PB 325, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA A PB 325, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: MNS 2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: MNS 2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2013 | 105.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODICAMENTE NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO EABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2013 | 1030.92 | 00004357659493 | YURI DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2013 | 1247.66 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2013 | 535.72 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2013 | 1325.66 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2013 | 653.47 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2013 | 1835.97 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2013 | 909.11 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2013 | 59.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2013 | 940.99 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2013 | 1329.34 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2013 | 436.04 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DOAÇÃO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2013 | 324.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS - MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2013 | 112.10 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOE 6145, DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO, LOTADO NA EMATER, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2013 | 334.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2013 | 4222.38 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2013 | 637.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2013 | 460.29 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS VOLLARE, DE PLACA: OGE 6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2013 | 1204.40 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2013 | 288.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALLE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2013 | 119.22 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOR SERRA, DE MARCA STHIL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2013 | 235.30 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR , VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUTINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI, VICE-VERSA NO HORÁRIO DA TARDE, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI, NO HORÁRIO DA TARDE, NO VEICULO GM/VERONEIO DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE AO DIA 28/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2013 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2013 | 282.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DOAÇÃO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2013 | 409.05 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE AO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE AO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2013 | 1332.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO) TENCIOMETROS DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR GNATUS, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE COMANDO DO ASCENTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER DO PSF DA GANGORRA, CONSERTO DE PEDAL PROGRESSIVO, SISTEMA PNEUMATICO, CAIXA DE COMANDO, VALVULA DUPLA DO EQUIPO E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2013 | 774.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2013 | 713.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2013 | 2083.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2013 | 771.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2013 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2013 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2013 | 101.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2013 | 34.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2013 | 72.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO SERVIÇOS TELEFONICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2013 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2013 | 23.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2013 | 749.96 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2013 | 165.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2013 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2013 | 299.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2013 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2013 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2013 | 745.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2013 | 16220.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2013 | 67551.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2013 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2013 | 18683.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2013 | 36200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2013 | 975.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2013 | 187.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2013 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2013 | 189.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2013 | 622.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2013 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2013 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2013 | 72.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO SERVIÇO TELEFONICO DA CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 29/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PENSÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2013 | 10775.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2013 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2013 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2013 | 1311.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2013 | 454.33 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2013 | 14581.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2013 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2013 | 7162.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2013 | 28094.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A ESCOLTA SOLICITADA, PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2013 | 10822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2013 | 450.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2013 | 238.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO CANTOFAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2013 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2013 | 884.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2013 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2013 | 184.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2013 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2013 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2013 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2013 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 29/05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 29/05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 29/05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE ÁGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2013 | 4038.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2013 | 149473.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2013 | 2192.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, FUNDEB 40 %. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2013 | 88637.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2013 | 168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2013 | 10028.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2013 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2013 | 700.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2013 | 760.00 | 00037406175434 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2013 | 760.00 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2013 | 760.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2013 | 1677.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2013 | 13934.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2013 | 16385.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2013 | 3797.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE PARQUES E JARDINS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2013 | 400.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A MOSSORO-RN, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2013 | 51.55 | 00007998359439 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA, NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2013 | 1190.72 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2013 | 8623.71 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2013 | 18149.48 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2013 | 180.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2013 | 470.10 | 00008679623482 | RITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA, GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO, MATRICULA: 0793, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2013 | 587.62 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA 0783, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2013 | 861.25 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA 0779, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2013 | 40.76 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2013 | 778.84 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2013 | 55.80 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2013 | 105.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A JUROS SALDO DEVEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2013 | 41.24 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ANTENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVASAO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006419282462 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE ALVES M. SOUSA, MATRICULA: 0558, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2013 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE PREFEITURA, NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2013 | 132.00 | 09077965000238 | E. C DE AQUINO ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2013 | 165.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES DE QUEIJO, BOLOS E PAES DE FORMA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2013 | 165.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS E PAO DE FORMA PARA O PROGRAMA DO IDOSO, NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2013 | 203.40 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G., SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA: 0423, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2013 | 229.54 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTOES COMO MOTORISTA NOS DIAS 14 E 25 DO MES DE MAIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2013 | 229.54 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2013 | 212.55 | 00002415180408 | GERALDA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2013 | 100.00 | 00048470651404 | TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2013 | 270.00 | 00006975603413 | KATIUSCIA MYCHELLE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2013 | 150.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2013 | 30.00 | 00075968487453 | MARIA LINDALVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2013 | 100.00 | 00008442219455 | MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2013 | 90.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2013 | 200.00 | 00026355958878 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2013 | 250.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2013 | 200.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2013 | 350.00 | 00054893941453 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2013 | 350.00 | 00009347692492 | CLAUDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2013 | 300.00 | 00003716354465 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2013 | 478.60 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA, RAFAELLA FREITAS DINIZ, MATRICULA: 1282, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2013 | 459.08 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2013 | 344.12 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G., SUBSTITUINDO O SERVIDOR LICENCIADO CLÉCIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, MATRICULA: 1092, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2013 | 7360.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2013 | 4704.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2013 | 9193.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2013 | 1540.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO-PMAQ RETROATIVO 2012, DA SERVIDORA DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2013 | 1817.70 | 09077965000238 | E. C DE AQUINO ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANÇA DUCATO, DE PLACA MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2013 | 255.56 | 05587520000166 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002312 | 03/06/2013 | 168.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000924. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/06/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/06/2013 | 8.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002330 | 03/06/2013 | 842.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053973. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/06/2013 | 606.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOURÕES E ESTACAS PARA ATENDER A CRECHE CRIANÇA ALEGRE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 038589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/06/2013 | 300.00 | 00032495536468 | EDIVAL OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJEM DE JERICÓ-PB À JULIO BORGES-PI, FUGINDO DOS EFEITOS DA SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRIBUICAO PARA PASSAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003362777414 | TIBURTINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJEM DE JERICÓ-PB A SÃO PAULO-SP, FUGINDO DOS EFEITOS DA SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/06/2013 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE N°: 000985 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE A 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPOR. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102013 | 0002311 | 03/06/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME EDITAL DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012, DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DO FNDE, PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/06/2013 | 1116.00 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MOURÕES E ESTACAS PARA ATENDER AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 038589. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2013 | 3555.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE FERIAS, JOSÉ JUCIÊ SOARES, MATRICULA 1351, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/06/2013 | 28.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE-6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/06/2013 | 495.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E NOS FREIOS DIANTEIROS GERAL, NO VEICULO MICROONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/06/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/06/2013 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2013 | 10.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/06/2013 | 120.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2013 | 100.00 | 00008997185403 | MARIA JANAINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2013 | 100.00 | 00035836709491 | JOSE ZEFERINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2013 | 410.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002365 | 05/06/2013 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002366 | 05/06/2013 | 590.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2013 | 650.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PARA O AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2013 | 290.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2013 | 2056.75 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2013 | 120.00 | 00046099336400 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2013 | 120.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A MOSSORÓ-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2013 | 120.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2013 | 54.44 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2013 | 35.00 | 04663363000168 | BR AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES DE TACOGRAFO, DO MICROONIBUS, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2013 | 60.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DO TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 002322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2013 | 60.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE TACOGRAFO, DO VEICULO MICROONIBUS, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2013 | 120.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/06/2013 | 60.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE-6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/06/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/06/2013 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA NO DIA 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002373 | 06/06/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 054141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/06/2013 | 2040.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 000980. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2013 | 1909.60 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001758 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/06/2013 | 39.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU-4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001372 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/06/2013 | 60.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/06/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/06/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/06/2013 | 570.00 | 11478280000164 | A. F. JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/06/2013 | 3300.00 | 17308379000102 | NALIGIA SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PARABRISA DIANTEIRO, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA: NQH-2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/06/2013 | 1300.00 | 17308379000102 | NALIGIA SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO MICROONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK-2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/06/2013 | 225.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ-7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2013 | 500.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA. O PAGAMENTO É REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: KLL 4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002402 | 10/06/2013 | 307.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002403 | 10/06/2013 | 573.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000943. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2013 | 790.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2013 | 240.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA), DE PLACA: MNW-6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002407 | 10/06/2013 | 590.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 021264 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002408 | 10/06/2013 | 121.82 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021265 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002409 | 10/06/2013 | 154.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021266. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002410 | 10/06/2013 | 78.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021267 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002411 | 10/06/2013 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2013 | 500.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2013 | 1656.75 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, DURANTE AO MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZE) DIÁRIAS, AO CUSTO UNITÁRIO DE 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/06/2013 | 250.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2013 | 259.14 | 00003363219458 | BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALANA NEVES REINALDO, MATRICULA: 0823, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2013 | 612.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 000943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2013 | 448.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,00 (SETE REAIS), PARA ATENDER OS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, Nº 162, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM "ALMOXARIFADO", DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A MOSSORÓ-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/06/2013 | 402.06 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO FORD F4000, DE PLACA: HKT 4405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2013 | 264.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) VASSOURAS CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE EM PALHA, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2013 | 240.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/06/2013 | 378.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/06/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005272365437 | GLAUBER ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2013 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORÁRIO DE 05H00 ÀS 06H00 HORAS DA MANHA, DE SEGUNDA A SABADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98,7FM, POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2013 | 14.44 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO AÇUDE NOVO, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/06/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/06/2013 | 1015.00 | 01304487000169 | IZABEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, MALHAS E TUBOS DE LINHAS, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 041638 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/06/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA (LICENCIATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2013 | 200.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇAO PARA PARTICIAR DE UMA COMPETIÇÃO DENOMINADA RURALZAO 2013, COPA: DESEMBARGADOR DR. RAFAEL CARNEIRO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2013 | 392.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS EM XEROX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE INFORMATICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/06/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/06/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITÉRIO SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2013 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO ROLIM - CLINCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NO SENHOR ONILDO MUNIZ DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 003117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2013 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2013 | 100.00 | 00036521116487 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2013 | 90.00 | 00012190198445 | GIZELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2013 | 100.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2013 | 133.00 | 00064618056487 | FRANCIENE FIGUEIREDO DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2013 | 300.00 | 00054405360430 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2013 | 250.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2013 | 300.00 | 00013438038889 | ANTONIO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2013 | 300.00 | 00038130101807 | CARLA MABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2013 | 250.00 | 00091799490459 | RAIMUNDO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2013 | 200.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2013 | 200.00 | 00002475310499 | EDILEUZA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2013 | 150.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2013 | 192.20 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO NO TREINAMENTO EM PPD E NA VACINA BCG-ID, REALIZADO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2013 | 52.96 | 00075968487453 | MARIA LINDALVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2013 | 300.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2013 | 120.00 | 00009019201425 | DEBORA MARIA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2013 | 120.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2013 | 180.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2013 | 360.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2013 | 1800.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT-DUCATO, DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2013 | 360.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO FIAT-DUCATO, DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2013 | 150.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/06/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002498 | 11/06/2013 | 213.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021324 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002499 | 11/06/2013 | 34.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021325 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002500 | 11/06/2013 | 1254.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021326 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002505 | 12/06/2013 | 820.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022995 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002506 | 12/06/2013 | 778.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 023004, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002507 | 12/06/2013 | 165.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 023010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002508 | 12/06/2013 | 1254.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054384. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002509 | 12/06/2013 | 1300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054385 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002510 | 12/06/2013 | 1354.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2013 | 250.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2013 | 500.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2013 | 265.65 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE SAUDE QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, QUE ACONTECEU NO DIA 08/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2013 | 50.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2013 | 40.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/06/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2013 | 950.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE RODRIGO SANTOS DINIZ, CPF: 105.276.544-00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/06/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/06/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2013 | 54.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2013 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/06/2013 | 1188.79 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/06/2013 | 1434.79 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/06/2013 | 1306.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/06/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/06/2013 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/06/2013 | 753.06 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/06/2013 | 348.40 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE TRABALHO E TENIS, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2013 | 59.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000165 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/06/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO PSF´S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2013 | 1231.31 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA SAZONAL, REALIZADA DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2013 | 482.40 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/06/2013 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/06/2013 | 23.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 500 (QUINHETOS) LITROS DE LEITE IN NATURA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER A CRECHE AMELIA ROSADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS UTEIS DE 13 DE MAIO ATÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 042804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/06/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2013 | 1314.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A POSTAGEM DE PUBLICAÇÃO DESTA PREFEITURA NOS DIAS 06, 12 E 13/06/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/06/2013 | 1368.10 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDES, PARA O GINASIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2013 | 5756.10 | 10814003000112 | CIDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 000279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/06/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/06/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/06/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/06/2013 | 350.00 | 00046099727434 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/06/2013 | 300.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/06/2013 | 780.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN E VICE-VERSA, NO VEICULO FIAT-DUCATO, DE PLACA NQJ 6038, POMBAL-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002554 | 17/06/2013 | 147.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 054536 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002555 | 17/06/2013 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005596 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/06/2013 | 1918.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, PARA A SALA DE VACINA, DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000760. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/06/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/06/2013 | 300.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002565 | 18/06/2013 | 1434.90 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA MNW 6794, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002566 | 18/06/2013 | 325.83 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002567 | 18/06/2013 | 1593.81 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002568 | 18/06/2013 | 2222.16 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002569 | 18/06/2013 | 1526.53 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002570 | 18/06/2013 | 59.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002571 | 18/06/2013 | 38.35 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002572 | 18/06/2013 | 1368.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002573 | 18/06/2013 | 2074.83 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002574 | 18/06/2013 | 464.83 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/06/2013 | 1140.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTOS DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 043936 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002576 | 18/06/2013 | 438.77 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002577 | 18/06/2013 | 296.24 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002578 | 18/06/2013 | 3301.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA: NQH 2358, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/06/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 003409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/06/2013 | 3955.50 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 7485-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/06/2013 | 3552.50 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE CAÇAMBA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTRO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HUG 3070-CE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/06/2013 | 3955.50 | 00010276088417 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTRO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ=PB, DE PLACA CIV 5805-CE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002575 | 18/06/2013 | 275.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002579 | 18/06/2013 | 1200.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR VOLARE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002580 | 18/06/2013 | 347.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002581 | 18/06/2013 | 96.50 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOSERRA, DE MARCA STIHL MS381 3,9KW, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002582 | 18/06/2013 | 231.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TITULO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/06/2013 | 300.00 | 01304487000169 | IZABEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS FESTAS JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 044248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/06/2013 | 392.00 | 01304487000169 | IZABEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 044152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/06/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/06/2013 | 400.00 | 00006665714497 | ANDRESSA ANDRADE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/06/2013 | 698.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002589 | 19/06/2013 | 468.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054702 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002594 | 20/06/2013 | 499.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2013 | 2409.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE E OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 002001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF N: 001.244.924-52, EXAME REALIZADO NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2013 | 246.95 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2013 | 200.00 | 00002462675426 | SERINALDO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2013 | 250.00 | 00051748967487 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2013 | 100.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2013 | 60.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2013 | 48.00 | 00010877196400 | AUCÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2013 | 75.90 | 00001249271495 | JOHN GLEMERSON PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2013 | 75.90 | 00003071282451 | ELIANE CANDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2013 | 75.90 | 00003068135486 | MARIA DAS GRA€AS DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2013 | 773.19 | 00002253303429 | GILDOFLAN SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE POÇOS, NO VEICULO MERCEDES BENZ, CAMINHÃO / CORROCERIA ABERTA, DE PLACA MOP 5362/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2013 | 372.91 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2013 | 350.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2013 | 300.00 | 00042445655404 | MARIA SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2013 | 1386.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2013 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2013 | 20.62 | 00003843773432 | JOAO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO BANCO DO FIAT UNO PRATA, PLACA: MOI 0514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2013 | 372.91 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 À 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2013 | 320.00 | 00009206304488 | MANOEL JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO VEICULO CHEVETE, DE PLACA MMZ 7520/PB, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2013 | 300.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MUDANÇA DA SENHORA VANUZA MARIA GUILHERME DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 526.945.504-87, QUE NA OPORTUNIDADE MUDAVA-SE DA JERICÓ-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO FORD F4000, DE PLACA KGE 1537-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016 TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE UNIAO (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2013 | 298.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, DOCUMENTO 51364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2013 | 23.14 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDECIA DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2013 | 1600.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS TRADICIONAIS QUADRILHAS ARRAIÁ DO MIARÁ E BREGA E CHIC, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2013 | 60.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A MOSSORÓ-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O "DEPOSITO DE LIXO", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2013 | 1025.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DE FAIXAS EM QUEBRAMOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002635 | 21/06/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA DOCE, ZONA RURAL DE JERICÓ-PB PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORÁRIO MATUTINO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA E MODELO GM/VERANEIO LX, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1972, PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 057/2013, CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002636 | 21/06/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II, ZONA RURAL DE JERICÓ-PB PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA E MODELO GM/VERANEIO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1982, PLACA: CCN 4435/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 045/2013, CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002637 | 21/06/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE MARCA E MODELO GM/VERANEIO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1992, PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002638 | 21/06/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002639 | 21/06/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB E VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002640 | 21/06/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KBX 6950/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002641 | 21/06/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR, VICE-VERSA, NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KBX 6950/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002642 | 21/06/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002643 | 21/06/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002644 | 21/06/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002645 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002646 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002647 | 21/06/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002648 | 21/06/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002649 | 21/06/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002650 | 21/06/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: MNS 2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002651 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002652 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002653 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002654 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002655 | 21/06/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002656 | 21/06/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002657 | 21/06/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KBO 7035/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002658 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CIN 6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002659 | 21/06/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CIN 6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002660 | 21/06/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002661 | 21/06/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002662 | 21/06/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002663 | 21/06/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA A PB 325, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002664 | 21/06/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: BJB2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002665 | 21/06/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB, VICE-VERSA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO MERCEDEZ/SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CCN 4355/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002668 | 21/06/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KBX 6950/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: MNS 2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODODE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: BJB2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO MATUTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KBO 7035/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/CHEVETE, DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/06/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KBX 6950/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/06/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 015/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/06/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A UM PATROCINIO PARA A QUADRILHA JUNINA BREGA E CHIC, QUE SE REALIZA TRADICIONALMENTE NO DIA 22 DE JUNHO, NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A UM PATROCINIO PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIÁ DO MIARÁ, QUE SE REALIZA TRADICIONALMENTE NO DIA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/06/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2013 | 200.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002630 | 21/06/2013 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005622 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002631 | 21/06/2013 | 381.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005630 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002632 | 21/06/2013 | 124.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/06/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/06/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/06/2013 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADA NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2013 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/06/2013 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ANCONRA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/06/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/06/2013 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/06/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/06/2013 | 78.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/06/2013 | 198.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO DO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/06/2013 | 810.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2013 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2013 | 595.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/06/2013 | 2234.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2013 | 811.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/06/2013 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002739 | 25/06/2013 | 60.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002740 | 25/06/2013 | 246.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002741 | 25/06/2013 | 489.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITAL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054902. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002742 | 25/06/2013 | 652.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054903. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002743 | 25/06/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002744 | 25/06/2013 | 112.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 040333. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002745 | 25/06/2013 | 792.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 040344. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/06/2013 | 264.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2013 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2013 | 208.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2013 | 661.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/06/2013 | 92.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/06/2013 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/06/2013 | 1224.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/06/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/06/2013 | 900.00 | 00005949549406 | PRISCILA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2013000099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/06/2013 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DESTA PREFEITURA, NO DIA 20/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 043175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/06/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/06/2013 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/06/2013 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/06/2013 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/06/2013 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2013 | 490.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2013 | 274.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2013 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2013 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2013 | 654.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2013 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2013 | 148.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADIDO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2013 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/06/2013 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2013 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2013 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/06/2013 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/06/2013 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/06/2013 | 184.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2013 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NO ACESSO DESTA CIDADE A RODOVIA PB 325, LADO SUL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/06/2013 | 11538.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0002735 | 25/06/2013 | 31519.08 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 000078. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2013 | 1360.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046125 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2013 | 416.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046168 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2013 | 560.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046179. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2013 | 1696.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046186. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2013 | 432.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046189. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2013 | 96.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046191. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2013 | 210.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, PARA A ESCOLA JUVENAL BERNADINO FILHO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2013 | 180.70 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ARAMES PARA A CRECHE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/06/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/06/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA DO IDOSO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/06/2013 | 551.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002769 | 27/06/2013 | 702.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A QUADRILHA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000049 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº: 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº: 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº: 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/06/2013 | 718.80 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2013 | 202.55 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ANCORA DO PSF DO SITIO MALHADINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0002766 | 27/06/2013 | 955.11 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002770 | 27/06/2013 | 610.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000970 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLÉCIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ESCOLTA SOLICITADA, PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0002767 | 27/06/2013 | 487.30 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR PESSOAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2013 | 1134.25 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046395. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0002768 | 27/06/2013 | 1654.20 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2013 | 677.95 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TAXA DE MULTA PELA A INFRAÇÃO DE NÃO VERIFICAÇÃO METROLOGICA PERIODICA PELA A ENTIDADE DE CLASSE, DO CRONOTACOGRAFO, MARCA SEVA, MODELO SVT03000A, Nº DE SERIE 241145080, INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, PLACA OGE-6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2013 | 1414.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TAXA DE MULTA PELA A INFRAÇÃO DE NÃO VERIFICAÇÃO METROLOGICA PERIODICA PELA A ENTIDADE DE CLASSE, DO CRONOTACOGRAFO, MARCA SEVA, MODELO SVT03000A, Nº DE SERIE 241145080, INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, PLACA OGE-6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2013 | 470.10 | 00008679623482 | RITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO, MATRICULA 0793, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2013 | 700.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2013 | 760.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2013 | 760.00 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO COMO POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº: 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2013 | 1701.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2013 | 13934.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2013 | 15730.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2013 | 4509.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ( SETOR DE PARQUE E JARDINS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2013 | 5336.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2013 | 150055.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, FUNDEB-60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2013 | 2192.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2013 | 89134.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, FUNDEB-40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2013 | 14389.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002844 | 28/06/2013 | 136.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 040588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2013 | 27868.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2013 | 7162.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2013 | 10822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2013 | 17614.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2013 | 66496.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2013 | 21492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( SAUDE BUCAL ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2013 | 18366.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2013 | 31600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2013 | 480.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DE DESLOCAMENTOS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2013 | 1451.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2013 | 10549.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROJOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2013 | 79.92 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE TRABALHOS VOLTADOS AS ARTES JUNINAS DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, À SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA MESQUITA, MATRICULA: 525, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA, MATRICULA Nº: 1091, CPF: 082.818.624-32, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005603159456 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MIRIAM PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2013 | 746.01 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO O SERVIDOR LICENCIADO JOANA VERONICA DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS AIH´S DA MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2013 | 319.71 | 00042444306449 | EXPEDITA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EVA RODRIGUES CRUZ, RELATIVO AOS DIAS 18 DE FEVEREIRO E 08 E 17 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2013 | 780.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB A PATOS-PB, 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB A SOUSA-PB, 01 (UMA) VIAGEM DE JERICÓ-PB A POMBAL-PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: JEU 8359-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, À SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, À SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2013 | 75.56 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2013 | 2210.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSÉ ARAUJO DINIZ BARBOSA, NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 07A 10 DE JULHO DE 2013, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2013 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:001016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2013 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2013 | 94.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021677 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002901 | 01/07/2013 | 178.03 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021703. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2013 | 75.56 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2013 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2013 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO POR COLABORAR NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, ATUANDO COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO DO EAC DA DEFESA AGROPECUARIA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006419282462 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº: 435, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2013 | 510.26 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2013 | 470.10 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº: 779, CPF: 038.583.384-94, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO PERIODO MATUTINO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2013 | 3442.75 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: MMZ 7485-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 331 DE 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2013 | 3442.75 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23,5 (VINTE E TRES E MEIA) DIARIAS DE CAÇAMBA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: HUG 3070/CE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 330 DE 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2013 | 4321.75 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29,5 (VINTE E NOVE E MEIA) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, DE PLACA: CIV 5805/CE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 332, DE 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ( FARPEN - REGISTRO DE IMOVEIS ), DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2013 | 311.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS BASE ), DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM)PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2013 | 38.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ( COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS ), DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ( ESCRITURA COM VALOR REGISTRADO ), DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2013 | 156.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ( EMOLUMENTOS BASE ), DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM)PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2013 | 7865.98 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0002909 | 02/07/2013 | 15118.56 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/07/2013 | 1118.56 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/07/2013 | 560.00 | 00002413097430 | DAMIAO ASSINDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), REALIZADAS NO MELHORAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/07/2013 | 1260.00 | 00006109076465 | ANTONIO FIRMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE PEDREIRO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), REALIZADAS NO MELHORAMENTO DE CALÇAMENTO E CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/07/2013 | 200.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013, NO CENTRO COMUNITARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/07/2013 | 150.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PRIMEIRO SABERES DA INFANCIA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2013, NA EMEF FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/07/2013 | 587.70 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ZILDA DE LIMA CUSTODIO, MATRICULA: 533, LOTADA NA ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, TENDO INICIADO AS ATIVIDADES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/07/2013 | 235.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/07/2013 | 500.00 | 09624543000154 | BIG SOM E ACESSORIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 336 DE 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 337 DE 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 338 DE 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 339 DE 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/07/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 21 E 22/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/07/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/07/2013 | 892.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2013 | 505.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA O SR. FRANCISCO ABDON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/07/2013 | 587.70 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENA PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, TENDO INICIADO AS ATIVIDADES NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/07/2013 | 339.00 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA. TENDO INICIADO AS ATIVIDADES NO PERIODO DE 31 DE MAIOA 14 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/07/2013 | 60.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E NA VEICULAÇÃO DE 01 (UMA) HORA DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798/PB, DIVULGANDO O INICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO DIA 02/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 360 DE 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/07/2013 | 30.00 | 00007398188803 | JOAO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/07/2013 | 1418.70 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/07/2013 | 160.00 | 00050318942453 | FRANCISCO DE A. P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/07/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/07/2013 | 120.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/07/2013 | 270.00 | 00078425727804 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/07/2013 | 174.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/07/2013 | 745.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2013 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/07/2013 | 200.00 | 00003616334322 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/07/2013 | 300.00 | 00010199013497 | THIAGO DOUGLAS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/07/2013 | 180.00 | 00003452483410 | MARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/07/2013 | 387.00 | 00003716354465 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2013 | 423.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2013 | 931.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2013 | 539.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2013 | 469.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2013 | 211.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2013 | 180.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2013 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 29/06/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2013 | 923.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2013 | 2229.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2013 | 1288.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2013 | 8365.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE NNº: 105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2013 | 286.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O TERMINAL RODOVIARIO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/07/2013 | 2645.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/07/2013 | 1041.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/07/2013 | 623.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/07/2013 | 21.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/07/2013 | 240.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798/PB, DIVULGANDO O CURSO DE DEPILAÇÃO E MANICURE, NO PERÍODO DE 02/07/2013 A 04/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 361 DE 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2013 | 66.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/07/2013 | 250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/07/2013 | 250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/07/2013 | 2360.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/07/2013 | 319.45 | 11426166000190 | DIAGFRAMA – COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 002761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/07/2013 | 1654.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2013 | 36.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2013 | 415.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM 27 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2013 | 140.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798/PB, DIVULGANDO A DATA DO INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2013 A 05/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 362 DE 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/07/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº: 000152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/07/2013 | 1350.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA COM DESTINO: JOÃO PESSOA-PB A JERICÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109, DE 05 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2013 | 1200.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2013 | 300.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2013 | 51.50 | 00011574000438 | EMILLY DAIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSTRUÇÃO DE REDE ENTRE COMPUTADORES PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2013 | 245.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERARIA PARA A EX FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, CRISTIANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, CPF: 286.441.358-21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2013 | 574.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA A EX FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, CRISTIANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, CPF: 286.441.358-21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00008819934418 | MARIA FILHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIÁ DOS NICOLAUS, QUE SE REALIZAR-SE TRADICIONALMENTE NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2013 | 210.00 | 00003733723457 | LAUDIVAM REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA ATENDER A QUADRILHA JUNINA DO CRUZEIRÃO, REALIZADA NO DIA 30/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2013 | 620.00 | 00002475468440 | EMMANOEL CAMPOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM E DJ, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013, NA QUADRILHA ARRAIÁ DO CRUZEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/07/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/07/2013 | 700.00 | 00099184621400 | OLGA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA ARRAIÁ DO MILHARÁ, REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/07/2013 | 700.00 | 00039677125400 | IRANI DA SILVA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA BREGA E CHIQUE, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/07/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/07/2013 | 650.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER A CRECHE AMELIA ROSADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS UTEIS DE 10 DE JUNHO DE 2013 ATÉ 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 050264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/07/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/07/2013 | 51.20 | 00010856703419 | IGRISSON SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSTRUÇÃO DE REDE ENTRE COMPUTADORES PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DENº: 347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/07/2013 | 250.00 | 00006881683456 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/07/2013 | 1380.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS - MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 833. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/07/2013 | 89.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005695. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2013 | 467.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005696. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2013 | 881.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/07/2013 | 81.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23211. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/07/2013 | 42.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23208. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/07/2013 | 798.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 114 (CENTO E QUATORZE) LITROS DE CAL VIRGEM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 050486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2013 | 56.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DE CARROS DE MAO, PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2013 | 135.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANISMO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2013 | 309.27 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA ATENDER OS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2013 | 105.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E ROÇO DO CORREDOR QUE LIGA O SITIO CANTOFAS AO SITIO RAJADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2013 | 268.04 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO FORD F4000, DE PLACA: HKT 4405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2013 | 120.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS TIPO: CHIBANCAS, FOICES E ENXADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº 162, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2013 | 30.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRNTER DE PLACA: KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2013 | 10.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANISMO DE 01 (UM) PNEU DO VEICULO FIAT DOBOLO DE PLACA: NQJ 3907/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2013 | 250.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2013 | 150.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2013 | 579.60 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS MASCULINAS PARA A QUADRILHA DO PRO JOVEM, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORIENTADOR DE MUSICA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O OCNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/07/2013 | 75.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2013 | 239.21 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2013 | 300.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2013 | 900.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO HOSPITALAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ACERTADO COM SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2013 | 678.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PAIXÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2013 | 736.55 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LIGIA MAYRA MARIA LEITE DOS SANTOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2013 | 491.03 | 00008271153420 | RAFAELLA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LIGIA MAYRA MARIA LEITE DOS SANTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZER) DIARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008099327411 | ELISANGELA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2013 | 350.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2013 | 0.62 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2013 | 21.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2013 | 2056.75 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO, AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2013 | 210.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIÃO, COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA QUE TRABALHA NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA - EMPRESAPARAÍBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRICOLAS, PARA COMPRA DE RAÇÕES PELA METADE DO PREÇO DE MERCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALEMIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FAXEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2896 - CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA (LICENCIATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIA DE OLIVEIRA E RITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2013 | 450.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ATENDER A ESCOLA JUVENAL BERNADINO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2013 | 125.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2013 | 70.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO EM MADEIRA DE PORTA PERTENCENTE A ESCOLA FRANCISCA ROSADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2013 | 60.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTÕES DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2013 | 543.20 | 00017178193387 | JOÃO PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2013 | 156.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MOF 3163/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2013 | 259.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.730 (HUM MIL SETECENTOS E TRINTA) COPIAS EM XEROX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2013 | 51.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, SOBRE VALOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2013 | 153.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, SOBRE VALOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A ERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2013 | 1190.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013, NO VEICULO D10, DE PLACA: MMP 6342/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2013 | 100.00 | 00062931342491 | ANTONIO LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA: MMN 7812/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2013 | 121.50 | 00003812333830 | JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2013 | 20.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2013 | 55.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2013 | 25.72 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2013 | 200.00 | 00004433450405 | ANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2013 | 100.00 | 00035836709491 | JOSE ZEFERINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2013 | 100.00 | 00008997185403 | MARIA JANAINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2013 | 288.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 055533. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2013 | 749.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 55534. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2013 | 195.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 55558 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2013 | 1472.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 55559 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2013 | 51.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 55560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2013 | 203.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 41220. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2013 | 240.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 9078 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2013 | 100.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA SRª EVA MARIA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2013 | 300.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (02) DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO FIAT-DUCATO, DE PLCA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2013 | 360.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2013 | 900.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2013 | 250.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA SRª IOLANDA RAIMUNDA DE LIMA, EXAME DE ANGIOGRAFIA (AO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2013 | 1115.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO TIPO D 10 DE PLCA MMP 6342/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2013 | 150.60 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.004 (HUM MIL E QUATRO) COPIAS EM XEROX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2013 | 260.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS EM BRAÇOS DE LUMINÁRIAS PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2013 | 357.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO 51 (CINQUENTA E UMA) CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2013 | 120.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: MXK 5532/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2013 | 240.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2013 | 300.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) VASSOURAS CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE EM PALHA, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2013 | 100.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO EM MADEIRA DO REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2013 | 517.37 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 01/60 DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA - PROCESSO Nº: 4546005 - AUTO INFRAÇÃO, DOC - AI 720659/D, REFERENTE AO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FARPEN ( ESCRITURA COM VALOR DECLARADO ), DE 01 (UM ) TERRENO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BALBINA DE SOUSA, BEIRA RIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2013 | 156.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE), DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BALBINA DE SOUSA, BEIRA RIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2013 | 311.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE), DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BALBINA DE SOUSA, BEIRA RIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2013 | 38.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BALBINA DE SOUSA, BEIRA RIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FARPEN (REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO), DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BALBINA DE SOUSA, BEIRA RIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2013 | 1200.00 | 00020743505468 | JOSÉ NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O "DEPOSITO DE LIXO" DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2013 | 251.57 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2013 | 299.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLINHOS E SONHOS, PARA O PRO JOVEM, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 040. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2013 | 427.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLINHOS E SONHOS, PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2013 | 127.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, PARA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2013 | 228.15 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS MASCULINAS PARA O GRUPO PRO JOVEM, PARA A APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE DANÇA JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 529. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2013 | 2216.61 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS FEMININAS PARA A APRESENTAÇÃO DE DANÇAS JUNINAS DA OFICINA DE DANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2013 | 339.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2013 | 949.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2013 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE, E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2013 | 562.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, CHESTERS E QUEIJOS, PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2013 | 576.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 051420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2013 | 300.00 | 00097929131491 | LINDACI OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2013 | 2435.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 10/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2013 | 3546.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2013 | 70.00 | 15864401000167 | BR CAR SERVICE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO, DO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2013 | 356.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2013 | 1039.68 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MADEIRITOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2013 | 300.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2013 | 120.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA VEICULADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798/PB, DIVULGANDO A INFORMAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/07/2013 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2013 | 995.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2013 | 260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 21966. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2013 | 132.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 21967 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2013 | 1224.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 21968 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2013 | 322.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 021969 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/07/2013 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 055663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2013 | 55.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 055664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/07/2013 | 29.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/07/2013 | 460.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE RAIOX, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 007648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/07/2013 | 520.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 003155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/07/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/07/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/07/2013 | 1511.14 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003189 | 16/07/2013 | 1482.67 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003190 | 16/07/2013 | 345.71 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003191 | 16/07/2013 | 2514.48 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003192 | 16/07/2013 | 2326.57 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003193 | 16/07/2013 | 41.30 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003194 | 16/07/2013 | 1434.61 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/07/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/07/2013 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2013 | 75.56 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2013 | 789.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2013 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2013 | 527.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/07/2013 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/07/2013 | 799.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/07/2013 | 1711.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003195 | 16/07/2013 | 2231.10 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003196 | 16/07/2013 | 1022.66 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2013 | 75.56 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/07/2013 | 192.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2013 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITÉRIO PUBLICO, LOCALIZADA NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/07/2013 | 645.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003197 | 16/07/2013 | 418.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003198 | 16/07/2013 | 1521.30 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003199 | 16/07/2013 | 791.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003203 | 16/07/2013 | 827.39 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS, DE PLACA OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO D O JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2013 | 426.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2013 | 342.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2013 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2013 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/07/2013 | 755.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/07/2013 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/07/2013 | 183.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/07/2013 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/07/2013 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/07/2013 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO NO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/07/2013 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/07/2013 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/07/2013 | 2231.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/07/2013 | 6731.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/07/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE Nº:1068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/07/2013 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA CATOLICA, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/07/2013 | 52.57 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2013 | 1393.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/07/2013 | 492.52 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003200 | 16/07/2013 | 1319.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003201 | 16/07/2013 | 25.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALLE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003202 | 16/07/2013 | 309.78 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/07/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/07/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/07/2013 | 152.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2013 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 325, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/07/2013 | 10757.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/07/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/07/2013 | 77.15 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/07/2013 | 400.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053021 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/07/2013 | 1168.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053023. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/07/2013 | 539.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 052937 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/07/2013 | 1012.90 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 052886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/07/2013 | 1472.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053024. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/07/2013 | 119.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 052918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/07/2013 | 974.00 | 00009490128406 | FABRICIA MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), PARA ATENDER A CRECHE CRIANÇA ALEGRE DA COMUNIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/07/2013 | 587.15 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 052913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/07/2013 | 816.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/07/2013 | 1632.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/07/2013 | 295.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº: 1377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/07/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/07/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2013 | 350.00 | 00046099727434 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2013 | 300.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/07/2013 | 60.00 | 00008271153420 | RAFAELLA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CASA ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/07/2013 | 108.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2013 | 141.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/07/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/07/2013 | 763.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053416 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/07/2013 | 357.60 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053421 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/07/2013 | 380.55 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053431 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/07/2013 | 4260.70 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053440. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/07/2013 | 1613.30 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053437 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2013 | 330.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2013 | 20.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/07/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉDITO, TARIFA AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/07/2013 | 0.07 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/07/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2013 | 58.95 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/07/2013 | 260.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E 11 (ONZE) HORAS DE PROPAGANDA VEICULADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798/PB, DIVULGANDO O JOÃO PEDRO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2013 A 19/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/07/2013 | 40.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA PARA A ABERTURA DA QUADRILHA ITACAMBÁ, DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 19/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/07/2013 | 420.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BARRACAS E ESPINGARDAS ARTESANAIS, EM MADEIRA, PARA A APRESENTAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/07/2013 | 620.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/07/2013 | 300.00 | 00003554952443 | FRANCISCA SEVERINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/07/2013 | 300.00 | 00041460308468 | FRANCILDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/07/2013 | 300.00 | 00072639920510 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/07/2013 | 300.00 | 00029681537572 | CANDIDO ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/07/2013 | 300.00 | 00058621334453 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/07/2013 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 055922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2013 | 300.00 | 00097770337453 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DA AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2013 | 800.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA "FORRÓ NA TENDA", NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DA AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2013 | 300.00 | 00097770337453 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DO SITIO AGROVILA, REALIZADA NO DIA 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2013 | 800.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA "FORRÓ NA TENDA", NA QUADRILHA DO SITIO AGROVILA, REALIZADA NO DIA 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MADADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/07/2013 | 305.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/07/2013 | 443.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA MONTAGEM DA MESA QUE SERVIU AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO PAIF, NA OFICINA DE DANÇAS JUNINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/07/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/07/2013 | 518.00 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/07/2013 | 24.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/07/2013 | 200.00 | 00006765886974 | HILDEGARD MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/07/2013 | 100.00 | 00005192858402 | JOSIVALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/07/2013 | 100.00 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/07/2013 | 314.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/07/2013 | 78.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 023332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/07/2013 | 162.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:023333. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/07/2013 | 175.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056038 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/07/2013 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056039 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/07/2013 | 389.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/07/2013 | 470.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE 01(UM) RAIO X GNATUS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DE AUTOCLAVE STERMAX 20L.REF. 16065., CONSERTO DE MICROMOTOR CALU REF. 11840., CONSERTO DE TENCIOMETRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/07/2013 | 805.00 | 11912421000105 | JAMESON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA RAIO X E MEDICAMNTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/07/2013 | 515.46 | 00073252492415 | JOSÉ VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO FIAT DUCATO, DEPLACA: DVC 7189/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/07/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/07/2013 | 120.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/07/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/07/2013 | 2158.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VESTURARIO MASCULINO E FEMININO E OS DEVIDOS ASSESSORIOS FEMININOS E MASCULINO PARA OS MENBROS DO GRUPO PETI PARA SUA APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE DANÇAS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIO E ORNAMENTAÇÃO DA OFICINA DE DANÇAS JUNINAS REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA EM 19 DE JULHO DE 2013, RETRATANDO O CORDEL EM UMA FEIRALIVRE E A ORIGEM EM ITACAMBÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/07/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2013 | 21.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/07/2013 | 60.00 | 00095384634472 | ROSIMERE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2013 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2013 | 1830.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2013 | 525.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ASSESSORIOS COMO ARRANJOS DE CABELO, MEIAS, SAPATOS DE DANÇA, CHAPEUS MASCULINO E SAIAS DE ARMAÇÃO PARA OS MEMBROS DO GRUPO DO PRO JOVEM UTILIZAR DURANTE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE DANÇAS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2013 | 330.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VESTUARIO MASCULINO E FEMININO DO CASAL QUE FARÁ A ABERTURA E A PROGRAMAÇÃO DA OFICINA DE DANÇAS JUNINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASSSTIDOS PELA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIAS - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 00456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/07/2013 | 840.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VESTUARIO FEMININO COMPLETO E ASSESSORIOS PARA O GRUPO RENASCER SE APRESENTAR NA OFICINA DE DANÇAS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2013 | 240.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2013 | 45.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO EM RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO EM ALIMENTOS JUNTO A AGEVISA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/07/2013 | 1234.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MERCDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/07/2013 | 640.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/07/2013 | 640.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2013 | 617.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2013 | 640.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/07/2013 | 930.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/07/2013 | 250.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE/PB, E NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 0548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2013 | 400.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB, A MOSSORÓ-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/07/2013 | 820.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/07/2013 | 150.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA GRAXEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/07/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/07/2013 | 373.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 041924 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/07/2013 | 792.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 041930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/07/2013 | 2004.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/07/2013 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056164. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/07/2013 | 814.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056165. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/07/2013 | 1107.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056167. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/07/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CCN 4355/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/07/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB E VICE-VERSA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEÍCULO MERCEDEZ/SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO, PARA A PB 325, VICE-VERSA, NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2013 | 1172.82 | 00021885338449 | ESPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/07/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CIN 6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/07/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/07/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, VICE-VERSA NO HORÁRIO DA MANHÃ, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CCN LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/07/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI, NO TURNO DA TARDE, VICE-VERSA, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 472. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 473. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: KBO 7035/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 474. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: MNS 2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 475. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/07/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR, VICE-VERSA NO TURNO MATUTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 484. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/07/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUÁ DOCE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUNINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 485 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/07/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/07/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/07/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/07/2013 | 1646.98 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEÍCULO GM/VERONEIO, PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2013 | 229.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2013 | 229.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2013 | 229.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2013 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056216. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2013 | 1719.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2013 | 172.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 041986. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2013 | 56.00 | 00006285504482 | CECILIA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2013 | 8.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2013 | 800.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ NA TENDA", PARA A ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DO SITIO SAQUINHO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2013 | 300.00 | 00097770337453 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DO SITIO SAQUINHO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013 E NOTA FISCAL DE Nº: 000543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/07/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2013 | 760.00 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/07/2013 | 700.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2013 | 700.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2013 | 760.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2013 | 700.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2013 | 1701.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2013 | 14612.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2013 | 15797.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2013 | 4272.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PARQUES E JARDINS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2013 | 301.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2013 | 14448.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2013 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NOS DIAS 18, 19, 24 E 26 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº: 45236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/07/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2013 | 27868.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2013 | 2056.75 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2013 | 7840.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/07/2013 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/07/2013 | 10144.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2013 | 678.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2013 | 7922.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2013 | 149462.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2013 | 2938.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2013 | 87467.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2013 | 1422.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2013 | 650.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO DIA 19/07/2013, PARA A SRA. MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, CPF: 001.244.924-52, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2013 | 678.00 | 00093040598449 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ARLANGE BENICIO DA SILVA, MATRICULA 1294, CPF: 096.025.314-95 E RG: 3.365.100 - SSP/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/07/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/07/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2013 | 12288.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/07/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/07/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CASA DA FAMILIA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO JOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2013 | 497.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2013 | 870.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMPLETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2013 | 475.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 042076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2013 | 23101.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/07/2013 | 63308.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2013 | 21492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DENTAL ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2013 | 18050.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2013 | 39100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2013 | 6400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE MEDICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2013 | 1063.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2013 | 320.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2013 | 45.00 | 00002415180408 | GERALDA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLÉCIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), SUBSTITUINDO O SERVIDOR LINDONJONHSON LINS DE OLIVEIRA, MATRICULA: 459, LOTADO NO PSF DA GANFORRA, QUE SE ENCONTRA DEFÉRIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA, MATRICULA Nº 1091, CPF: 082.818.624-32, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2013 | 1655.15 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHATES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2013 | 1595.36 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES, MATRICULA 0903, CPF: 690.766.694-49 E RG: 415083 - SSP/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2013 | 350.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUENIA GILMARA ALVES DA SILVA, MATRICULA 0812, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2013 | 746.01 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA JOANA VERONICA DE OLIVEIRA, MATRICULA 652, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEANGELA MARIA DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2013 | 30.98 | 00091781132453 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA HUBIRACIRA SALES DE LIMA, MATRICULA: 1292, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2013 | 200.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2013 | 180.00 | 00005352049493 | RAIMUNDA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2013 | 100.00 | 00003579082442 | ALANIA CALILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2013 | 200.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2013 | 100.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2013 | 300.00 | 00039677184415 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2013 | 150.00 | 00006881683456 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2013 | 147.50 | 00066545161415 | MAURA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2013 | 200.00 | 00003667163444 | LUCIA BRAZ ROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2013 | 179.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2013 | 1175.25 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003669311483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2013 | 180.80 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, TENDO INICIADO SUAS ATIVIDADES NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2013 | 13.40 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2013 | 360.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 PASSAGENS DE JERICÓ-PB A PATOS-PB, PARA FINS EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2013 | 361.60 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2013 | 775.62 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA, MATRICULA: 780, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, SITIO VERTENTES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2013 | 391.70 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA 779, QUESE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2013 | 50.00 | 00009607009436 | ARIEL DOUGLAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2013 | 48.00 | 00003032152402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2013 | 24.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O LIVRO DIDÁTICO, REALIZADO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTONO DIA 30 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2013 | 150.00 | 00010732546400 | JOSÉ KELVIN CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICÓ-PB A PATOS-PB, PARA ALUNOS QUE ESTÃO CURSANDO ENSINO SUPERIOR NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 20 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2013 | 700.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ESCOLTA SOLICITADA, PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/07/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 004579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006419282462 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DULCINETE ALVES DA SILVA, MATRICULA: 1086, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2013 | 9.05 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2013 | 240.00 | 03991385000194 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2013 | 8659.79 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0003474 | 31/07/2013 | 18835.05 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2013 | 974.23 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003089648458 | LAUDEY REJANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA, MATRICULA: 0428, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2013 | 250.00 | 00006055881470 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NA PODAGEM DE ÁRVORES NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2013 | 8.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2013 | 120.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2013 | 360.00 | 00001209033429 | EDWALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO, TERMINAL TURISTICO IGOR EMANUEL DE OLIVEIRA, PARA OS MEMBROS DO PROJOVEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2013 | 500.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003526 | 01/08/2013 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 005781. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003527 | 01/08/2013 | 2193.26 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0003533 | 02/08/2013 | 929.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/08/2013 | 520.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 003192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003535 | 02/08/2013 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 5786. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003536 | 02/08/2013 | 213.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 5787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003537 | 02/08/2013 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22313. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003538 | 02/08/2013 | 78.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003539 | 02/08/2013 | 212.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003540 | 02/08/2013 | 29.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003541 | 02/08/2013 | 467.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003542 | 02/08/2013 | 230.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003543 | 02/08/2013 | 182.63 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003544 | 02/08/2013 | 108.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003545 | 02/08/2013 | 552.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 56413. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003546 | 02/08/2013 | 1570.22 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0003547 | 02/08/2013 | 1334.83 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/08/2013 | 420.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/08/2013 | 114.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/08/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/08/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/08/2013 | 301.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº: 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/08/2013 | 1200.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BOMBA D´AGUA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0003532 | 02/08/2013 | 269.60 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/08/2013 | 650.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE ORGANIZADORES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/08/2013 | 260.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 24525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/08/2013 | 75.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O PASSEIO DO PRO JOVEM AO COMPLEXO TURISTICO DE ANTONIO MARTINS-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0003531 | 02/08/2013 | 115.35 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0003530 | 02/08/2013 | 1009.44 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 053. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/08/2013 | 330.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 003365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052013 | 0003559 | 03/08/2013 | 35000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 13894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/08/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/08/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/08/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003565 | 05/08/2013 | 544.80 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/08/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/08/2013 | 120.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/08/2013 | 70.00 | 00008264657494 | ALANA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/08/2013 | 824.74 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA CENTRAL: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇAO DO SUAS, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013, NO CENTRO COMUNITÁRIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/08/2013 | 220.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A 5ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 05 DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/08/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/08/2013 | 3809.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS DE CAÇAMBA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA: MMZ 7485/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/08/2013 | 3955.50 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DE CAÇAMBA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DE PLACA HUG 3070/CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/08/2013 | 4175.25 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28,5 (VINTE E OITO E MEIA) DIARIAS DE CAMINHÃO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 146,5 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOSE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: CIV 5805/CE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/08/2013 | 54.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SETOR DE LIMPEZA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/08/2013 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº: 45570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/08/2013 | 311.04 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/08/2013 | 61.11 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CABIDES PARA GUARDAR AS ROUPAS DOS EVENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/08/2013 | 129.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/08/2013 | 210.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/08/2013 | 4052.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS JUNINAS DE 20 CASAIS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PRO JOVEM DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/08/2013 | 618.44 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/08/2013 | 650.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS OFERECIDO A PESSOA: MARIA FRANCISCA, CPF: 039.777.344-74, NA DATA: 02/08/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/08/2013 | 2780.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1181. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/08/2013 | 2470.13 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/08/2013 | 305.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: MOQ 1914/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/08/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/08/2013 | 120.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A BARAUNAS-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/08/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/08/2013 | 1264.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA NO TACOGRAFO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/08/2013 | 422.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/08/2013 | 180.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/08/2013 | 210.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/08/2013 | 35.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/08/2013 | 20.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/08/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLUCA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/08/2013 | 20.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/08/2013 | 224.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº: 084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/08/2013 | 315.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/08/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIEMNTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE DE INTERNET, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/08/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÇAO E SUPORTE AO SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº: 1075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/08/2013 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E NOTA FISCAL DE Nº: 45747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/08/2013 | 250.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO JOGO REALIZADO NO DIA 10/08/2013 DA EQUIPE 08 DE MAIO DESTA CIDADE, NA COPA DAS CIDADES 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A INSCRIÇÃO DA EQUIPE 08 DE MAIO, DESTA CIDADE, NA COPA DAS CIDADES 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2013 | 761.25 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PSF, NA SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/08/2013 | 260.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 9223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/08/2013 | 1085.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/08/2013 | 1688.30 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/08/2013 | 199.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 3209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/08/2013 | 1260.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 060418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003612 | 09/08/2013 | 1079.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 007829 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2013 | 1472.50 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/08/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/08/2013 | 450.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2013 | 9052.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2013 | 4587.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2013 | 120.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A FLORIANO-PI, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/08/2013 | 50.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA MXK 5532/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2013 | 200.00 | 00009106315496 | EDNA DIVIA DE ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2013 | 200.00 | 00008943714440 | PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/08/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA (LICENCIATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/08/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/08/2013 | 200.00 | 00006665714497 | ANDRESSA ANDRADE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/08/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2896 - CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/08/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/08/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/08/2013 | 1030.92 | 00002477844431 | WASHINGTON CARLOS LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOLEDADE PARA O SITIO JUÁ DOCE, DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO DA MANHA E TARDE, EM MOTO HONDA / C100 BIZ, DE PLACA: MMZ 9427/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST.REF. AMPLIACAO NO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003712 | 12/08/2013 | 32836.58 | 09453584000125 | BEZERRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER, NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº: 232.033-80/2007 MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 231. | 00012011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/08/2013 | 1100.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 550 (QUINHETOS E CINQUENTA) LITRO DE LEITE IN NATURA, PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 061131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2013 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORARIO DE 05:00HR AS 06:00HR DA MANHA, DE SEGUNDA A SABADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98,7 FM, POMBAL-PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/08/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO, APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORÁRIO DAS 12:00 ÀS 13:00 HORAS, NA RÁDIO LIBERDADE 96,3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA O PROGRAMA LOUVORES AO SOM DA VIOLA, APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 16:00 ÀS 17:00 HORAS, NA RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBÁ FM DA COMUNIDADE VERTENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/08/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/08/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/08/2013 | 768.46 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/08/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/08/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003068660483 | TEREZINHA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2013 | 231.79 | 00007576075430 | FRANCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/08/2013 | 400.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/08/2013 | 400.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/08/2013 | 300.00 | 00005094966448 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/08/2013 | 135.56 | 00005548591495 | CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2013 | 100.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2013 | 150.00 | 00002494303478 | ESPEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2013 | 200.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2013 | 170.00 | 00010533215463 | FLAVIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2013 | 300.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/08/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/08/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/08/2013 | 30.40 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2013 | 270.00 | 00078425727804 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/08/2013 | 250.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2013 | 126.40 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/08/2013 | 400.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/08/2013 | 300.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2013 | 300.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/08/2013 | 300.00 | 00070080253431 | ADAIZA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/08/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/08/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, S/N, ALTO CRUZEIRO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/08/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/08/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/08/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/08/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/08/2013 | 350.00 | 00046099727434 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/08/2013 | 300.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003694 | 12/08/2013 | 737.06 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/08/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2013 | 700.00 | 00053048830472 | GILVACI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), REALIZADA NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/08/2013 | 385.00 | 00005974854454 | JODEIRES JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRITA E CINCO REAIS), REALIZADAS NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/08/2013 | 27.06 | 00005548591495 | CARLOS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS DE VENTILADOR, PERTENCENTE AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/08/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/08/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/08/2013 | 746.00 | 00008941074886 | GERALDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/08/2013 | 300.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO FORD F4000 DE PLACA: HKT 4405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/08/2013 | 300.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/08/2013 | 300.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/08/2013 | 105.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE TESOURAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, UTILIZADAS PARA PODAGEM DE ÁRVORES, QUE ARBONIZAM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/08/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/08/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, Nº 162, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM "ALMOXARIFADO", DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/08/2013 | 300.03 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003723 | 13/08/2013 | 1328.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/08/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/08/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003719 | 13/08/2013 | 427.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003725 | 13/08/2013 | 649.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/08/2013 | 452.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/08/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/08/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº: 061500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0003717 | 13/08/2013 | 509.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM AMALGADOR DIGITAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003718 | 13/08/2013 | 1103.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 5850. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/08/2013 | 79.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003722 | 13/08/2013 | 766.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003724 | 13/08/2013 | 1281.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ANCORA DO PSF DA MALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/08/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/08/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/08/2013 | 120.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/08/2013 | 200.00 | 00005272365437 | GLAUBER ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003721 | 13/08/2013 | 146.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/08/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NA BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA, DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/08/2013 | 2162.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 1.081 (UM MIL E OITENTA E UM) LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 061408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003741 | 14/08/2013 | 1760.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/08/2013 | 100.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/08/2013 | 350.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) NA PINTURA DE 03 (TRES) SALAS DE AULA DA ESCOLA JUVENAL BERNADINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/08/2013 | 544.44 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/08/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BENEF REMESSA DE CREDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/08/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/08/2013 | 300.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA E ORIENTAÇÃO NO MANUSEIO DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 06. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/08/2013 | 1500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 003224. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003742 | 14/08/2013 | 298.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/08/2013 | 563.52 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/08/2013 | 4983.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/08/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/08/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/08/2013 | 45.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/08/2013 | 25.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: MOQ 1914/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/08/2013 | 60.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/08/2013 | 30.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/08/2013 | 40.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/08/2013 | 40.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIATA DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/08/2013 | 280.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2013 | 885.00 | 11478280000164 | A. F. JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/08/2013 | 30.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/08/2013 | 514.00 | 00009490128406 | FABRICIA MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 061798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/08/2013 | 180.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003743 | 14/08/2013 | 897.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003744 | 14/08/2013 | 856.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2013 | 520.67 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE Nº: 02/60 DO DÉBITO Nº 4546005, DESTA PREFEITURA JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/08/2013 | 1888.42 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00020743505468 | JOSÉ NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/08/2013 | 15.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/08/2013 | 150.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS PERTENCENTES A CARROS DE MAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/08/2013 | 110.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLDAGEM DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/08/2013 | 322.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO 46 (QUARENTA E SEIS) CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/08/2013 | 147.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS PERTENCENTES A CARROS DE MAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/08/2013 | 4254.70 | 10814003000112 | CIDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/08/2013 | 315.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/08/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORIENTADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2013 | 1256.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 062345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/08/2013 | 640.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 062379 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003778 | 15/08/2013 | 265.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 056813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/08/2013 | 56.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 11028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/08/2013 | 26.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0003786 | 15/08/2013 | 1865.06 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 985 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2013 | 361.00 | 13691059000115 | RC REBOQUE - R. A. DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DA CIDADE DE PATOS/PB ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/08/2013 | 18.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2620820, ENVIADO EM 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/08/2013 | 704.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PROGRAMA DE ENRRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 062354. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/08/2013 | 1440.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 062368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/08/2013 | 800.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 062384. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2013 | 307.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº: 278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2013 | 30.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/08/2013 | 291.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº: 278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/08/2013 | 60.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇÕS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/08/2013 | 180.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/08/2013 | 60.00 | 00036534102404 | MARIA OTILIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2013 | 60.00 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2013 | 250.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM NO JOGO DO DIA 18/08/2013 DA EQUIPE INDEPENDENTE, QUE REPRESENTARÁ ESTE MUNICIPIO NA COPA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2013 | 591.25 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/08/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/08/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/08/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/08/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/08/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2013 | 1365.00 | 00020208588434 | GERALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS COMO PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, NO MELHORAMENTO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/08/2013 | 80.00 | 00065972490463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2013 | 70.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.AO PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2013 | 207.40 | 00048470651404 | TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.AO PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2013 | 61.00 | 00038130101807 | CARLA MABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.AO PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2013 | 55.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM TONNER PERTECENTE A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.AO PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/08/2013 | 313.00 | 00011224051467 | DHIANINE MAYRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/08/2013 | 330.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA: DAI 1496/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº: 583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/08/2013 | 180.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, NO VEICULO FIAT-DUCATO, DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/08/2013 | 980.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/08/2013 | 450.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALL DE Nº: 579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/08/2013 | 360.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/08/2013 | 2400.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: MXJ 6153, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/08/2013 | 60.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MXJ 6153, PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/08/2013 | 165.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº: 1452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2013 | 460.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MUDANÇA DA SENHORA MARIA SIMONE DA SILVA LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADA NO CONJUNTO CANAÃ - NESTA CIDADE, CPF: 070.663.944-88, QUE NA OPORTUNIDADE MUDAVA-SE DO ASSENTAMENTO MAISA, DE LOCALIDADE PROXIMA A MOSSORO-RN, PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO FORD F4000, DE PLACA KGE 1537/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/08/2013 | 50.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N º: 1453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/08/2013 | 85.00 | 13691059000115 | RC REBOQUE - R. A. DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EM REBOQUE DO VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/08/2013 | 40.00 | 00020391692453 | TEREZINHA SALDANHA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, EM JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/08/2013 | 320.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/08/2013 | 1344.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, TRAVESSEIROS, TOALHAS E FRONHAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/08/2013 | 284.04 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE INCETICIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 032674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/08/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/08/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/08/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/08/2013 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº: 46309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/08/2013 | 605.40 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 32673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/08/2013 | 54.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/08/2013 | 180.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA JURACI DA DILVA LOPES, EM UM TRENAMENTO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 10167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/08/2013 | 160.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/08/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSRIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/08/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/08/2013 | 150.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/08/2013 | 150.00 | 00079738737400 | GEAN CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/08/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/08/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/08/2013 | 340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO E MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CORREIA E RESISTENCIA, DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/08/2013 | 300.00 | 00048470465449 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/08/2013 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/08/2013 | 150.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/08/2013 | 130.00 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/08/2013 | 100.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/08/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/08/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DAS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/08/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/08/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/08/2013 | 200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/08/2013 | 129.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA - POSTO SUDOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/08/2013 | 490.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: OGD 9500/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/08/2013 | 309.27 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA ATENDER AOS POLICIAIS, DESTE DESTACAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/08/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARA COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/08/2013 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PB 325, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/08/2013 | 85.78 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), CONFORME NOTA FISCAL DENº: 1264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/08/2013 | 166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/08/2013 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/08/2013 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/08/2013 | 536.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/08/2013 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/08/2013 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/08/2013 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/08/2013 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/08/2013 | 75.62 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/08/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/08/2013 | 23.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/08/2013 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/08/2013 | 490.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE AMELIA ROSADO E CRECHE CRIANCA ALEGRE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/08/2013 | 70.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTO AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/08/2013 | 70.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI ADOLESCENTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003949 | 21/08/2013 | 501.80 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 64360 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003950 | 21/08/2013 | 217.35 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064361 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/08/2013 | 100.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/08/2013 | 150.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) VIAGENS DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXK 5532/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/08/2013 | 150.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRAÇAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/08/2013 | 180.00 | 00080556213491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/08/2013 | 150.00 | 00005226064403 | ISABEL CRISTINA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/08/2013 | 250.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/08/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/08/2013 | 891.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/08/2013 | 511.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/08/2013 | 1774.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/08/2013 | 803.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/08/2013 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/08/2013 | 104.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/08/2013 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/08/2013 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/08/2013 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/08/2013 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/08/2013 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/08/2013 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/08/2013 | 66.84 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/08/2013 | 66.84 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/08/2013 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/08/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/08/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/08/2013 | 90.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/08/2013 | 995.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/08/2013 | 1345.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/08/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/08/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/08/2013 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/08/2013 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/08/2013 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/08/2013 | 1181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/08/2013 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/08/2013 | 400.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/08/2013 | 300.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EDIÇÃO DE UM CORDEL DE LITERATURA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/08/2013 | 435.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/08/2013 | 288.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/08/2013 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/08/2013 | 501.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/08/2013 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/08/2013 | 137.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/08/2013 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MARIA MONTEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/08/2013 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/08/2013 | 6542.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/08/2013 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ILDELANE ANDRADE DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/08/2013 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITORIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/08/2013 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITORIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/08/2013 | 630.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/08/2013 | 99.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 64165 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/08/2013 | 518.30 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 64187 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/08/2013 | 120.00 | 00068866348520 | FRANCEILDO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003960 | 22/08/2013 | 532.60 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064837. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003961 | 22/08/2013 | 713.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064838 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003965 | 22/08/2013 | 659.90 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 64404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/08/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/08/2013 | 9.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/08/2013 | 120.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2013 | 18.36 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM OS SUPERVISORES E DIGITADORES DA VIGILANCIAAMBIENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/08/2013 | 30.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM OS SUPERVISORES E DIGITADORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/08/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/08/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003962 | 22/08/2013 | 547.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/08/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS SERVIÇOS DE URGENCIA, PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 575. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/08/2013 | 3660.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 576 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/08/2013 | 1200.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVI€OS MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DO VEICULO MERCERZ BEZ SPRINTER, DE PLACA KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003959 | 22/08/2013 | 369.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064831 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/08/2013 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003976 | 23/08/2013 | 2256.20 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE, E A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 064849 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/08/2013 | 1072.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE FISIOTERAPIA, NO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/08/2013 | 24.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/08/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/08/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/08/2013 | 1022.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57197. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/08/2013 | 262.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 057198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/08/2013 | 534.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 057199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/08/2013 | 1731.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 057206 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003984 | 23/08/2013 | 230.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003985 | 23/08/2013 | 756.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003986 | 23/08/2013 | 189.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003987 | 23/08/2013 | 590.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22758. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003988 | 23/08/2013 | 95.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022799 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003989 | 23/08/2013 | 300.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 22800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/08/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/08/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/08/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/08/2013 | 1410.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003977 | 23/08/2013 | 4479.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064859. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/08/2013 | 83.25 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/08/2013 | 296.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 1128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/08/2013 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NOS DIAS 15, 16, 22/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº: 46686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/08/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/08/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/08/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013 E NOTA FISCAL DE Nº: 557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/08/2013 | 318.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/08/2013 | 200.00 | 00080556213491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/08/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004005 | 27/08/2013 | 174.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 43464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/08/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/08/2013 | 600.00 | 00042479835472 | LEONALDO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VIAGENS DO SITIO FRADE PARA O SITIO TIMBAUBA NA PB 337, NO HORARIO VESPERTINO EM VEICULO HONDA TITAN, DE PLACA: MNP 8867/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/08/2013 | 2619.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 065831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/08/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/08/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/08/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. ( SERVIÇOS REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 314736 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/08/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/08/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/08/2013 | 53.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/08/2013 | 300.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CATREPILLAR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 1132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2013 | 25.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MOLA PARA AS TESOURAS UTILIZADAS NA PODAGEM DE ARVORES, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROGRAMA DO IDOSO ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2013 | 118.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2013 | 48.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2013 | 114.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004023 | 29/08/2013 | 799.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 023565 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2013 | 483.30 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDA DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2013 | 150.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2013 | 59.40 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2013 | 263.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004028 | 29/08/2013 | 20094.67 | 01734826000147 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE, MODALIDADE INTERMEDIARIA NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PBM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 102. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004030 | 29/08/2013 | 147.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 5937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2013 | 42.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 001466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2013 | 65.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2013 | 60.00 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2013 | 31492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2013 | 8165.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2013 | 18683.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2013 | 98.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2013 | 91.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2013 | 136.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2013 | 6758.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2013 | 150879.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2013 | 4294.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2013 | 87540.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2013 | 141.90 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2013 | 120.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 PORTAO E 02 TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL O ROSADAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2013 | 602.29 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 AULAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANI DA SILVA OLIVERA FREITAS, MATRICULA: 1240, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2013 | 10822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 4760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2013 | 13596.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2013 | 60.00 | 00006479951409 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2013 | 27190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2013 | 7840.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2013 | 2056.75 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2013 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2013 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2013 | 24786.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2013 | 64390.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2013 | 41500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2013 | 845.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2013 | 63.37 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2013 | 248.00 | 00014714005812 | SILVANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2013 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O SEU GENITOR ANTONIO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2013 | 30.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM 03 (TRES) PAREDES DA ANCONRA DA UNIDADE DE PSF GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2013 | 150.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS) PORTAS E 01 (UM) BANCO DE FERRO E 01 (UM) SUPORTE DE OXIGENIO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G. SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ENCONTRADE LICENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2013 | 746.01 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA JOSEILDA DE OLIVEIRA, MATRICULA 0651, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FABIA BEZERRA DOS SANTOS, MATRICULA 0812, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: BPA, SAI, CNES, AIHAS, E FPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), SUBSTITUINDO O SERVIDOR LINDONJONHSON LINS DE OLIVEIRA, MATRICULA: 459, LOTADO NO PSF DA GANGORRA, QUE ENCONTRA-SE DEFERIAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2013 | 400.00 | 00007843413464 | TANYA TAMILLIS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2013 | 500.00 | 00038130101807 | CARLA MABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2013 | 11836.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO JOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORIENTADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2013 | 1701.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2013 | 14612.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2013 | 14780.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2013 | 4272.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE PARQUES E JARDINS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2013 | 4750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0004093 | 30/08/2013 | 15984.54 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2013 | 8371.13 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2013 | 577.32 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2013 | 760.00 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2013 | 760.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2013 | 760.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2013 | 760.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2013 | 760.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2013 | 760.00 | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ESCOLTA SOLICITADA, PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/09/2013 | 4608.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1260. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/09/2013 | 3112.42 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004129 | 02/09/2013 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57382. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004130 | 02/09/2013 | 1065.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57381. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004131 | 02/09/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57386. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004132 | 02/09/2013 | 1827.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 057387 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/09/2013 | 30.00 | 00091662800444 | RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/09/2013 | 75.90 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/09/2013 | 151.80 | 00004525462493 | LUZIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006595622432 | MARIA CLECIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006264628433 | MARIA EDILMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/09/2013 | 300.00 | 00029411498809 | MIRIAM INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/09/2013 | 200.00 | 00069244090406 | GEOVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/09/2013 | 150.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/09/2013 | 250.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003091202410 | SEVERINA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/09/2013 | 300.00 | 00020459289420 | JOAO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/09/2013 | 40.50 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/09/2013 | 120.00 | 00007103236461 | KALIONARIA LIGIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/09/2013 | 9.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/09/2013 | 20.62 | 00099182351449 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVIAGEM DE MOTOTAXI, DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEICULO MOTOCILETA, DE PLACA: MNW 5219/PB, PARA A JERICÓ-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/09/2013 | 255.98 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA, DE PLACA: MOE 3163/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/09/2013 | 430.87 | 00009241963433 | FRANCISMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALBA LENUZIA REINALDO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATRICULA: 0565, CPF: 035.523.154-97 E RG: 2535540-SSP/PB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/09/2013 | 678.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/09/2013 | 452.48 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AULAS DADAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/09/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/09/2013 | 228.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS EM XEROX, IMPRESSÕES E GRAVAÇÕES EM CD´S, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/09/2013 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/09/2013 | 800.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/09/2013 | 120.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A MOSSORÓ-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/09/2013 | 1175.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/09/2013 | 678.00 | 00093040598449 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAUDENICE DE OLIVEIRA MUNIZ, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00014962100858 | MAURO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL), COM DESTINO DE JOAO PESSOA-PB A JERICÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004186 | 05/09/2013 | 364.84 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOSERRA, DES PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004187 | 05/09/2013 | 315.16 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº: 439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004178 | 05/09/2013 | 2437.51 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004179 | 05/09/2013 | 1246.87 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004166 | 05/09/2013 | 132.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022955. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004167 | 05/09/2013 | 735.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022956. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004168 | 05/09/2013 | 210.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022957 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/09/2013 | 121.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022958 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004170 | 05/09/2013 | 106.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 022959. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004171 | 05/09/2013 | 302.53 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERC. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 8067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/09/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/09/2013 | 1209.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004180 | 05/09/2013 | 1168.25 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004181 | 05/09/2013 | 494.16 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004182 | 05/09/2013 | 2064.35 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004183 | 05/09/2013 | 2511.96 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004185 | 05/09/2013 | 32.56 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ),DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2013 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NO DIA 31/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 47464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/09/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004184 | 05/09/2013 | 241.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/09/2013 | 250.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NO JOGO DIA 06/09/2013, DA EQUIPE 08 DE MAIO, EQUIPE DE FUTEBOL QUE REPRESENTA NOSSA CIDADE NA COMPETIÇÃO DENOMINADA DE COPA DAS CIDADES 2013, DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE SPORTEMREDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/09/2013 | 250.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NO JOGO DIA 08/09/2013, DA EQUIPE 08 DE MAIO, EQUIPE DE FUTEBOL QUE REPRESENTA NOSSA CIDADE NA COMPETIÇÃO DENOMINADA DE COPA DAS CIDADES 2013, DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE SPORTEMREDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/09/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/09/2013 | 30.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/09/2013 | 295.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CARGA DE OXIGENIO NOS BOTIJOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1696. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004193 | 09/09/2013 | 1467.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004194 | 09/09/2013 | 1002.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004202 | 09/09/2013 | 556.84 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº; 069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004204 | 09/09/2013 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004205 | 09/09/2013 | 401.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 57674. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004208 | 09/09/2013 | 512.91 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004209 | 09/09/2013 | 63.25 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004210 | 09/09/2013 | 356.24 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/09/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/09/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº: 70645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/09/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004201 | 09/09/2013 | 311.45 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004207 | 09/09/2013 | 400.30 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/09/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/09/2013 | 40.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA II JORNADA PRODUTIVA, REALIZADA NO DIA 14/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/09/2013 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004206 | 09/09/2013 | 226.85 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004196 | 09/09/2013 | 506.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004197 | 09/09/2013 | 1073.67 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004198 | 09/09/2013 | 365.28 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004203 | 09/09/2013 | 667.80 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 064. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004195 | 09/09/2013 | 1896.81 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/09/2013 | 150.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARRA MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO SEU FORTALECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/09/2013 | 3809.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA: CIV 5805/CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/09/2013 | 3809.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA: MMZ 7485/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/09/2013 | 3955.50 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA: HUG 3070/CE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) VASSOURAS CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE EM PALHA, AO CUSTO UNITARIO DE R$ 120 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS DE PALHA, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2013 | 95.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/09/2013 | 12542.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004240 | 10/09/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CAMPUS DE CAJAZEIRASE VICE-VERSA, NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO MERCEDES/SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO DE 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004241 | 10/09/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBO7035, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 054/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004242 | 10/09/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004243 | 10/09/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI PARA A A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004244 | 10/09/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CCN 4355/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004245 | 10/09/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: HOO0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004246 | 10/09/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004247 | 10/09/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004248 | 10/09/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CMY3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004249 | 10/09/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: MNS2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004250 | 10/09/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: MMV9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004251 | 10/09/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004252 | 10/09/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIN6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004253 | 10/09/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA DOCE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORARIO MATUNINO, NO VEICULOVERONEIO, DE PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004254 | 10/09/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004255 | 10/09/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: HTX1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004256 | 10/09/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004257 | 10/09/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI NO TURNO DA TARDE, VICE-VERSA, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004258 | 10/09/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004259 | 10/09/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR, VICE-VERSA NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004260 | 10/09/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PB 325, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO CHEVETE, DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 061/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004261 | 10/09/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004262 | 10/09/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/09/2013 | 970.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 071176. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2013 | 696.75 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/09/2013 | 4587.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/09/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/09/2013 | 9115.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/09/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUS AMELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/09/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/09/2013 | 746.00 | 00008941074886 | GERALDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/09/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/09/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/09/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZE) DIARIAS, AO CUSTO UNITARIO DE 35,00 (QUINZE REAIS), DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/09/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/09/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2013 | 350.00 | 00010533213410 | ANDERSON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00, NA PINTURA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA A AVENIDA CONCEIÇÃO, Nº: 251, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004290 | 11/09/2013 | 139.90 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/09/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2013 | 40.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ARMARIO PERTENCENTE A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/09/2013 | 771.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/09/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/09/2013 | 523.63 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 03/60 DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA - PROCESSO Nº: 4546005 - AUTO INFRAÇÃO, DOC - AI 720659/D, REFERENTE AO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/09/2013 | 202.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E REBOQUE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/09/2013 | 126.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO 18 (DEZOITO) CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00 (SETE REAIS), PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: MANOEL DE SOUSAPEDROSA, ERONDINA DE OLIVEIRA, VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA E FRANCISCO HENRIQUE DE SA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/09/2013 | 200.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO FORD F4000 DE PLACA: HKT 4405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2013 | 60.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/09/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/09/2013 | 560.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BONES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/09/2013 | 104.00 | 00010390086401 | ALLYSON RANGEL FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇA, NA APRESENTAÇÃO DA COREOGRAFIA NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2013 | 104.00 | 00005054618465 | LEIDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURI, NA JORANADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2013 | 104.00 | 00006506059427 | ELIEUMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURI, NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2013 | 104.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA, NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2013 | 104.00 | 00006744209426 | EDIVANILDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA, NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/09/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2013 | 60.00 | 00088578356420 | FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2013 | 60.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/09/2013 | 310.00 | 00006714341440 | ECILENE SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, SE APRESENTAREM NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/09/2013 | 200.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2013 | 700.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA IZABEL DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 991.788.854-34, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/09/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004306 | 12/09/2013 | 104.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 023663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004307 | 12/09/2013 | 120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23678. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/09/2013 | 1090.00 | 11478280000164 | A. F. JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, CRACHAS E CARTOES, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/09/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/09/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/09/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/09/2013 | 200.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS PARA SEREM SERVIDAS NA 2ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/09/2013 | 170.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A 2ª JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/09/2013 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORARIO DE 05H00 AS 06H00 HORAS DA MANHA, DE SEGUNDA A SABADO, PELA A EMISSORA DE RADIO MARINGA 98,7FM, POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/09/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORARIO DAS 16:00 AS 17:00HRS, NO PROGRAMA LOUVORES AO SOM DA VIOLA, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM DA COMUNIDADE VERTENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/09/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO, APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, NA RÁDIO LIBERDADE 96,3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/09/2013 | 72.45 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/09/2013 | 39.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/09/2013 | 160.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) AR-CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/09/2013 | 5842.75 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES E SONHOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/09/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/09/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/09/2013 | 200.00 | 00008943714440 | PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/09/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/09/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/09/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/09/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2896 - CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/09/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/09/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/09/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/09/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/09/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/09/2013 | 200.00 | 00009106315496 | EDNA DIVIA DE ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/09/2013 | 200.00 | 00010761133461 | ANDREZA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/09/2013 | 35.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTE AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251, JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM PAGAMENTO É REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/09/2013 | 180.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 698 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/09/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004327 | 16/09/2013 | 218.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 44377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/09/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/09/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2634. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/09/2013 | 711.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/09/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/09/2013 | 260.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/09/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/09/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAJEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/09/2013 | 50.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COPIAS DE CHAVES, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/09/2013 | 229.64 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, MATRICULA: 1109, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/09/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/09/2013 | 150.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/09/2013 | 250.00 | 00020527691453 | JOSÉ SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/09/2013 | 350.00 | 00046099727434 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/09/2013 | 300.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/09/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/09/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/09/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/09/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/09/2013 | 50.00 | 00048470651404 | TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/09/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/09/2013 | 350.00 | 00007163020473 | MARIA IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/09/2013 | 150.00 | 00014049974827 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/09/2013 | 120.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/09/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/09/2013 | 1131.75 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PAES PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/09/2013 | 763.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E QUEIJOS PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/09/2013 | 389.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E QUEIJOS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/09/2013 | 45.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº: 694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/09/2013 | 93.81 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DA V CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/09/2013 | 309.27 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES PARA ATENDER OS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00020743505468 | JOSÉ NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0004400 | 17/09/2013 | 33606.36 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃ E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 084. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/09/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/09/2013 | 440.00 | 13371889000165 | IMPERIO DAS ARTES - ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/09/2013 | 678.00 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/09/2013 | 452.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/09/2013 | 421.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE INFORMATICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FUGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/09/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/09/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/09/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/09/2013 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11, 13 E 14/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº: 48045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/09/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/09/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/09/2013 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/09/2013 | 8159.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA CATOLICA, LOCALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/09/2013 | 1194.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/09/2013 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/09/2013 | 573.92 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/09/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEF. REMESSA CREDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/09/2013 | 430.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/09/2013 | 348.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2013 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO MALHADINHA, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/09/2013 | 728.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2013 | 107.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2013 | 209.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/09/2013 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO RAJADA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/09/2013 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2013 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2013 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2013 | 8.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/09/2013 | 866.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 433 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES) LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 73615 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/09/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/09/2013 | 35.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADA NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/09/2013 | 346.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/09/2013 | 677.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2013 | 1770.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2013 | 1005.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2013 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/09/2013 | 250.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/09/2013 | 98.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2013 | 117.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/09/2013 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/09/2013 | 8.51 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/09/2013 | 596.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004470 | 18/09/2013 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 58044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004471 | 18/09/2013 | 111.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 058061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/09/2013 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/09/2013 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2013 | 198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2013 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/09/2013 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/09/2013 | 672.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/09/2013 | 75.62 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2013 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 325, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/09/2013 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/09/2013 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004496 | 19/09/2013 | 290.70 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004500 | 19/09/2013 | 1440.26 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETRO DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004502 | 19/09/2013 | 55.93 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOSERRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004503 | 19/09/2013 | 278.76 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº: 479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2013 | 400.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A MOSSORO-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004493 | 19/09/2013 | 2317.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004494 | 19/09/2013 | 1100.96 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004506 | 19/09/2013 | 279.35 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004507 | 19/09/2013 | 270.30 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/09/2013 | 64.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE UM TERRENO MEDINDO 15M X 20M OU 300M², LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FARPEN DO REGISTRO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2013 | 38.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS BASE, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2013 | 126.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS BASE, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FARPEN, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FARPEN, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2013 | 707.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS BASE, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2013 | 38.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EMOLUMENTOS BASE, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FARPEN, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2013 | 355.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O EMOLUMENTOS BASE, DO REGISTRO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004487 | 19/09/2013 | 2196.32 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004488 | 19/09/2013 | 1961.28 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004489 | 19/09/2013 | 900.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004490 | 19/09/2013 | 2369.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº: 468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004491 | 19/09/2013 | 2482.36 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004492 | 19/09/2013 | 42.56 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004499 | 19/09/2013 | 70.74 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2013 | 120.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004509 | 19/09/2013 | 558.70 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004510 | 19/09/2013 | 606.10 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AS CRECHES AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ E A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 074089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004495 | 19/09/2013 | 84.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004497 | 19/09/2013 | 3959.79 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004498 | 19/09/2013 | 982.29 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004505 | 19/09/2013 | 2329.30 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004508 | 19/09/2013 | 783.40 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2013 | 250.00 | 00011026234409 | ALISSON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NO JOGO DIA: 22/09/2013, DA EQUIPE 08 DE MAIO, EQUIPE DE FUTEBOL QUE REPRESENTA ESTA CIDADE NA COMPETIÇÃO DENOMINADA DE COPA DAS CIDADES 2013, DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE SPORT EM REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELTRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2013 | 80.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E NA VEICULAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOB 8798/PB, DIVULGANDO A ELEIÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004501 | 19/09/2013 | 580.58 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº: 477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2013 | 1069.81 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2013 | 1683.59 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2013 | 1283.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/09/2013 | 3000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRECATORIO, MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/09/2013 | 0.36 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/09/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/09/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2013 | 105.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2013 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2013 | 93.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/09/2013 | 120.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2013 | 900.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA PARA TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1884 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2013 | 51.00 | 02265776000169 | CELIA REGINA B. LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALLE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2013 | 94.95 | 16365862000158 | R T SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CATREPILLAR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/09/2013 | 529.92 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 82749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/09/2013 | 1100.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/09/2013 | 1106.70 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/09/2013 | 7900.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO FAB/MOD: 2013/2013, CHASSI: 9C2KC1650DR322192, DE COR PRETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/09/2013 | 2250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BOMBA D´AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 014923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/09/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/09/2013 | 240.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GELÁGUAS DA MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/09/2013 | 848.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/09/2013 | 1760.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/09/2013 | 61.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2013 | 140.00 | 00095113380482 | ADESILDO ASCINDINO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), REALIZADAS NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE DA COMUNIDADE DEMALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/09/2013 | 840.00 | 00095113380482 | ADESILDO ASCINDINO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE PINTOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), REALIZADAS NOS PILARES, ESTACAS E PORTÕES DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/09/2013 | 120.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA VEICULADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO A ATUALIZAÇÃO E AS INSCRIÇÕES DOS CADASTROS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09/2013 A 24/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 758. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/09/2013 | 256.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CASA DA FAMILIA, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/09/2013 | 120.00 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELÁGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/09/2013 | 848.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74638. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/09/2013 | 848.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 74643. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/09/2013 | 504.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O EJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº: 74659. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/09/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/09/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/09/2013 | 13.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/09/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/09/2013 | 804.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE 01 (UM) INALADOR COMPACT, DESTRAVAMENTO DE TURBINA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCÇÃO DAUBS, CONSERTO DE COMPRESSOR E REVISÃO DE CONSULTORIO DABI DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DO SITIO GANGORRA. TESTE DE RAIO X DO GABINETE DO PSF DA MALHADINHA, CONSERTO DE 02 (DOIS) TENCIOMETROS, CONSERTO DE MICROMOTOR CALU REF. 03304 E CIBTRA ANGULO DENTS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/09/2013 | 400.00 | 00004705064402 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/09/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/09/2013 | 570.00 | 00009828475480 | JONATAS THADEU NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 75469 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/09/2013 | 812.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALÇADOS FEMINOS E MASCULINOS PARA OS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/09/2013 | 66.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SAPATILHA DOURADA PARA A BALIZA DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/09/2013 | 165.90 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEIAS-CALÇAS PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/09/2013 | 600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. EXPEDITO BERNARDO DE OLIVEIRA, CPF: 218.853.384-49, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/09/2013 | 135.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEÃO ADULTO, PARA A EQUIPE 08 DE MAIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/09/2013 | 91290.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/09/2013 | 164087.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/09/2013 | 4294.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/09/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/09/2013 | 10822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2013 | 13370.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/09/2013 | 7840.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/09/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/09/2013 | 27190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2013 | 1492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/09/2013 | 12175.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/09/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SETOR FUNERARIO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/09/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/09/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/09/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/09/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROJOVEM ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/09/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROGRAMA DO IDOSO ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/09/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/09/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PENSOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/09/2013 | 160.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA VEICULA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/09/2013 A 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/09/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/09/2013 | 80.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 5538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/09/2013 | 24696.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/09/2013 | 66694.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/09/2013 | 31492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/09/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/09/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/09/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/09/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/09/2013 | 18683.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/09/2013 | 38600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/09/2013 | 3001.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/09/2013 | 15238.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/09/2013 | 14600.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/09/2013 | 4509.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE PARQUES E JARDINS ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/09/2013 | 5428.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/09/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 002/2013 E NOTA FISCAL DE Nº: 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/09/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/09/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/09/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004629 | 27/09/2013 | 426.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE, MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 58566. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004630 | 27/09/2013 | 898.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 58571. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004631 | 27/09/2013 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 58589. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/09/2013 | 8.75 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2013 | 175.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DE FORMA ARTEZANAL PARA ATENDER AO COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DE UM PROJETO SOCIAL QUE REALIZAR-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, NA IGREJA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/09/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2013 | 1292.77 | 00007394347486 | EDILEUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DA SILVA, MATRICULA 573, QUE ENCONTRA AFASTADA DESUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2013 | 548.45 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 AULAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANI DA SILVA OLIVEIRA FREITAS, MATRICULA: 1240, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº: 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2013 | 474.60 | 00006146343420 | GILBERLANDIA CLEONICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G., SUBSTITUINDO A SERVIDORA CLEDIENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, MATRICULA 524, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2013 | 533.26 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE A AULAS DADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2013 | 352.57 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MAT. 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NO PERIODO VESPERTINO, TENDO SUAS ATIVIDADES INICIADAS NO DIA 02 DE SETEMBRO E TENDO SEU TERMINO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 000808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004727 | 30/09/2013 | 2275.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/09/2013 | 129.27 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA NEIDIVAN MARIA OLIVEIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2013 | 760.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ESCOLTA SOLICITADA, PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2013 | 0.36 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2013 | 9.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSAO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 320012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004719 | 30/09/2013 | 203.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004720 | 30/09/2013 | 383.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O ROSADAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2013 | 200.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2013 | 245.00 | 00005974854454 | JODEIRES JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZADAS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2013 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2013 | 100.00 | 00004731986494 | APOLONIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2013 | 300.00 | 00008374323400 | MIRIAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2013 | 200.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2013 | 400.00 | 00046036270410 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2013 | 630.00 | 00053048830472 | GILVACI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE PEDREIRO, REALIZADAS NO RETALHAMENTO E CONSERTO DE CALÇADA DO POSTO DE SAUDE, E NA FIXAÇÃO DE TELA NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.F. SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA, MATRICULA: 454, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE 768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009241958430 | IZABEL CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2013 | 678.00 | 00002466842408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA SILVA, MATRICULA: 1264, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA, MATRICULA 1091, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2013 | 746.01 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA IRENE DA SILVA NASCIMENTO, MATRICULA: 0646, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS SERVIÇOS DE URGENCIA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0004711 | 30/09/2013 | 286.73 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004712 | 30/09/2013 | 283.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 45060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2013 | 678.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: BPA, AI, CNES, AIHAS, E FPO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2013 | 542.40 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERONIZA RITA FERREIRA, DURANE 08 PLANTOES NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2013 | 491.64 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA AURINA DE OLIVEIRA FONSECA, DURANTE 07 PLANTOES NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004723 | 30/09/2013 | 86.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004725 | 30/09/2013 | 952.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004726 | 30/09/2013 | 801.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE ESGOSTOS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004730 | 30/09/2013 | 438.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/09/2013 | 4050.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 886. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2013 | 70.00 | 00005974854454 | JODEIRES JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA FIXAÇÃO DE TELAS EM MURADA DA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2013 | 175.00 | 00009206304488 | MANOEL JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DE PINTOR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DUARATE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2013 | 678.00 | 00093040598449 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RENATA EMANUELLY DE LIMA BARBOSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003089648458 | LAUDEY REJANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELZA MARIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEANGELA MRIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO DA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO DA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO DA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO DA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2013 | 80.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDAS VEICULADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO AS INSCRIÇÕES DA MATRICULA DO ANO DE 2014, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/09/2013 A 01/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004721 | 30/09/2013 | 371.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004724 | 30/09/2013 | 189.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004729 | 30/09/2013 | 434.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0004636 | 30/09/2013 | 15695.88 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2013 | 8010.31 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2013 | 685.57 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2013 | 280.00 | 00002672297479 | FRANCISCO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO, REALIZADAS NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2013 | 760.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2013 | 760.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2013 | 760.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2013 | 760.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2013 | 760.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2013 | 760.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2013 | 760.00 | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2013 | 630.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARAS DE PEDREIRO, REALIZADOS NO MELHORAMENTO DO CALÇAMENTO E CALÇADA NA RUA AUGUSTO BENICIO DA SILVA, LOTEAMENTO CANAÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2013 | 339.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ JUCIER SOARES, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2013 | 640.00 | 00067654410425 | FRANCISCO DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AÇUDE NOVO, DESTE MUNICIPIO A DIVISA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, MEDINDO UM PERCUSO DE 8 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº: 777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2013 | 880.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZINHA AO SITIO PACUTI, MEDINDO UM PERCUSO DE 11 KM, NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PN, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2013 | 560.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTOFAS AO SITIO BOM CONSELHO, MEDINDO UM PERCURSO DE 7 KM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2013 | 400.00 | 00064620816434 | GEDINALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM CONSELHO, DESTE MUNICIPIO A PB 325, MEDINDO UM PERCUSO DE 5 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2013 | 640.00 | 00097722928404 | JEOVÁ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNEIRO AO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO, MEDINDO UM PERCURSO DE 8 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2013 | 640.00 | 00003011052433 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ALTO DO AVELOZ AO SITIO VOLTA DO CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO UM PERCURSO DE 8 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2013 | 640.00 | 00085483214404 | JESUALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA DOS RAMAIS DA PB 325 AO SITIO MANDACARU, CORREGO FUNDO E VERTENTES, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO UM PERCURSO DE 8 KM, PARA ATENDERA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2013 | 536.00 | 00007415333403 | ISSAC FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO-PB, MEDINDO UM PERCURSO DE 6,7 KM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2013 | 3390.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ( ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2013 | 3662.50 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM CAMINHAO BASCULANTE,, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2013 | 3662.50 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, DE PLACA: CIV 5805/CE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2013 | 3516.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO VEICULO DE PLACA: MMZ 7485/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE Nº: 757 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004722 | 30/09/2013 | 1369.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004728 | 30/09/2013 | 2645.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2013 | 2853.34 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/10/2013 | 447.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/10/2013 | 65.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2013 | 104.93 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPA PARA OS TRAVASSEIROS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/10/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/10/2013 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/10/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/10/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/10/2013 | 889.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/10/2013 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/10/2013 | 374.50 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/10/2013 | 404.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, DE PLACA: OGB 5559/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ),DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004745 | 02/10/2013 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/10/2013 | 1950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S E NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/10/2013 | 495.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2013 | 25.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/10/2013 | 42.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/10/2013 | 2343.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/10/2013 | 316.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1822. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004752 | 03/10/2013 | 246.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004753 | 03/10/2013 | 455.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 23823. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/10/2013 | 22.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/10/2013 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/10/2013 | 42.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERCEDEZ BENS, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº: 1517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/10/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/10/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004760 | 04/10/2013 | 376.91 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004761 | 04/10/2013 | 485.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/10/2013 | 360.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/10/2013 | 3294.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004762 | 04/10/2013 | 158.57 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004766 | 05/10/2013 | 528.18 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004765 | 05/10/2013 | 1443.40 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/10/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/10/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/10/2013 | 400.00 | 00006665714497 | ANDRESSA ANDRADE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/10/2013 | 10.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/10/2013 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0004767 | 07/10/2013 | 571.75 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/10/2013 | 2331.80 | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/10/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOAQUIM DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 6453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/10/2013 | 150.00 | 00017178193387 | JOÃO PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/10/2013 | 145.00 | 00017178193387 | JOÃO PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/10/2013 | 678.00 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA: 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/10/2013 | 135.00 | 00017178193387 | JOÃO PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELA ÁGUA, PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/10/2013 | 147.00 | 00017178193387 | JOÃO PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/10/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/10/2013 | 1326.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 79873. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/10/2013 | 360.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 79878. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/10/2013 | 435.00 | 00017178193387 | JOÃO PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER, DA GELADEIRA E DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO FILHO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/10/2013 | 3660.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004795 | 09/10/2013 | 175.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DO ARO DA RODA DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/10/2013 | 450.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (SOM) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/10/2013 | 100.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIA DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMARICA ( LICENCIATURA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2896 - CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/10/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/10/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/10/2013 | 200.00 | 00008943714440 | PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/10/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/10/2013 | 200.00 | 00009106315496 | EDNA DIVIA DE ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/10/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/10/2013 | 200.00 | 00010761133461 | ANDREZA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/10/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/10/2013 | 52.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A PLOTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2013 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORÁRIO DE 05H00 AS 06H00 HORAS DA MANHA, DE SEGUNDA A SABADO, PELA EMISSORA DE RADIO MARINGA 98,7FM, POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/10/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA "VIOLEIROS DE CRISTO", APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, NA RADIO LIBERDADE 96,3 FM DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 16:00 AS 17:00 HORAS, NO PROGRAMA LOUVORES AO SOM DA VIOLA, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIO ITACAMBÁ FM DA COMUNIDADE VERTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2013 | 36.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, EM 02 (DUAS) VIAGENS DE JERICÓ-PB PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VEICULO DE PLACA: MOE 3163/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COMO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2013 | 300.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2013 | 165.00 | 00050472127420 | MARIA JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2013 | 150.00 | 00010930354478 | RUTHE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004789 | 09/10/2013 | 440.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004790 | 09/10/2013 | 440.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004791 | 09/10/2013 | 880.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/10/2013 | 220.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/10/2013 | 920.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 80577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/10/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004792 | 09/10/2013 | 640.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº: 036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/10/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTER PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/10/2013 | 391.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/10/2013 | 339.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 6069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/10/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 80193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2013 | 200.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2013 | 60.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2013 | 70.45 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2013 | 70.45 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENO PARA USO DE CAMINHA PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/10/2013 | 250.00 | 00004465092482 | JOSÉ PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/10/2013 | 350.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2013 | 230.00 | 00029969468472 | RITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/10/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2013 | 300.00 | 00062219049434 | AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2013 | 400.00 | 00003043035429 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2013 | 200.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2013 | 250.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2013 | 150.00 | 00062220314472 | LEIR DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2013 | 150.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2013 | 200.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2013 | 250.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2013 | 250.00 | 00003554952443 | FRANCISCA SEVERINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/10/2013 | 400.00 | 00041460308468 | FRANCILDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/10/2013 | 300.00 | 00058621334453 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/10/2013 | 300.00 | 00011777625440 | ALISSON DANILO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/10/2013 | 150.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/10/2013 | 300.00 | 00005097038444 | MARIA VIEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/10/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2013 | 230.00 | 00048470651404 | TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2013 | 200.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2013 | 130.00 | 00005226064403 | ISABEL CRISTINA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/10/2013 | 110.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2013 | 2640.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: JMY 6253, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004793 | 09/10/2013 | 2670.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/10/2013 | 150.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PRESTADOS NO SUPORTE DE BAGAGEM DO VEICULO WOLKSVAGEN KOMBI, DE PLACA: MMV 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2013 | 300.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2013 | 526.59 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 04/60 DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA - PROCESSO Nº: 4546005 - AUTO INFRAÇÃO, DOC - AI 720659/D, REFERENTE AO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2013 | 7341.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2013 | 2741.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2013 | 852.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2013 | 1167.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004865 | 10/10/2013 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 58930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004866 | 10/10/2013 | 2114.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 58931. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2013 | 65.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2013 | 1345.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 248. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2013 | 26607.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2013 | 513.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2013 | 8440.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2013 | 1777.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2013 | 4121.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2013 | 1428.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2013 | 2818.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2013 | 413.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2013 | 629.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2013 | 635.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2013 | 1002.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2013 | 172.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2013 | 160.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2013 | 5982.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2013 | 52.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELA A PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 100 CISTERNAS DOMICILIAR PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA COM CAPACIDADE PARA 16M³, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2013 | 2687.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2013 | 7.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2013 | 2303.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2013 | 23780.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2013 | 31471.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004910 | 11/10/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004911 | 11/10/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004912 | 11/10/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: MNS 2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 062/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004913 | 11/10/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PB 325, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO CHEVETTE, DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 061/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004914 | 11/10/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBO 7035, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 054/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004915 | 11/10/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 053/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004916 | 11/10/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004917 | 11/10/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004918 | 11/10/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA DOCE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 057/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004919 | 11/10/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004920 | 11/10/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004921 | 11/10/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 050/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/10/2013 | 1172.84 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004923 | 11/10/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004924 | 11/10/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004925 | 11/10/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004926 | 11/10/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004927 | 11/10/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004928 | 11/10/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO PARA A A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/10/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB E VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004930 | 11/10/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CCN 4355/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004931 | 11/10/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004932 | 11/10/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/10/2013 | 1098.72 | 00026304481420 | EUDIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO CHEVROLET, DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 090.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/10/2013 | 1098.72 | 00026304481420 | EUDIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº: 090,1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/10/2013 | 1418.76 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS 2 ETAPAS DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA DE 08 A 21 DE JUNHO E DE 24 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/10/2013 | 130.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/10/2013 | 2479.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA E INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/10/2013 | 2479.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/10/2013 | 300.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/10/2013 | 210.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/10/2013 | 200.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO ENGATE E EIXO DO REBOQUE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/10/2013 | 40.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TESOURAS UTILIZADAS PARA PODAGEM DAS PLANTAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/10/2013 | 434.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/10/2013 | 160.00 | 00014204215491 | LAUDEMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO REBOQUE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/10/2013 | 320.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004956 | 14/10/2013 | 378.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004952 | 14/10/2013 | 41.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004953 | 14/10/2013 | 774.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS U.B.S. DO JERICOZINHO E SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004954 | 14/10/2013 | 127.59 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS U.B.S. JERICOZINHO E GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004955 | 14/10/2013 | 137.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PSF DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004958 | 14/10/2013 | 20.15 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PSF DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004961 | 14/10/2013 | 565.45 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004962 | 14/10/2013 | 525.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2013 | 428.00 | 00009828475480 | JONATAS THADEU NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004949 | 14/10/2013 | 124.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004957 | 14/10/2013 | 46.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004959 | 14/10/2013 | 144.95 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004960 | 14/10/2013 | 81.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004963 | 14/10/2013 | 85.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004966 | 14/10/2013 | 528.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004968 | 14/10/2013 | 381.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/10/2013 | 357.35 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2013 | 320.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004950 | 14/10/2013 | 199.80 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/10/2013 | 2792.60 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004964 | 14/10/2013 | 43.55 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004965 | 14/10/2013 | 572.55 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004967 | 14/10/2013 | 467.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004969 | 15/10/2013 | 5273.86 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004970 | 15/10/2013 | 382.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/10/2013 | 600.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE GERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/10/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/10/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004975 | 15/10/2013 | 532.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004976 | 15/10/2013 | 80.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/10/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTURBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004971 | 15/10/2013 | 571.87 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004972 | 15/10/2013 | 350.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004973 | 15/10/2013 | 661.05 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004978 | 15/10/2013 | 293.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004979 | 15/10/2013 | 162.12 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004980 | 15/10/2013 | 173.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/10/2013 | 60.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/10/2013 | 452.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITÉRIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004974 | 15/10/2013 | 1284.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004977 | 15/10/2013 | 490.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004982 | 15/10/2013 | 175.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICOS, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004983 | 15/10/2013 | 253.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004984 | 15/10/2013 | 135.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004985 | 15/10/2013 | 83.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0004986 | 15/10/2013 | 145.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004987 | 15/10/2013 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00007391274461 | MARIANA FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO ROJETO DE CAPACITAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ E A SECRETARIA MNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004993 | 15/10/2013 | 85.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/10/2013 | 911.55 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA REALIZADA DE 22 A 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/10/2013 | 145.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/10/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/10/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/10/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/10/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/10/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/10/2013 | 350.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ( RETRO ESCAVADEIRA ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/10/2013 | 1400.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA PB 325 ATE O RIACHO DAS LAGES, DO FRADE ATÉ A TIMBAUBA DOS PEDROS E PACUTI ATÉ MACAUBA, MEDINDO O PERCURSO DE 17,5 KM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/10/2013 | 880.00 | 00085460044472 | LAERCIO ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA, SITIO SOLEDADE AO SITIO JUA DOCE, MEDINDO O PERCUSSO DE 11 KM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/10/2013 | 15.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/10/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005015 | 16/10/2013 | 1938.54 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2013 | 60.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2013 | 136.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/10/2013 | 192.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/10/2013 | 384.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/10/2013 | 896.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/10/2013 | 512.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/10/2013 | 432.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS CRECHES DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0005017 | 17/10/2013 | 268.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005019 | 17/10/2013 | 240.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/10/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/10/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEF REMESSA DE CREDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/10/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/10/2013 | 848.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/10/2013 | 672.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/10/2013 | 528.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/10/2013 | 2632.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/10/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRECATORIO, MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/10/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDITO, TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/10/2013 | 0.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/10/2013 | 4586.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/10/2013 | 9179.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/10/2013 | 395.00 | 01939442000160 | ELETROMEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EM UMA MAQUINA DE LAVAR CONSUL NA REPOSIÇÃO DO CONJUNTO MANCAL E ENROLAMENTO DO MOTOR INCLUINDO MAO DE OBRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/10/2013 | 1992.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/10/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/10/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/10/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/10/2013 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/10/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/10/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005051 | 21/10/2013 | 47.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/10/2013 | 80.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/10/2013 | 660.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIAS DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/10/2013 | 200.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/10/2013 | 60.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/10/2013 | 60.00 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/10/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEF REMESSA CREDIT. TARIFA AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/10/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005058 | 22/10/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005059 | 22/10/2013 | 3780.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005060 | 22/10/2013 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005061 | 22/10/2013 | 1073.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005062 | 22/10/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005063 | 22/10/2013 | 792.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/10/2013 | 1209.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/10/2013 | 210.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/10/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORIENTADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2013 | 24000.00 | 00007884303434 | FERNANDO ANTONIO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA, S/N, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( UBS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/10/2013 | 150.00 | 00071110372434 | JOEL AUGUSTO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS GANGORRA E RAJADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005078 | 23/10/2013 | 353.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005079 | 23/10/2013 | 152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005080 | 23/10/2013 | 616.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005081 | 23/10/2013 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005082 | 23/10/2013 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005083 | 23/10/2013 | 1583.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005084 | 23/10/2013 | 29304.27 | 01734826000147 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE, MODALIDADE INTERMEDIARIA NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, CONFORME PROPOSTA Nº: 12009325000112001. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/10/2013 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/10/2013 | 15.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/10/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 7ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/10/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/10/2013 | 60.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/10/2013 | 297.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTOSERRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/10/2013 | 35.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0005094 | 24/10/2013 | 124.20 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0005095 | 24/10/2013 | 184.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0005093 | 24/10/2013 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/10/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/10/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE DA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/10/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/10/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/10/2013 | 45.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/10/2013 | 102.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/10/2013 | 186.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/10/2013 | 650.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005092 | 24/10/2013 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/10/2013 | 4400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INQUERITO SANITARIO DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/10/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/10/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/10/2013 | 207.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/10/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/10/2013 | 267.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/10/2013 | 1792.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/10/2013 | 895.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/10/2013 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/10/2013 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/10/2013 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/10/2013 | 123.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/10/2013 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/10/2013 | 117.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/10/2013 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/10/2013 | 297.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/10/2013 | 73.39 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/10/2013 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/10/2013 | 735.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/10/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/10/2013 | 286.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/10/2013 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/10/2013 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/10/2013 | 584.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/10/2013 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/10/2013 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/10/2013 | 73.39 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/10/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIAS DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/10/2013 | 13.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL - AVERBAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/10/2013 | 64.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, REGISTRO DE TERRENO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/10/2013 | 240.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA CATOLICA, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/10/2013 | 1192.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/10/2013 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/10/2013 | 601.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/10/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/10/2013 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/10/2013 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/10/2013 | 678.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. LUIS ALVES DA SILVA, SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/10/2013 | 247.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/10/2013 | 207.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/10/2013 | 106.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/10/2013 | 188.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/10/2013 | 687.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/10/2013 | 116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/10/2013 | 225.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/10/2013 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ASSENTAMENTO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2013 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MONTE FLOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/10/2013 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/10/2013 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/10/2013 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/10/2013 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/10/2013 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/10/2013 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/10/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/10/2013 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/10/2013 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/10/2013 | 9.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/10/2013 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0005110 | 25/10/2013 | 17314.04 | 05219643000144 | CONSERV - CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, CONFORME CONTRATO Nº: 0117/2008. CONTRATO OGU - 0238429-98, MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL. | 00062008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/10/2013 | 145.81 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/10/2013 | 121.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SEMTEBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/10/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 325 NA ENTRADA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/10/2013 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MECANICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/10/2013 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/10/2013 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA BALBINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/10/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPOSITO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/10/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTAO DE PROJETOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/10/2013 | 245.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/10/2013 | 145.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/10/2013 | 239.01 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PARA O MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/10/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005178 | 28/10/2013 | 262.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/10/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005197 | 29/10/2013 | 417.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CADA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005198 | 29/10/2013 | 2123.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005199 | 29/10/2013 | 245.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005200 | 29/10/2013 | 785.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005209 | 29/10/2013 | 189.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005210 | 29/10/2013 | 286.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005213 | 29/10/2013 | 24.88 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005214 | 29/10/2013 | 94.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005215 | 29/10/2013 | 34.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/10/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PAIF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/10/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROGRAMA DO IDOSO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005201 | 29/10/2013 | 1612.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005202 | 29/10/2013 | 35.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005203 | 29/10/2013 | 480.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005204 | 29/10/2013 | 151.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005205 | 29/10/2013 | 107.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005206 | 29/10/2013 | 1189.65 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005211 | 29/10/2013 | 37.65 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005216 | 29/10/2013 | 171.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005217 | 29/10/2013 | 175.88 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005218 | 29/10/2013 | 1086.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO DESTA CIDADE, E CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005219 | 29/10/2013 | 862.27 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO DESTA CIDADE, E CRECHE CRIANÇA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/10/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/10/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/10/2013 | 4.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/10/2013 | 7201.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/10/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005207 | 29/10/2013 | 247.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005208 | 29/10/2013 | 79.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/10/2013 | 700.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005195 | 29/10/2013 | 4054.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005196 | 29/10/2013 | 2511.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005212 | 29/10/2013 | 147.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A RODOVIARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2013 | 4175.25 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28,5 (VINTE E OITO E MEIA) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: CIV 5805-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2013 | 3882.25 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: MMZ 7485/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2013 | 3809.00 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: HUG 3070/CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2013 | 69.69 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DO REBOQUE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2013 | 3001.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2013 | 14838.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2013 | 14995.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2013 | 4272.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE PARQUES E JARDINS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2013 | 5428.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005312 | 30/10/2013 | 320.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005314 | 30/10/2013 | 110.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CONSERTO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005316 | 30/10/2013 | 409.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005222 | 30/10/2013 | 2801.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005225 | 30/10/2013 | 562.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005228 | 30/10/2013 | 28.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O EJA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005239 | 30/10/2013 | 40.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS PARA EJA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2013 | 100.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE UMA PROTEÇÃO DA CAIXA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2013 | 20.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2013 | 7934.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2013 | 152956.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, FUNDEB -60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2013 | 4294.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2013 | 87329.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/10/2013 | 667.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005220 | 30/10/2013 | 54.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005233 | 30/10/2013 | 320.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005246 | 30/10/2013 | 109.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2013 | 13596.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005308 | 30/10/2013 | 47.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005310 | 30/10/2013 | 80.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL O ROSADAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2013 | 27868.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2013 | 7840.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2013 | 11222.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/10/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005223 | 30/10/2013 | 1461.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005224 | 30/10/2013 | 289.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005226 | 30/10/2013 | 65.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005227 | 30/10/2013 | 41.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005229 | 30/10/2013 | 8.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005236 | 30/10/2013 | 20.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005237 | 30/10/2013 | 60.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005238 | 30/10/2013 | 52.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS AO PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005241 | 30/10/2013 | 48.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0005243 | 30/10/2013 | 349.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005244 | 30/10/2013 | 20.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005247 | 30/10/2013 | 9.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2013 | 1492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2013 | 13192.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇOS FUNERARIOS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO JOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005309 | 30/10/2013 | 144.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CEMITÉRIO PUBLICO MUNIICPIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/10/2013 | 60.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005221 | 30/10/2013 | 1017.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA A ANCORA DOS SITIOS MALHADINHA E GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005230 | 30/10/2013 | 319.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005231 | 30/10/2013 | 110.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA OS PFS´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005232 | 30/10/2013 | 35.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS ANCORAS DOS PSF´S DO JERICOZINHO E DA GANGORRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005234 | 30/10/2013 | 64.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005235 | 30/10/2013 | 192.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS PARA OS PSF´S JERICOZINHO, GANGORRA E MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005240 | 30/10/2013 | 280.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005242 | 30/10/2013 | 40.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS PARA AS ANCORAS DOS PSF DO JERICOZINHO E DA GANGORRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005245 | 30/10/2013 | 11.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2013 | 900.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2013 | 462.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2013 | 170.00 | 13639774000109 | EDILBERTO BISPO DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALDINEIA ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº: 1093, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2013 | 25774.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2013 | 65350.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2013 | 31492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/10/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/10/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/10/2013 | 18683.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2013 | 36100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005305 | 30/10/2013 | 144.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ANCORA DO PSF DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005306 | 30/10/2013 | 86.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005311 | 30/10/2013 | 450.90 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005315 | 30/10/2013 | 367.20 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2013 | 4950.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PRESTADOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00007391274461 | MARIANA FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS, DESENVOLVIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2013 | 678.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS BPA, CNES, AILHAS E FPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, AO CUSTO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005335 | 31/10/2013 | 1163.28 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA> OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005336 | 31/10/2013 | 1430.48 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005338 | 31/10/2013 | 1102.16 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005340 | 31/10/2013 | 2377.04 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005341 | 31/10/2013 | 2813.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005345 | 31/10/2013 | 100.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ),DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005347 | 31/10/2013 | 1304.75 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005350 | 31/10/2013 | 42.56 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2013 | 678.00 | 00093040598449 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GEOVANIA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005337 | 31/10/2013 | 2384.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005339 | 31/10/2013 | 1146.84 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2013 | 273.70 | 12498712000161 | VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005342 | 31/10/2013 | 232.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005343 | 31/10/2013 | 3207.94 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005344 | 31/10/2013 | 1135.25 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005349 | 31/10/2013 | 1402.93 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2013 | 8659.79 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100002013 | 0005318 | 31/10/2013 | 16742.27 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2013 | 613.40 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2013 | 8126.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2013 | 152.50 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DO INQUERITO HABITACIONAL (CASA DE TAIPA), REALIZADO NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005346 | 31/10/2013 | 1598.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005348 | 31/10/2013 | 322.18 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005351 | 31/10/2013 | 1787.55 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005352 | 31/10/2013 | 3364.14 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/11/2013 | 560.00 | 00002672297479 | FRANCISCO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS DE PEDREIRO, REALIZADO NO MELHORAMENTO DE CALÇAMENTO E CALÇADAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/11/2013 | 352.57 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR LICENCIADO GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO, MATRICULA 0793, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/11/2013 | 452.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DEUZICLEIDE SOUSA E SILVA, MATRICULA 624, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/11/2013 | 509.27 | 00029157889449 | ADELAIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA, MATRICULA 780, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ANTENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2013 | 78.34 | 00029157889449 | ADELAIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRRO ALMEIDA DE FIGUEIREDO, MATRICULA 1168, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENCONTRA-SEDE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2013 | 5974.52 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA (2013), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/11/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003089648458 | LAUDEY REJANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA WIGNA BEGNA DA SILVA, LOTADA NO PROJOVEM, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 ABRIL DE 2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA, MATRICULA 1091, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/11/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002466842408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA AURINA DE OLIVEIRA FONSECA, MATRICULA: 1153, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G., SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/11/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2013 | 11000.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/11/2013 | 198.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005377 | 01/11/2013 | 626.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005378 | 01/11/2013 | 66.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005379 | 01/11/2013 | 251.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005380 | 01/11/2013 | 2196.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005381 | 01/11/2013 | 795.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/11/2013 | 114.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/11/2013 | 732.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/11/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/11/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/11/2013 | 618.56 | 00002477844431 | WASHINGTON CARLOS LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOLEDADE PARA O SITIO JUA, DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NOS HORARIOS MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA: MMZ 9427/PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/11/2013 | 589.65 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/11/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/11/2013 | 2865.65 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005387 | 04/11/2013 | 3997.45 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005388 | 04/11/2013 | 2138.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0005389 | 04/11/2013 | 2320.17 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/11/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/11/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/11/2013 | 450.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/11/2013 | 40.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/11/2013 | 2645.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/11/2013 | 360.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/11/2013 | 490.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 - JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/11/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/11/2013 | 55.80 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/11/2013 | 184.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/11/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/11/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PRGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/11/2013 | 49.65 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/11/2013 | 793.81 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS, NA LIMPEZA E ROÇO DA AVENIDA JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/11/2013 | 618.54 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEIÇÕES PARA ATENDER OS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/11/2013 | 324.74 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AVENIDA JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/11/2013 | 146.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO INQUERITO HABITACIONAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/11/2013 | 3305.25 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/11/2013 | 1248.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/11/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/11/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/11/2013 | 160.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO O EVENTO "SE TOQUE", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/11/2013 | 195.85 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/11/2013 | 300.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/11/2013 | 200.00 | 00004540943456 | LIGIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/11/2013 | 300.00 | 00008297828425 | FRANCISCO RAMON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/11/2013 | 350.00 | 00046099727434 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/11/2013 | 300.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/11/2013 | 235.71 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/11/2013 | 464.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/11/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/11/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/11/2013 | 12.37 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, EM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACA: MYC 9266/PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/11/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0005429 | 06/11/2013 | 531.64 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/11/2013 | 638.10 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPOSTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/11/2013 | 1005.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/11/2013 | 459.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005436 | 06/11/2013 | 481.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0005430 | 06/11/2013 | 1014.81 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/11/2013 | 264.00 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA PEÇA DE TEATRO MAGICO DE OZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/11/2013 | 120.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE PROPAGANDA VEICULADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO OS DIAS DEFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0005443 | 07/11/2013 | 921.55 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005445 | 07/11/2013 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/11/2013 | 1254.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/11/2013 | 540.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PARA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/11/2013 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/11/2013 | 21.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/11/2013 | 150.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/11/2013 | 180.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/11/2013 | 85.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/11/2013 | 4586.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/11/2013 | 9252.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/11/2013 | 3930.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA (2013) DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/11/2013 | 3541.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/11/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTENDIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/11/2013 | 910.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/11/2013 | 260.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/11/2013 | 680.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/11/2013 | 340.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/11/2013 | 2910.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/11/2013 | 340.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/11/2013 | 125.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/11/2013 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/11/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/11/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/11/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/11/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/11/2013 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/11/2013 | 30.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/11/2013 | 40.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005470 | 11/11/2013 | 81.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ANCORAS DOS PSF´S DO JERICOZINHO E GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005476 | 11/11/2013 | 268.80 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005477 | 11/11/2013 | 146.30 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PSF´S DO JERICOZINHO, MALHADINHA E GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/11/2013 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/11/2013 | 1930.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/11/2013 | 1800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/11/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/11/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/11/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OIVEIRA MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DO JERICOZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/11/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/11/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005469 | 11/11/2013 | 43.40 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005472 | 11/11/2013 | 449.35 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005473 | 11/11/2013 | 118.20 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/11/2013 | 459.80 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/11/2013 | 92.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/11/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/11/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005474 | 11/11/2013 | 353.25 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005475 | 11/11/2013 | 58.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005482 | 11/11/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : HOO 0409/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005483 | 11/11/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA : JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005484 | 11/11/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA :BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005485 | 11/11/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : CMY 3924/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005486 | 11/11/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005487 | 11/11/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : ADV 8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005488 | 11/11/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : CIN 6336/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005489 | 11/11/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORÁRIO DA MANHA, NO VEICULO DE PLACA : LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005490 | 11/11/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : CCN 4355/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005491 | 11/11/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA : KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005492 | 11/11/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : MNS 2202/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005493 | 11/11/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO PARA A PB 325, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005494 | 11/11/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA: BJB2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005495 | 11/11/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005496 | 11/11/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : KBO 7035/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005497 | 11/11/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA : LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005498 | 11/11/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA : KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005499 | 11/11/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/11/2013 | 1098.72 | 00026304481420 | EUDIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 090.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005501 | 11/11/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUÁ DOCE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA NO HORÁRIO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 057/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005502 | 11/11/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005503 | 11/11/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005504 | 11/11/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA : CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005505 | 11/11/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA : HTX 1098/CE,REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 050/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/11/2013 | 1098.72 | 00026304481420 | EUDIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA NO HORÁRIO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 090.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005523 | 11/11/2013 | 2539.25 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005471 | 11/11/2013 | 71.20 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/11/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/11/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/11/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPS DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 200002013 | 0005522 | 11/11/2013 | 36509.83 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE SALDO REMANECENTE NAO APLICADO DO CRT DE REPASSE: OGU 0238429-98/2007, CONFORME CE 1-2573/2013 GIDUR/JP 07.11.2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/11/2013 | 2100.00 | 00026303159400 | JESUMIRA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA PUBLICA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/11/2013 | 220.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: 07 CABOS DE GANCHO, UMA RAMPA, UM CABO DE TESOURA E O CONSERTO DE UMA ESCADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005548 | 12/11/2013 | 23.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A RODOVIARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/11/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/11/2013 | 100.00 | 00026230641801 | VAMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MESAS PARA COMPUTADORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/11/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDI. TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/11/2013 | 330.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESPORTISTAS DE JERICÓ-PB A SÃO BENTO-PB E DE JERICÓ-PB A UIRAUNA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/11/2013 | 452.48 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AS AULAS DADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/11/2013 | 1292.77 | 00007394347486 | EDILEUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DA SILVA, MATRICULA 573, QUESE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/11/2013 | 180.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005544 | 12/11/2013 | 1288.80 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/11/2013 | 920.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005525 | 12/11/2013 | 502.40 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005526 | 12/11/2013 | 98.40 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2013 | 1175.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005542 | 12/11/2013 | 502.40 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/11/2013 | 340.00 | 00009828475480 | JONATAS THADEU NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005547 | 12/11/2013 | 8.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/11/2013 | 450.00 | 00003067741439 | JOSE KLEBER VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PRINCIPAL OUTUBRO ROSA, EM COMBATE AO CANCER DE MAMA, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/11/2013 | 1511.25 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/11/2013 | 980.00 | 00058247572400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO: JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/11/2013 | 720.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA: JEU 8359-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/11/2013 | 150.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, ASSENTANDO PORTAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005545 | 12/11/2013 | 681.90 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005546 | 12/11/2013 | 728.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005549 | 12/11/2013 | 21.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005550 | 12/11/2013 | 99.60 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005552 | 12/11/2013 | 246.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/11/2013 | 2566.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/11/2013 | 30.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/11/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/11/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2013 | 104.85 | 00003581067455 | JANDEIZA ANA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/11/2013 | 150.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2013 | 100.00 | 00003667163444 | LUCIA BRAZ ROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2013 | 180.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2013 | 180.00 | 00012354061480 | SABRINA MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2013 | 300.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2013 | 120.00 | 00005336615447 | CALINA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2013 | 60.00 | 00006342250499 | MARIA LINHARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2013 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2013 | 120.00 | 00032494750415 | LUZENIR EMIDIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2013 | 240.00 | 00021977275400 | DALVANY MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2013 | 60.00 | 00001920417460 | ANA LUCIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2013 | 260.00 | 00002539107494 | FRANCINEIDE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2013 | 200.00 | 00010879108460 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2013 | 300.00 | 00012101256410 | PATRICIA PEREIRA AMADEU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2013 | 98.67 | 00004682435426 | ELIZANGELA TERTULIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2013 | 300.00 | 00008600534402 | AMANDA PETRUCIA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2013 | 200.00 | 00097724467404 | LUIZ CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2013 | 100.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2013 | 100.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2013 | 150.00 | 00004688920440 | JAILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2013 | 100.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2013 | 70.00 | 00002659538476 | VANDUIR LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/11/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2013 | 150.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2013 | 150.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2013 | 400.00 | 00053048970487 | ANGELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/11/2013 | 200.00 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/11/2013 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/11/2013 | 300.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/11/2013 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/11/2013 | 100.00 | 00004513939451 | JOSINEIDE ALVES DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2013 | 250.00 | 00029411498809 | MIRIAM INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2013 | 300.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2013 | 300.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2013 | 180.00 | 00009493776433 | MARIA LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2013 | 200.00 | 00008384765464 | JOSE LINCOLIN RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2013 | 150.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/11/2013 | 350.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/11/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/11/2013 | 480.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/11/2013 | 356.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXISTAS, TRANSPORTANDO FAMILIAS VULNERAVEIS PARA QUE AS MESMAS FIZESSEM ATUALIZAÇÃO DOS SEUS DADOS CADASTRAIS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, DE PLACA: MOE 3163/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/11/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/11/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2896 - CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2013 | 200.00 | 00008943714440 | PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2013 | 200.00 | 00010761133461 | ANDREZA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/11/2013 | 800.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/11/2013 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE", NO HORÁRIO DE 05H00 AS 06H00 DA MANHA, DE SEGUNDA A SABADO, PELA EMISSORA DE RADIO MARINGÁ 98,7 FM, POMBAL-PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/11/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO PROGRAMA LOUVORES AO SOM DA VIOLA, APRESENTADO DE SEGUNDAS A SEXTAS-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 16:00 ÀS 17:00 HORAS, NA RADIO COMUNITÁRIA ITACAMBÁ FM, DA COMUNIDADE VERTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/11/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO, APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORÁRIO DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, NA RADIO LIBERDADE 96,3 FM, DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/11/2013 | 513.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/11/2013 | 37.15 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2013 | 1540.75 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DO SENÁRIO DE PEÇA TEATRAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005622 | 14/11/2013 | 1689.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/11/2013 | 2400.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/11/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/11/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/11/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/11/2013 | 529.96 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 05/60 DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA - PROCESSO Nº: 4546005 - AUTO INFRAÇÃO, DOC - AI 720659/D, REFERENTE AO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/11/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/11/2013 | 450.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPRESOR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/11/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/11/2013 | 734.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/11/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/11/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2013 | 1600.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL, DE JERICÓ-PB À BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/11/2013 | 120.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, DE JERICÓ-PB A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/11/2013 | 5040.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/11/2013 | 332.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/11/2013 | 579.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/11/2013 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/11/2013 | 199.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/11/2013 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO FORTUNA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/11/2013 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/11/2013 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/11/2013 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/11/2013 | 405.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA REPETIDORA DE TV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/11/2013 | 337.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA GINASIO DE ESPORTES, ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/11/2013 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/11/2013 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/11/2013 | 6.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/11/2013 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/11/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/11/2013 | 233.60 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPETIÇÃO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/11/2013 | 310.00 | 06105527000167 | AUTOPECAS ROJAK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/11/2013 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA IGREJA CATÓLICA, LOCALIZADA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CAPELA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/11/2013 | 1275.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/11/2013 | 441.71 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/11/2013 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA PARA CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/11/2013 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/11/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/11/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/11/2013 | 1852.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/11/2013 | 975.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/11/2013 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/11/2013 | 129.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/11/2013 | 457.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO, LOCALIZADO NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/11/2013 | 71.20 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/11/2013 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/11/2013 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF GANGORRA, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/11/2013 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/11/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/11/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/11/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/11/2013 | 582.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005726 | 19/11/2013 | 437.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0005727 | 19/11/2013 | 1106.35 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/11/2013 | 557.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/11/2013 | 342.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/11/2013 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/11/2013 | 98.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/11/2013 | 71.20 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/11/2013 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/11/2013 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/11/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/11/2013 | 444.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/11/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/11/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/11/2013 | 7949.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/11/2013 | 114.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PORTAL RODOVIARIO, LOCALIZADO AS MARGENS DE PB 325, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/11/2013 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/11/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/11/2013 | 2400.00 | 00020743505468 | JOSÉ NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA E 4ª PARCELA, REFERENTE AO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O "DEPOSITO DE LIXO" DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005755 | 20/11/2013 | 1312.68 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS ( SETOR DE LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005756 | 20/11/2013 | 246.20 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005758 | 20/11/2013 | 1793.06 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005759 | 20/11/2013 | 3242.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005751 | 20/11/2013 | 2222.52 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005752 | 20/11/2013 | 1254.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/11/2013 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/11/2013 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/11/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/11/2013 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF JERICOZINHO, LOCALIZADO NA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005745 | 20/11/2013 | 1151.44 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005746 | 20/11/2013 | 701.52 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005747 | 20/11/2013 | 2613.24 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005748 | 20/11/2013 | 3354.72 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005749 | 20/11/2013 | 32.56 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005750 | 20/11/2013 | 1325.18 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005761 | 20/11/2013 | 278.50 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/11/2013 | 0.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/11/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016 TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIÃO (INSS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005753 | 20/11/2013 | 3908.02 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005754 | 20/11/2013 | 769.58 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005757 | 20/11/2013 | 602.28 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005760 | 20/11/2013 | 344.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/11/2013 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/11/2013 | 21.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/11/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005762 | 21/11/2013 | 1503.21 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/11/2013 | 60.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW ROLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/11/2013 | 1652.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/11/2013 | 2706.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/11/2013 | 440.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO VEICULO FORD F4000, DE PLACA: HKT 4405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/11/2013 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/11/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/11/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/11/2013 | 250.00 | 00004869586479 | WAGNER BRUCE ASSIS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUUEL DE 01 (UMA) TENDA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/11/2013 | 11.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/11/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/11/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/11/2013 | 60.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/11/2013 | 500.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) HORAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO A EXPOSIÇÃO DE UM PROJETO DERECICLAGEM, NO PERIODO DE 18/11/2013 A 22/11/2013, NESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/11/2013 | 649.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/11/2013 | 1360.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005783 | 25/11/2013 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/11/2013 | 480.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA E VEICULAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: MOR 8000/PB, DIVULGANDO O EVENTO NOVEMBRO AZUL, NO PERIODO DE 13/11/2013 AO DIA 25/11/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/11/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/11/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº: 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº: 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº: 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO ORIENTADOR DE MUSICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/11/2013 | 452.46 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AULAS DADAS NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/11/2013 | 587.62 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA JAKELINE MARCIA REINALDO, MATRICULA 0794, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/11/2013 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/11/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/11/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SITIO DE INTERNET, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/11/2013 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA PREFEITURA DE JERICÓ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/11/2013 | 858.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/11/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/11/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/11/2013 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ADECOMA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/11/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/11/2013 | 9.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VITURIANO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/11/2013 | 40.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2013 | 678.00 | 00006419282462 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PGERAIS (ASG), SUSBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2013 | 678.00 | 00093040598449 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( ASG ), SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES, NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2013 | 678.00 | 00003089648458 | LAUDEY REJANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( A.S.G. ), SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA ELICIA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2013 | 568.81 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO, MATRICULA: 0793, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/11/2013 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/11/2013 | 69.00 | 15987496000106 | IAGO MATHEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005797 | 26/11/2013 | 477.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005798 | 26/11/2013 | 587.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005799 | 26/11/2013 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005800 | 26/11/2013 | 261.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2013 | 227.90 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 A SERVIDORA RAFAELLA FREITAS DINIZ, MATRICULA: 1346, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2013 | 678.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIGIANE LIMA FERREIRA, MATRICULA 1303, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2013 | 67.80 | 00087369176487 | HIBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA: 1114, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO PERIODO DE 01 (UM) DIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2013 | 339.00 | 00087369176487 | HIBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MATRICULA: 562, LOTADA NO HOSPITAL E MATERIDADE MAE TEREZA, COM CARGA HORARIA DE 05 PLANTOES NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2013 | 67.80 | 00087369176487 | HIBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA KARLA CINTHYA, MATRICULA: 1229, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO PERIODO DE 01 (UM) DIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 A SERVIDORA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2013 | 106.57 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 A SERVIDORA CLEUDETE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SOUSA, MATRICULA: 1234, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/11/2013 | 319.71 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA MARILENE FERREIRA, MATRICULA 1109, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2013 | 1180.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADE, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA: MXJ 6153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/11/2013 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/11/2013 | 72.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/11/2013 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANGIO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRATE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/11/2013 | 2262.94 | 10814003000112 | CIDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/11/2013 | 605.04 | 10814003000112 | CIDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/11/2013 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/11/2013 | 96.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO DEMOLITÓRIA Nº: 00002392-30.213.815.0141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2013 | 3735.75 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25,5 ( VINTE E CINCO E MEIA ) DIARIA DE CAÇAMBA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: MMZ 7485/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2013 | 3369.50 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 ( VINTE E TRES ) DIARIA DE CAÇAMBA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: HUG 3070/CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2013 | 3809.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 ( VINTE E SEIS ) DIARIA DE CAÇAMBA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: CIV 5805/CE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/11/2013 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA DO PCT THIAGO PIRES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/11/2013 | 245.48 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/11/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/11/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/11/2013 | 4000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE MEDICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2013 | 60.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 15 (QUINZE) DIARIAS, PELOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE UMBURANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2013 | 925.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2013 | 1380.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2013 | 240.00 | 17394494000139 | SAO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2013 | 300.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/11/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/11/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2013 | 1175.25 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2013 | 265.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2013 | 316.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2013 | 505.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2013 | 574.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/11/2013 | 422.96 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/11/2013 | 1292.77 | 00007394347486 | EDILEUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DA SILVA, MATRICULA 573, QUESE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. LUIS ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2013 | 137.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/11/2013 | 61.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2013 | 400.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/11/2013 | 84.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2013 | 502.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTAS, TRANSPORTANDO PRODUTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, DE PLACA MOE 3163/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2013 | 720.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005904 | 28/11/2013 | 1064.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005905 | 28/11/2013 | 160.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/11/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005879 | 28/11/2013 | 2862.60 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005880 | 28/11/2013 | 890.80 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005906 | 28/11/2013 | 10547.72 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005910 | 28/11/2013 | 764.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/11/2013 | 678.00 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROGRAMA DO IDOSO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CASA DA FAMILIA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005877 | 28/11/2013 | 137.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005878 | 28/11/2013 | 1618.40 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2013 | 528.10 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2013 | 308.80 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/11/2013 | 22.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005892 | 28/11/2013 | 93.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005893 | 28/11/2013 | 289.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005894 | 28/11/2013 | 162.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005898 | 28/11/2013 | 170.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005900 | 28/11/2013 | 1145.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005901 | 28/11/2013 | 1056.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005902 | 28/11/2013 | 934.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005903 | 28/11/2013 | 763.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005909 | 28/11/2013 | 324.24 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005911 | 28/11/2013 | 1143.74 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005912 | 28/11/2013 | 701.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005913 | 28/11/2013 | 347.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005914 | 28/11/2013 | 1322.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005915 | 28/11/2013 | 586.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA HELENA DE ANDRADE, MATRICULA 621, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/11/2013 | 678.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS BPA, SAI, CNES, AIHAS E FPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/11/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA, MATRICULA DE Nº: 1091, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/11/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.G., SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/11/2013 | 181.00 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBOLAR NO SITIO RAJADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/11/2013 | 181.00 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBOLAR NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005882 | 28/11/2013 | 949.15 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00007391274461 | MARIANA FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO INFANTO-JUVENIL DO PROJETO ALCOOL E DROGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005887 | 28/11/2013 | 83.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005888 | 28/11/2013 | 1548.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO JERICOZINHO E GANGORRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005889 | 28/11/2013 | 255.18 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO JERICOZINHO E GANGORRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005890 | 28/11/2013 | 274.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PSF DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005895 | 28/11/2013 | 40.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PSF DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005896 | 28/11/2013 | 1130.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005897 | 28/11/2013 | 1051.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005899 | 28/11/2013 | 87.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005907 | 28/11/2013 | 2568.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005908 | 28/11/2013 | 980.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2013 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005891 | 28/11/2013 | 757.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A RODOVIARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2013 | 3305.25 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ( ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2013 | 3001.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/11/2013 | 14612.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/11/2013 | 14600.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/11/2013 | 4747.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE PARQUES E JARDINS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/11/2013 | 5428.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/11/2013 | 957.16 | 00 11003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2013 | 678.00 | 00091781132453 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SRA. LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRATRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2013 | 400.00 | 00005996253410 | SINARA MARIA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA CAPACITAÇÃO SOBRE URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2013 | 400.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/11/2013 | 25775.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/11/2013 | 66199.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/11/2013 | 31492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/11/2013 | 8092.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/11/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/11/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/11/2013 | 18050.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/11/2013 | 30700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005969 | 29/11/2013 | 336.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2013 | 6235.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº: 01, DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/11/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/11/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/11/2013 | 1492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/11/2013 | 12062.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/11/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇOS FUNERARIOS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO JOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2013 | 6788.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/11/2013 | 159431.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FUNDEB - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/11/2013 | 3616.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/11/2013 | 87111.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, FUNDEB - 40%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2013 | 262.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2013 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2013 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/11/2013 | 10822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/11/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/11/2013 | 13596.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/11/2013 | 1350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/11/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2013 | 27868.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/11/2013 | 60.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2013 | 400.00 | 00005477895489 | ELISANGELA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO INCENTIVO A AÇÕES DE COMBATE A SECA EM NOSSA REGIAO COM A GRATIFICAÇÃO DE PESSOA TRABALHOU DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 NO CADASTRO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PRODUTORES RURAIS JUNTO A EMPASA - EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRICULAS, PARA COMPRA DE RAÇÃO PELA METADE DO PREÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/11/2013 | 7840.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005987 | 30/11/2013 | 23.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005995 | 30/11/2013 | 258.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( 2013 ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005996 | 30/11/2013 | 30.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( 2013 ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2013 | 6482.75 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005978 | 30/11/2013 | 80.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL O ROSADAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005980 | 30/11/2013 | 83.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005981 | 30/11/2013 | 65.40 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005990 | 30/11/2013 | 71.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005993 | 30/11/2013 | 344.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005994 | 30/11/2013 | 18.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2013 | 941.20 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS PARA O PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2013 | 731.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS PARA O PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2013 | 1065.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E DERIVADOS PARA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005977 | 30/11/2013 | 15.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CEMITERIO SANTA CATARINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005983 | 30/11/2013 | 155.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005984 | 30/11/2013 | 87.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005999 | 30/11/2013 | 22.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006000 | 30/11/2013 | 69.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2013 | 666.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2013 | 2480.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005979 | 30/11/2013 | 24.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ANCORA DO PSF DA GANGORRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005985 | 30/11/2013 | 94.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE,LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005986 | 30/11/2013 | 12.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005991 | 30/11/2013 | 806.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005997 | 30/11/2013 | 388.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005998 | 30/11/2013 | 91.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2013 | 2632.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005982 | 30/11/2013 | 149.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005988 | 30/11/2013 | 114.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005989 | 30/11/2013 | 550.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E MELHORIA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005992 | 30/11/2013 | 1260.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/12/2013 | 13783.51 | 00014435354861 | JONAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/12/2013 | 114.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E PEQUENOS REPAROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/12/2013 | 224.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE CHIBANCAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/12/2013 | 217.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/12/2013 | 36.08 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/12/2013 | 8262.89 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0006009 | 02/12/2013 | 9000.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/12/2013 | 500.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE LUCAS VICENTE ALVES SILVA (MENOR, DATA DE NASCIMENTO: 15/04/1996), NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO PELO DR. DIOGO MEDEIROS LEITE, CRM: 6565. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/12/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, REALIZADO NO MENOR LUCAS VICENTE ALVES SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0006013 | 02/12/2013 | 413.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/12/2013 | 20.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NAS CADEIRAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/12/2013 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/12/2013 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/12/2013 | 120.00 | 00006086763496 | LIGIA MAYARA MARIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/12/2013 | 90.00 | 00006086763496 | LIGIA MAYARA MARIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA DESLOCAMENTO COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/12/2013 | 220.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA DESLOCAMENTO COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/12/2013 | 90.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA DESLOCAMENTO COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/12/2013 | 195.55 | 00003581067455 | JANDEIZA ANA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005226064403 | ISABEL CRISTINA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/12/2013 | 60.00 | 00005974855426 | EURIALLE MASCARENHAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/12/2013 | 236.00 | 00011532377410 | LAYSLA TAMARA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/12/2013 | 148.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/12/2013 | 45.20 | 00008901142422 | POATRICIA NEILHE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RENATA EMANUELE DE LIMA BARBOSA, NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), NO PERIODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/12/2013 | 70.45 | 00006665714497 | ANDRESSA ANDRADE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENO DE DESPESA COM PASSAGEM DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, REALIZADA DIA 30/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA PARAIBA, NO AMBITO DO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/12/2013 | 70.45 | 00008302198463 | HELOYZA M. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENO DE DESPESA COM PASSAGEM DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, REALIZADA DIA 30/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA PARAIBA, NO AMBITO DO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/12/2013 | 71.10 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) AULAS EXTRAS DADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0006008 | 02/12/2013 | 797.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/12/2013 | 180.00 | 97554164000100 | RENE JONATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 06 COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/12/2013 | 117.52 | 00029157889449 | ADELAIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTIANA KEILA TOMAZ DE ASSIS, MATRICULA: 1134, LOTADA NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, QUE SE ENCONTRA DEFERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/12/2013 | 86.38 | 00003363219458 | BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA, MAT: 884, NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/12/2013 | 237.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EUDOCIENE DE SOUSA LIMA, MAT.: 1277, NO PERIODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002672297479 | FRANCISCO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS JOGOS DA COPA DAS CIDADES, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 25 DE AGOSTO DE 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/12/2013 | 200.00 | 00048470538420 | FRANCISCO BENICIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DE APOIO CULTURAL, A RADIO COMUNITARIA ITACAMBÁ 87,9 FM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009965749485 | SALOMÃO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/12/2013 | 250.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/12/2013 | 70.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI, REALIZADA DIA 25/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/12/2013 | 200.00 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS JOGOS DA COPA DAS CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/12/2013 | 33.27 | 00067559344453 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, EM UMA VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA, DE PLACA: MOE 3163/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/12/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/12/2013 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2013 | 30.00 | 00060274441420 | FRANCISCO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALCULADORA, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/12/2013 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/12/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0006062 | 03/12/2013 | 820.40 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/12/2013 | 226.75 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006054 | 03/12/2013 | 1292.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006061 | 03/12/2013 | 4441.90 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/12/2013 | 339.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), SUBSTITUINDO A SERVIDORA RENATA EMANUELLY BARBOSA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006055 | 03/12/2013 | 94.90 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006056 | 03/12/2013 | 517.60 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006057 | 03/12/2013 | 441.85 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0006059 | 03/12/2013 | 107.35 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006063 | 03/12/2013 | 1807.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/12/2013 | 250.00 | 00006881683456 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/12/2013 | 350.00 | 00046099727434 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/12/2013 | 300.00 | 00048470961420 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/12/2013 | 522.19 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006058 | 03/12/2013 | 903.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006060 | 03/12/2013 | 2086.20 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/12/2013 | 288.66 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DE PODADOR, NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2013 | 340.20 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006068 | 04/12/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006069 | 04/12/2013 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0006070 | 04/12/2013 | 350.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/12/2013 | 640.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/12/2013 | 140.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA OS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/12/2013 | 651.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/12/2013 | 678.00 | 00002466842408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA AURINA DE OLIVEIRA FONSECA, MATRICULA: 1135, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/12/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 A SERVIDORA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/12/2013 | 746.01 | 00032128920809 | GERCINEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE, MATRICULA: 921, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/12/2013 | 250.00 | 00005996253410 | SINARA MARIA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/12/2013 | 350.00 | 00063975904453 | MANOEL FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/12/2013 | 360.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/12/2013 | 250.00 | 00099179504434 | FRANCISCO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/12/2013 | 300.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/12/2013 | 318.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/12/2013 | 630.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/12/2013 | 140.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA O PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/12/2013 | 105.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA O PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/12/2013 | 446.00 | 00009828475480 | JONATAS THADEU NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/12/2013 | 540.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PAA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2013 | 185.56 | 00002534242407 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/12/2013 | 70.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/12/2013 | 980.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/12/2013 | 1428.00 | 00041459555449 | GETULIO AURELIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/12/2013 | 477.34 | 00036521116487 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PERIODO DE 11 A 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/12/2013 | 150.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA NO DIA 29/11/2013 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMO OBJEITIVO DE PARTICIPAR DO " I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2013". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/12/2013 | 300.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/12/2013 | 200.00 | 00071397647434 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2013 | 70.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/12/2013 | 712.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/12/2013 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/12/2013 | 420.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA GARRAFAO DE BEBEDOUROS, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/12/2013 | 21.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/12/2013 | 165.00 | 12498712000161 | VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/12/2013 | 650.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO OFICINA DE TEATRO, A SE REALIZAR-SE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/12/2013 | 100.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA ATENDER A OFICINA DE TEATRO DO PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/12/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/12/2013 | 40.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TAPETES FABRICADOS DE FORMA ARTESANAL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/12/2013 | 120.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/12/2013 | 4215.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/12/2013 | 640.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE BAIXA ROTAÇÃO E REVISÃO GERAL DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO PAIXAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006116 | 05/12/2013 | 33257.80 | 09304606000195 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0006115 | 05/12/2013 | 16700.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/12/2013 | 157.50 | 00008572244417 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/12/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/12/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/12/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/12/2013 | 678.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006124 | 06/12/2013 | 1968.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006125 | 06/12/2013 | 1264.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/12/2013 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/12/2013 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/12/2013 | 228.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/12/2013 | 430.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/12/2013 | 618.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELOS SERVIÇOS DE AFIRIÇÃO DE BALANÇAS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0006136 | 09/12/2013 | 4142.65 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006137 | 09/12/2013 | 20547.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0006141 | 09/12/2013 | 3534.98 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/12/2013 | 490.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/12/2013 | 3.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/12/2013 | 2696.67 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/12/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/12/2013 | 61.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/12/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDIT, TAR. AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/12/2013 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PPA E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/12/2013 | 2000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/12/2013 | 86.70 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA (2013), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/12/2013 | 1030.05 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES NATALINOS (2013), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006145 | 09/12/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CCN 4355/SP, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006146 | 09/12/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), CAMPUS DE CAJAZEIRAS, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006147 | 09/12/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: MNS2202/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006148 | 09/12/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006149 | 09/12/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBO7035/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006150 | 09/12/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006151 | 09/12/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUÁ DOCE, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CYN 5214/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 057/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006152 | 09/12/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006153 | 09/12/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006154 | 09/12/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERONEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006155 | 09/12/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: HTX 1098/CE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 050/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006156 | 09/12/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: HTH 3535/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006157 | 09/12/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO FECHADO AO SITIO MONTE FLOR, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: KBX 6950/DF, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006158 | 09/12/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PB 325, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO CHEVETE, DE PLACA: MND 1540/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 061/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006159 | 09/12/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: BJB 2812/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006160 | 09/12/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PB 325 AO SITIO PACUTI, DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006161 | 09/12/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: HOO 0409/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006162 | 09/12/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS VERTENTES E MANDACARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: BRA 5717/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006163 | 09/12/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: CMY 3924/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006164 | 09/12/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: MMV 9909/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006165 | 09/12/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: CIN 6336/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006166 | 09/12/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: LFV 9323/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/12/2013 | 1098.72 | 00026304481420 | EUDIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: LHO 5620/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 090.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006168 | 09/12/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERONEIRO, DE PLACA: ADV8387/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/12/2013 | 750.00 | 00078932211434 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOS DA OFICINA DE TEATRO "O MAGICO DE OZ", DESENVOLVIDA COM OS USUARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 68 DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/12/2013 | 2200.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ROUPAS, ACESSORIOS E CALÇADOS PARA 18 PERSONAGENS DE PEÇA DE TEATRO "O MAGICO DE OZ", REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA05 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/12/2013 | 1700.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO CENARIO CINEMATOGRAFICO, DENTRE ELES, UM CASTELO DE MADEIRA PARA SER TRABALHADO NESTA E NAS DEMAIS OFICINAS DE TEATRO, PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2013 | 3375.00 | 00008302198463 | HELOYZA M. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2013 | 300.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VESTUARIO SOCIAL PARA O CORAL DO PROJOVEM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006201 | 10/12/2013 | 848.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, DESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006203 | 10/12/2013 | 640.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O PETI, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006204 | 10/12/2013 | 64.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A CASA DA FAMILIA, DESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006171 | 10/12/2013 | 2768.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006205 | 10/12/2013 | 544.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA O PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/12/2013 | 4586.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/12/2013 | 16641.93 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2013 | 398.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE (2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/12/2013 | 1414.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/12/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/12/2013 | 2685.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2013 | 0.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2013 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/12/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0006170 | 10/12/2013 | 2075.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/12/2013 | 5657.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2013 | 16731.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2013 | 3366.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2013 | 12573.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/12/2013 | 2673.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/12/2013 | 24057.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/12/2013 | 1414.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A.C.S.), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0006202 | 10/12/2013 | 1345.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/12/2013 | 1191.40 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/12/2013 | 828.75 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOPOGRAFIA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO COMPLETO DAS COMUNIDADES MONTE FLOR E RAJADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/12/2013 | 69.80 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRESENTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006212 | 11/12/2013 | 2118.92 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA: OGE 8390/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006213 | 11/12/2013 | 1291.46 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIA, DE PLACA: MNW 6794/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006215 | 11/12/2013 | 775.08 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOU 4407/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/12/2013 | 2255.08 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3907/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006218 | 11/12/2013 | 3083.88 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA: NQJ 3957/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006222 | 11/12/2013 | 35.52 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN, DE PLACA: OGE 4070/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006224 | 11/12/2013 | 1123.30 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MERCEDEZ SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006226 | 11/12/2013 | 29.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA TITAN, DE PLACA: OGB 5559/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006232 | 11/12/2013 | 239.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/12/2013 | 1414.29 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ DE DEZEMBRO DE 2013, COMO COLABORADOR NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: BPA, SAI, CNES, AIHAS E FPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/12/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/12/2013 | 500.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N, BEIRA RIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA PSF GANGORROA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/12/2013 | 400.00 | 00003561360432 | TEREZINHA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO JERICOZINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2013 | 400.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | CONST.DREN.CALCAMENTOS ASF.A PARAL.M.FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006211 | 11/12/2013 | 178040.96 | 05219643000144 | CONSERV - CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2011, CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 031014608/2009. | 00062008 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006219 | 11/12/2013 | 275.80 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, DE PLACA: MMZ 7836/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006223 | 11/12/2013 | 1726.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006225 | 11/12/2013 | 216.60 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, DE PLACA: MMZ 7171/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006228 | 11/12/2013 | 1230.63 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006229 | 11/12/2013 | 1969.62 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/12/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2013 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/12/2013 | 300.00 | 00024819724819 | JOSENILDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2013 | 400.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2013 | 300.00 | 00026303159400 | JESUMIRA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA PUBLICA, DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2013 | 76.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/12/2013 | 400.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2013 | 600.00 | 08605767000156 | APOLEJE - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICIPIO DE JERICO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE PEQUENOS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO PROJETO LEITE E DERIVADOS MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/12/2013 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/12/2013 | 433.62 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ENFEITOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA (2013) DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0006247 | 11/12/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 9ª PARCELA DO PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006220 | 11/12/2013 | 3310.15 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS VOLKSWAGENS, DE PLACA: NQH 2358/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006221 | 11/12/2013 | 650.45 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, DE PLACA: NQK 2778/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006227 | 11/12/2013 | 869.29 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA: OGE 6700/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006230 | 11/12/2013 | 518.24 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006231 | 11/12/2013 | 589.05 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, DE PLACA: OGC 9506/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2013 | 980.00 | 00058247408449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006214 | 11/12/2013 | 1480.48 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: OGE 4050/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0006216 | 11/12/2013 | 1606.84 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS-POSTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA: MOI 0514/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/12/2013 | 763.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/12/2013 | 400.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2013 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/12/2013 | 40.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO BENEFICENTE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/12/2013 | 120.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER A FESTA DE CONCLUSÃO DO EJA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/12/2013 | 840.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA SERESTA ALUSIVA A FORMATURA DO EJA, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/12/2013 | 20.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/12/2013 | 49.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/12/2013 | 300.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0006256 | 12/12/2013 | 1080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102013 | 0006259 | 12/12/2013 | 5400.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/12/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/12/2013 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/12/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/12/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006272 | 13/12/2013 | 68.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SWITCH TP-LINK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/12/2013 | 150.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 13/12/2013 | 150.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/12/2013 | 50.00 | 00012101256410 | PATRICIA PEREIRA AMADEU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/12/2013 | 260.00 | 00002167292465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/12/2013 | 150.00 | 00003561503489 | VALRIZETE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/12/2013 | 250.00 | 00002539107494 | FRANCINEIDE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/12/2013 | 110.00 | 00021836450400 | LUCILVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/12/2013 | 350.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/12/2013 | 250.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/12/2013 | 300.00 | 00011763326438 | VALERIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/12/2013 | 150.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/12/2013 | 150.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/12/2013 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006064282401 | KESILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 13/12/2013 | 110.00 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 13/12/2013 | 150.00 | 00075975831415 | GELCILENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 13/12/2013 | 300.00 | 00051061252434 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 13/12/2013 | 350.00 | 00007839382410 | MARIA INES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/12/2013 | 300.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 13/12/2013 | 250.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 13/12/2013 | 300.00 | 00003402702410 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/12/2013 | 150.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/12/2013 | 150.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/12/2013 | 1511.25 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO AOS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/12/2013 | 532.96 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 06/60 DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IBAMA - PROCESSO Nº: 4546005 - AUTO INFRAÇÃO, DOC - AI 720659/D, REFERENTE AO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO TURISMO LOCAL | REF. E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0006271 | 13/12/2013 | 101484.06 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº: 0232033-80/2011 CEF (MINISTERIO DOS ESPORTES E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO). | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2013 | 550.00 | 00003335786785 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2013 | 550.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2013 | 550.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2013 | 550.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/12/2013 | 550.00 | 00044138199420 | LUIZ VANBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2013 | 550.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 058/97-SSP-PB/P.M.J., OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO MÚTUA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006598 | 13/12/2013 | 1098.72 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: CIN 6336/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006596 | 13/12/2013 | 500.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: KBX 6950/DF, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/12/2013 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/12/2013 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/12/2013 | 200.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINDA (2013), DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/12/2013 | 80.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TORTA DOCE PARA ATENDER O PROGRAMA PACTO SOCIAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/12/2013 | 60.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/12/2013 | 60.00 | 00097929131491 | LINDACI OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/12/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO ANO EM CURSO, NO PROGRAMA LOUVORES AO SOM DA VIOLA, APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRA, NO HORARIO DAS 16:00HORAS AS 17:00HORAS, NA RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM DA COMUNIDADE VERTENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 13/12/2013 | 200.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO, APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, NA RADIO LIBERDADE 96,3 FM DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/12/2013 | 250.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/12/2013 | 150.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2013 | 180.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MEUS FILHOS: EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA, ERIKA FARIAS DE OLIVEIRA E ERITE FARIAS DE OLIVEIRA, MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009568362401 | SABRINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008943714440 | PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008350722401 | ESLEY APARECIDO RORIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE MINHA FILHA LAIANY TASSILA FERREIRA, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, NO CURSO DE MATEMATICA (LICENCIATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 13/12/2013 | 200.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE ADRIANA AVILA DE OLIVEIRA SOARES, MATRICULADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA, NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007493523452 | LUCIANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010761133461 | ANDREZA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007046761418 | ELIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 13/12/2013 | 200.00 | 00011151789461 | KAYONARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009866919412 | LUDMILLA JULIE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 13/12/2013 | 200.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE IZABELLA KAMILLY ALMEIDA SANTOS, MATRICULADA NO CENTRO UNIVERSITARIO FACEX, LOCALIZADO A RUA ORLANDO SILVA, 2856, CAPIM MACIO - NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009965749485 | SALOMÃO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 13/12/2013 | 250.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/12/2013 | 154.92 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA QUE SE CONFRATERNIZARAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/12/2013 | 74.20 | 00006665714497 | ANDRESSA ANDRADE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA PARAIBA NO AMBITO DO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/12/2013 | 74.20 | 00008302198463 | HELOYZA M. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA PARAIBA NO AMBITO DO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/12/2013 | 45.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/12/2013 | 653.30 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/12/2013 | 70.00 | 00006430365476 | RONALDO ADRIANO O. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PATIO DA ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/12/2013 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/12/2013 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/12/2013 | 40.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/12/2013 | 300.00 | 00004499270405 | MARIA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/12/2013 | 300.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/12/2013 | 30.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/12/2013 | 230.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MOLDAGEM DE FERRAGENS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/12/2013 | 168.00 | 00072616610400 | NILTACI BRONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO AREIA PARA CONCERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/12/2013 | 364.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS PERTENCENTES A MAQUINAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/12/2013 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/12/2013 | 60.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/12/2013 | 255.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/12/2013 | 140.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/12/2013 | 175.00 | 00009206304488 | MANOEL JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS NA PINTURA DE CAMAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/12/2013 | 150.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PINCELAMENTO DA CAIXA D´AGUA E REBOCO DA ESCOLA IZABEL ANA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO CANTOFAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/12/2013 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/12/2013 | 906.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006366 | 17/12/2013 | 304.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/12/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/12/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/12/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/12/2013 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RODOVIARIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/12/2013 | 2833.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 042/60 DO DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/12/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO DIARIO OFICIAL, DESTA PREFEITURA, NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0006382 | 17/12/2013 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/12/2013 | 3196.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/12/2013 | 516.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE INFORMATICA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/12/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/12/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNADINO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA RESIDENCIA DO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JERICOZINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/12/2013 | 930.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/12/2013 | 180.00 | 00009828475480 | JONATAS THADEU NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE CRIANÇA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/12/2013 | 444.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/12/2013 | 245.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/12/2013 | 550.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/12/2013 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/12/2013 | 460.18 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/12/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006386 | 18/12/2013 | 1549.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0006387 | 18/12/2013 | 3677.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006395 | 19/12/2013 | 1676.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006396 | 19/12/2013 | 165.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006397 | 19/12/2013 | 2841.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006398 | 19/12/2013 | 1790.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/12/2013 | 373.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JULIO CESAR ALVES, DURANTE 05 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/12/2013 | 373.00 | 00004308465419 | GERISLAN FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JULIO CESAR ALVES, DURANTE 05 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/12/2013 | 2700.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PRESTADOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/12/2013 | 300.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PELO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA: MNW 6794/PB, DE JERICÓ-PB PARA PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/12/2013 | 15874.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/12/2013 | 15052.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/12/2013 | 4272.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (PARQUE E JARDINS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/12/2013 | 4976.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/12/2013 | 3001.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/12/2013 | 12112.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/12/2013 | 15504.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE URBANISMO ( SETOR DE LIMPEZA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/12/2013 | 4509.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( SETOR DE PARQUES E JARDINS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/12/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/12/2013 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/12/2013 | 9970.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/12/2013 | 5822.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/12/2013 | 21.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/12/2013 | 7900.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUIMICOS PARA O TRADICIONAL NATAL, REALIZADO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2013 | 100.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, REALIZADO EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/12/2013 | 12150.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/12/2013 | 11096.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/12/2013 | 7218.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/12/2013 | 5340.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/12/2013 | 13049.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 19/12/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/12/2013 | 10368.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/12/2013 | 37.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD´S E DVD´S PARA O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/12/2013 | 572.93 | 00006236483426 | ROSANGELA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO EJA, DURANTE OS DIAS 03 A 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/12/2013 | 361.60 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/12/2013 | 689.17 | 00007394347486 | EDILEUSA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO DA SILVA, MATRICULA: 573, LOTADA NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/12/2013 | 626.80 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA: 0783, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, PERIODO DE 02 A 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0006392 | 19/12/2013 | 1968.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA O PROJETO TEATRAL "O MAGICO DE OZ", REALIZADO PELO O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/12/2013 | 260.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CORTINAS, TAPETE, ARRANJO, TOALHA DE MESA E FORRO DE QUARENTA CADEIRAS NO TEATRO "O MAGICO DE OZ" DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/12/2013 | 361.60 | 00002658469438 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ, MATRICULA 423, LOTADA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/12/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/12/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/12/2013 | 12531.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/12/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇOS FUNERARIOS ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/12/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/12/2013 | 4719.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/12/2013 | 1864.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/12/2013 | 1492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2013 | 9788.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/12/2013 | 746.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇOS FUNERARIOS ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/12/2013 | 3390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSERLHO TUTELAR ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2013 | 2429.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2013 | 5028.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO JOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2013 | 5424.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PRO JOVEM ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2013 | 2684.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CASA DA FAMILIA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2013 | 2928.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/12/2013 | 800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( PROGRAMA DO IDOSO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2013 | 400.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2013 | 4890.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2013 | 141667.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2013 | 2539.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/12/2013 | 84833.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/12/2013 | 6758.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2013 | 156986.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2013 | 3616.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2013 | 88166.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2013 | 15000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2013 | 11.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2013 | 5000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2013 | 3000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO 000360096.2000.5.13.0016 TENDO COMO RECLAMADO ESTE MUNICIPIO E TENDO COMO RECLAMANTE A UNIAO (INSS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2013 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2013 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2013 | 1215.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2013 | 25774.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2013 | 65351.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE MEDICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2013 | 19561.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2013 | 63563.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2013 | 1492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2013 | 31492.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2013 | 8340.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2013 | 2034.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2013 | 2938.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( PEVA ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2013 | 8700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2013 | 1741.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 13º SALARIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2013 | 18050.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2013 | 1900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2013 | 18683.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( A.C.S. ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2013 | 45500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/12/2013 | 200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2013 | 60.00 | 00005142586409 | SIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006501 | 23/12/2013 | 844.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0006502 | 23/12/2013 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092013 | 0006503 | 23/12/2013 | 8000.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/12/2013 | 249.25 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00007391274461 | MARIANA FIUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO INFANTO-JUVENIL DO PROJETO ALCOOL E DROGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/12/2013 | 380.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/12/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/12/2013 | 300.00 | 00007763382422 | MARIA VANICLEIDE VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/12/2013 | 100.00 | 00004513939451 | JOSINEIDE ALVES DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/12/2013 | 350.00 | 00000131527428 | MARGARIDA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/12/2013 | 150.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/12/2013 | 60.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/12/2013 | 150.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/12/2013 | 200.00 | 00039637913491 | ODACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008384765464 | JOSE LINCOLIN RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/12/2013 | 222.40 | 00041460286472 | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/12/2013 | 11871.13 | 00057383073487 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/12/2013 | 8407.22 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA RETIRANDO ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/12/2013 | 360.82 | 00006330369437 | SILVANILDO GUEDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/12/2013 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/12/2013 | 15.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDIT. TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/12/2013 | 58.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/12/2013 | 842.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112013 | 0006527 | 24/12/2013 | 76400.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUCOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW COM AS BANDAS GATINHA MANHOSA, FORROZÃO BALANÇO NACIONAL E FORRÓ PISADO, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24/12/2013, NO TRADICIONAL NATAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/12/2013 | 124.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/12/2013 | 700.00 | 00091662800444 | RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO (IPTU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2013 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2013 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0006534 | 26/12/2013 | 6000.00 | 11608118000113 | ASCOM - ASSESSORIA CONTABIL E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2013 | 2850.00 | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REFORÇO POLICIAL NESTA CIDADE, OCASIÃO DA FESTA EM PRAÇA PUBLICA NO TRADICIONAL NATAL, REALIZADO EM 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2013 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006537 | 27/12/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/12/2013 | 3000.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006542 | 27/12/2013 | 1350.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXÃO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/12/2013 | 430.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO LABORATORIAL DE INUMOISTOQUIMICO NA PACIENTE FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 991.821.494-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006541 | 27/12/2013 | 1940.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO, GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006551 | 28/12/2013 | 36.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006549 | 28/12/2013 | 7074.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006550 | 28/12/2013 | 1327.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0006556 | 30/12/2013 | 31269.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2013 | 390.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLÃO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2013 | 2180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | MANUTENCAO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2013 | 1370.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006609 | 30/12/2013 | 22.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006610 | 30/12/2013 | 12.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006611 | 30/12/2013 | 178.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMO ORIENTADOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2013 | 678.00 | 00053843126372 | MARIA EUZIDETE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 529 DE 27 DE ABRIL DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006646 | 30/12/2013 | 117.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IMOVEL DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0006567 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0006571 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006654 | 30/12/2013 | 409.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( 2013 ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006656 | 30/12/2013 | 963.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( 2013 ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006657 | 30/12/2013 | 112.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( 2013 ), DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2013 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2013 | 1.47 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2013 | 70.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA A ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006560 | 30/12/2013 | 5124.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2013 | 618.56 | 00002477844431 | WASHINGTON CARLOS LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA: MMZ 9427/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2013 | 290.87 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LECIONANDO AS DISCIPLINAS DE CIENCIAS E HISTORIA, CARGA HORARIA DE 18 (DEZOITO) AULAS, NA E.M.E.F. JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2013 | 226.00 | 00006146343420 | GILBERLANDIA CLEONICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CLEIDIENE DE OLIVEIRA FIGUEREDO, MAT. 524, DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006581 | 30/12/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006582 | 30/12/2013 | 3700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ( UFCG ), CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO MERCEDEZ/SPRINTER, DE PLACA: JEU 8359/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006583 | 30/12/2013 | 1539.08 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: MNS 2202/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006584 | 30/12/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006585 | 30/12/2013 | 599.51 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: BJB 2812/PB, NOPERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006586 | 30/12/2013 | 1539.08 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: KBO 7035/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006587 | 30/12/2013 | 1222.98 | 00006873145424 | ANTONIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: CCN 4355/SP, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006588 | 30/12/2013 | 1494.12 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO MATUTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA:CYN 5214/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006589 | 30/12/2013 | 1539.08 | 00003482106479 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: HTX 1098/CE, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006590 | 30/12/2013 | 1646.89 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: KBX 6950/DF, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006591 | 30/12/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006592 | 30/12/2013 | 654.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: CIV 5855/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006593 | 30/12/2013 | 654.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: KTH 3535/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006594 | 30/12/2013 | 1318.90 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006595 | 30/12/2013 | 594.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, VICE-VERSA, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: LFV 9323/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006554 | 30/12/2013 | 84.75 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006562 | 30/12/2013 | 3809.00 | 00003729580442 | ALLYSON PAULINELE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE CAÇAMBA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 ( CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: MMZ 7485/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006563 | 30/12/2013 | 3809.00 | 00009840702491 | LAUZILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE CAÇAMBA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 ( CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: HUG 3070-CE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006565 | 30/12/2013 | 3955.50 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS DE CAÇAMBA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 146,50 ( CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM AUXILIO DE CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: CIV 5805/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2013 | 416.00 | 00078552826453 | EDIVAN ELPIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANDACARU AO SITIO BOM CONSELHO, MEDINDO UM PERCURSO DE 5,2 KM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0006605 | 30/12/2013 | 10779.83 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO E 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003270426488 | CHIARA LENICE E SILVA PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006643 | 30/12/2013 | 335.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006644 | 30/12/2013 | 58.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006645 | 30/12/2013 | 220.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O CONSERTO DO CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006651 | 30/12/2013 | 117.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RODOVIARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006652 | 30/12/2013 | 29.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RODOVIARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006655 | 30/12/2013 | 1236.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DAS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006658 | 30/12/2013 | 18.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,URB. E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006659 | 30/12/2013 | 100.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2013 | 1098.72 | 00026304481420 | EUDIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: LHO 5620/PB,NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 090.1./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006599 | 30/12/2013 | 1098.72 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERTENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: BRA 5717/PB, NOPERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006600 | 30/12/2013 | 1172.84 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: HOO 0409/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006601 | 30/12/2013 | 1222.98 | 00014783720444 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: ADV 8387/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006602 | 30/12/2013 | 1172.84 | 00092836968400 | MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTOFAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: CMY 3924/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006603 | 30/12/2013 | 1098.72 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: MMV 9909/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006604 | 30/12/2013 | 594.00 | 00000878248412 | VALDENILO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO PAA A PB 325, VICE-VERSA, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEICULO VERANEIO, DE PLACA: MND 1540/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº: 061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2013 | 746.01 | 00036521116487 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006430366448 | KEILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MONTE FLOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006649 | 30/12/2013 | 24.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006650 | 30/12/2013 | 8.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006653 | 30/12/2013 | 169.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2013 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2013 | 102.60 | 00003951779446 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR VANDILSON VAGNO DA SILVA, MAT. 1095, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0006557 | 30/12/2013 | 174.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0006558 | 30/12/2013 | 568.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0006559 | 30/12/2013 | 1159.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0006561 | 30/12/2013 | 3665.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2013 | 525.00 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2013 | 2500.00 | 03668110000114 | DAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SPRINTER, DE PLACA: KLL 4156/PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2013 | 67.80 | 00002341461417 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA CICERA DE SOUSA, MATRICULA Nº: 2393, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM 01 (UM) PLANTAO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2013 | 67.80 | 00008402826482 | KARLA CYNTYA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA HUBIRACIRA SALES DE LIMA, MATRICULA Nº 1292, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM 01 (UM) PLANTAO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2013 | 678.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE, DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2013 | 159.53 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2013 | 106.57 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, MAT. Nº: 1109, DURANTE 01 (UM) PLANTAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2013 | 213.14 | 00003550571402 | CLEUDETE DE OLIVEIRA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, MAT. 1109, DURANTE 02 PLANTOES, NOS DIAS 01 E 06 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2013 | 638.14 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 A SERVIDORA RAFAELA DINIZ, MATRICULA: 1346, LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2013 | 678.00 | 00035894168821 | FREEDSON RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: BPA, SAI, CNES, AIHAS E FPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2013 | 746.01 | 00055431577468 | BENADITA RONILDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 A SERVIDORA LEANGELA MARIA P. DE ALENCAR DANTAS, MATRICULA: 1110, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2013 | 746.01 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EXPEDITA VIEIRA DE MELO, MATRICULA: 645, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2013 | 678.00 | 00091781132453 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2013 | 373.00 | 00002604971429 | VANUZA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA GILDA OLIVEIRA DINIZ, MATRICULA: 664, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002466842408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20123, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA LIANA JUSSARA MARTINS DE SOUSA, MATRICULA: 1091, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2013 | 746.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006647 | 30/12/2013 | 42.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006648 | 30/12/2013 | 102.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/12/2013 | 1987.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0006662 | 31/12/2013 | 65300.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0006660 | 31/12/2013 | 80.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/12/2013 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, PARA PROPICIAR LAER AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE, DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024