| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria taxa Bacen Devolucao/Documento cobrada pelo Banco do Brasil S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a tarifa bancaria taxa Bacen Devolucao/Documento cobrada da conta de no 7.009-2 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 1468.38 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos,destinados para atender o Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 680.00 | 00000815754400 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com o pagamento de urna funeraria para o Sr. Severino do Ramos Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste muinicipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Aquisicao de Equip.e Mat.Perm.p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 3010.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de dois MicroComputador com acessorios, equipamentos destinados para atender o gabinete do Prefeito e Setor de Licitacao desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 158.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882, instalado junto a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente aos meses de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2013 | 8.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Miguel Paulino da Silva no 105 - Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Assistencia Social, onde funcionava o Programa ProJovem deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 1140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 toner destinados para atender a fotocopiadora Toshiba Estudio 116, instalada nesta Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2013 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 123.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias , S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saudeda Familia - PSF, referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 4083.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 1310.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos Telefonicos das linhas de no 3295-1880, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1893 e 1894 todos pertencentes a esta Prefeitura Minicipal, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 283.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1100, instalada no Predio Estadual desta cidade, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 1080.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos telefonicos das linhas no 3295-1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1891 e 1894, todos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Marco, Outubro e Novembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 1.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura Municipal, proveniente do ITR referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Dezembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 20.00 | 00065186567434 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de umsaco de cimento para a construcao de um piso de uma barraca para trabalhos referentes a assar castanha de caju, se tratande de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 30.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, se tratando de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 9731.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pagamento da seretaria de educacao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Aquisicao de Equip.e Mat.Perm.p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 323.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma)impressora Multifuncional HP 2050 Jato de tinta com acessorios, destinados para atender o gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 132.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Concessao de diarias ao Sr.Prefeito deste Municipio, quando em viagens a Servico desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr.Tesoureiro desta Municipalidade, para viagem a Servicos da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 25418.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento de Debito com o INSS negociado com esta Prefeitura, relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 42070.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente inss sobre folha de pagamento relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 4172.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de selarios creditos em conta dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, durante o mes de dezembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 10015.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do valor da entrada negociado com a Cagepa proveniente do parcelamento de divida ativa, conforme termo de confissao de divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a Servico da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 0.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota CIDE referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 16.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, para viagem a Servico da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 16.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Servidora Josilene Alvino Barbosa, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta muinicipalidade junta a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2013 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junta a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de dezembro exercicio de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de dezembro exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 100.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2013 | 160.00 | 00004473786439 | JAILMA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticio de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2013 | 50.00 | 00013187180400 | JOSE GERALDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com uma viagem com o trajeto Jacarau X Guarabira, Guarabira X Jacarau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2013 | 1800.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Servicos extraordinarios para retiradas de entulhos, limpeza de matos e pintura de meio fio em diversas ruas nesta cidade, durante o periodo de 10 dias, conforme Nota Fiscal de Servicos n o005366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 22170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa PB proveniente da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento avista do valor da entrada do montante da divida negociada com a Energisa S/A, de acordo com o termo de confissao de divida contrato 00033017 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 66.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr.Prefeito deste Municipio, para viagem a servico deste Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 40.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2013 | 35.00 | 00011937004422 | JOSE MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de Gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel de uma moradia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 16/01/2013 | 1108.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica, destinado para atender a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 16/01/2013 | 439.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Camera Digital Sony 16.1 MP, destinada para atender a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 16/01/2013 | 2078.70 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) Microcomputador com acessorios destinados para atender a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 88.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado para atender o Setor de Licitacao desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 219.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Maria Fernandes Viana S/N, Sao Jose nesta ciadade, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, onde funciona a base central de Atendimento do SAMU neste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 16/01/2013 | 1264.33 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente diversos destinados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 8.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Setor de Arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 52.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes e Servicos Urbanos, para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 223.30 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes do Prefeito e Comitiva, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2013 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos Postais do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2013 | 2250.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobinamento do motor de 40 CV 02 rolos e manutencao geral da bomba com conserto no eixo do Sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo e manutencao geral no motor da bomba de 3 CV da comunidade do Sitio Jerimum neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, onde funciona uma unidade de Atendimento do Programa Saudeda Familia - PSF, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2013 | 7537.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2013 | 123.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 323.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa no43 - Centro, nesta cidade locado junto a Secretaria de Assistencia Social onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 2000.00 | 00009943238402 | ANDREIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aquisicao do medicamento CLEXANE 60mg para o tratameno da Sra. Andreia Pereira Alves, por se tratar de pessoa carente deste municipio, por essa razao a Prefeita Maria Cristina da Silva atraves da Secretaria de Assistencia Social ajustou junto a Promotoria de justica desta Comarca um Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2013 | 250.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames medicos em virtude de esta sob um tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 250.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames medicos em virtude de esta sob um tratamento de saude, se tratando de pessoa carente deste municipio que se enquadra nos criterios de Benificios Eventuais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 70.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 30.00 | 00003206074452 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta Edilidade vinculados a Radio Rural de Guarabira Ltda | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 1473.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para a contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 240.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico de urgencia nos hospitais Edson Ramalho no dia 11/01/2013 e hospital Universitario nodia 18/01/2013 no veiculo tipo automovel GM/Celta 4P Life de Placa KKI-1412, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 1995.56 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 1862.90 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 1680.00 | 00008003437431 | GIVANILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de servicos extraordinarios para retirada de entulhos, limpeza de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta ciadade, durante o periodo de 08 dias, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000067 | 18/01/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Secretaria de Educacao deste Municipio, para viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 33.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Abigail Serafim da Silva, para viagem a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2013 | 210.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 07 carimbos automaticos, destinados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2013 | 66.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Prefeito deste Municipio para viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2013 | 7000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificio diversos, destinados para atender as festividades de posse do Prefeito e passagem de ano novo 20/02/2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2013 | 2765.37 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente diversos, destinados para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2013 | 1723.16 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente diversos, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2013 | 4947.80 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os Servicos de limpeza urbana e matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2013 | 60.00 | 00086559362787 | ANTONIO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em uma viagem desta cidade para Mamanguape, transportando a paciente Ana Paula para realizar exame de ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA no PAM no dia 21/01/2013 no veiculo tipo automovel FORD DEL REY GHIA de placa LJS-7278, conforme Nota Fiscal de Servicos/avulsa no 005369 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2013 | 705.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento, balanceamento e revisao de suspensao dianteira com troca de caixa de direcao, cambagem e lubrificacao do rolamento prestados no veiculo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculadoa Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2013 | 1000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas como caixa de direcao e amortecedor dianteiro, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado a Secretaria de Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2013 | 30.00 | 00007552028483 | UILMA INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2013 | 20.00 | 00009849376414 | ESTELITA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a complementacao da compra de um botijao de Gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2013 | 30.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2013 | 30.00 | 00003466765412 | MARLENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2013 | 30.00 | 00001591021464 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2013 | 1594.67 | 14711879000194 | EXPRESSO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa no periodo de 31/01 a 03/02/2013, em nome de Valdevino Ribeiro da Silva Neto, a fim de participar do Evento Acolhimento Nacional dosSecretarios Municipais de Saude, atraves do Ministerio da Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2013 | 3371.07 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2013 | 313.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender a Central Base dos Servicos de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2013 | 400.00 | 00008121551498 | LUZIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com realizacao de uma Cromatografia de Aminoacidos e um Cariotipo com Banda G para Maria Heloisa Lima Ribeiro, RG no 3.942.746 SSDS/PB e CPF no 100.389.334-11, pois os referidos exames nao possuem cobertura do SUS e por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2013 | 30.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 53.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 79.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de aguas do imovel localizado na Rua 07 de Setembro no 46 - Centro nesta cidade, locado junto a Secretaria de Assistencia Social, onde funciona o Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil-PETI neste Municipio, referente ao mes de Dezembro do exercicio 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 782.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manuntencao no predio desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 2141.30 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias diversos, destinados para atender nos servicos de manutencao do Predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 200.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de aguas do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saudeda Familia-PSF, referente aos meses de Marco, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 3200.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca (Bico Injetor) destinado para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2013 | 500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados com teste computadorizado no veiculo tipo onibus escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funerarios prestados no translado do corpo da falecida Maria Lucia da Silva, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria Adulto, destinada para atender a falecida Maria Lucia da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 647.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender servicos de manutencao no Predio da unidade publica de Saude do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2013 | 7576.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionado e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 51167.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2013 | 112.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Coutinho Pessoa quando em viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 112.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, quando em viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Goncalves da Silva, quando em viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 96.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Orlando Lucas Alves, quando em viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Veiculos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2013 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 onibus rural escolar, modelo ORE-03, sem plataforma, com base em Registro de Preco do Pregao Eletronico 18/2011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 803.20 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender servicos de manutencao no Predio da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 1001.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender servicos de manutencao das Escolas Municipais Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade e Anatilde Paes Barreto localizada em Salvador Gomes de Baixo neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2013 | 17660.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionado lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 269795.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do Majisterio lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 11514.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionado de apoio e prestador de Servicos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 86021.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, sobre folha de pagamento anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 160590.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, IND. E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Mobiliario Escolar da Educacao Basica, destinado para atender as escolas da Rede Municipal de ensino, no ambito do Programa Infraestrutura Escolar, decorrente do Pregao Eletronico no 23/2011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 25550.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 computadores interativos e solucao de louza digita, destinados para atender a rede municipal de ensino, no ambito do Programa Proinfo do Ministerio da Educacao, decorrente do Pregao Eletronico no 72/2011 b. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Veiculos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 veiculo o KM, tipo Onibus Escolar Acessivel, destinado para atender no transporte diaio de alunos da Educacao Basica da rede municipal de ensino, no ambito do Programa Caminho da Escola,decorrente do Pregao Eletronico no 10/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2013 | 29646.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do Prefeito, vice Prefeito e pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2013 | 7933.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2013 | 15260.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Sec.de Financas e Planejamento deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2013 | 4610.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio relativos ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria, referente DOC/TED Eletronico, cobrada da conta 5.560-3 desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria referente DOC/TED Eletronico, cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2013 | 52.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Alex Sandro Matos de Souza, para viagem a servico desta Prefeitura Minicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 1086.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender servicos de manutencao no Matadouro e na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2013 | 1062.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2013 | 1830.00 | 00000773639497 | ANDERSON ANTÔNIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de servicos extraordinarios para retirada de entulhos, limpeza de matos e pintura de meio fio em diversas ruas nesta cidade, durante o periodo de 08 dias,conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 1612.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 215 camisetas brancas destinadas para atender o tradicional bloco de carnaval Os Timbozeiros do Distrito Timbo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2013 | 640.61 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinado para atender as equipes de Futsal por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2013 | 2021.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios Publicos Municipais, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2013 | 85.01 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao madeira serrada (viga) Timborana, destinada para atender servico de conserto do carrocao de trator Massey Fergusan de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 30775.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2013 | 1700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Coordenadora do Programa Saude da Familia (PSF) junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 14550.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados junto ao Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia- NASF neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2013 | 69000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude junto ao Programa de Saude da Familia PSF deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 6102.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Endemias) deste Municipio,relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto a Programa Saude da familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2013 | 53.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2013 | 80.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Nilton de Oliveira Vitorino, quando em viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2013 | 64.00 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Carbamazepina 20 ml para Allyf Moura de Souza CPF: 119.334.674-60, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 4522.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos Pensionistas desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 17773.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao referente a Jornal de Servicos e Informes de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet Banda Larga (Radio), destinado para atender ao predio da Prefeitura e a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 3268.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da UBAM referente ao mes de Janeiro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos Conselheiros membros do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 9433.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Assitencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 4751.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 30.00 | 00071492399434 | JOSE MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para complementar o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 42.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Retemic, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 33.76 | 00002139449444 | VONETE DA CONCEICAO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear pagamento de uma fatura de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet Banda Larga (Radio), destinados para atender ao Programa Bolsa Familia neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet Banda Larga (Radio), destinado para atender ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 12880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especilizados prestados na area de Saude junto aos Servicos de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 1013.60 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 1886.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a interne Banda Larga (Radio), destinado para atender a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionado, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do funcionario David Farias dos Santos, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 535.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario lotado na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 5881.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos, deste Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da Secretaria de Controle Interno deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 70.44 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sufite 180 Gr 66x96, destinado para atender o setor de Arrecadacao desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias, referente DOC/TED Eletronico, cobrado da conta 5.560-3 desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal lotado na Procuradoria Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 196.35 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicoes do Prefeito e comitiva, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 24303.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios da limpeza Publica (garis) lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 10893.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 13565.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionado e prestador de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbanos deste Municipio relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 50.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refil p/cortador de grama Motor 800/1000 destinado para atender a manutencao dos servicos de limpeza Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 4667.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de pessoal comissionado, lotado na Secretaria de Cultura deste Municipio , relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 3146.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios na Secretaria de Cultura neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na folha de pagamento do PETI deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado lotado ana Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (Locacao) do sistema de informatica, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 80.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recapajem prestados em pneu da retroescavadeira vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem para as funcionarias Ana Paula Augusta da Silva e Paula Cesar Camilo, lotadas na Secretaria de Educacao deste Municipio que irao participar de Evento Pacto da Alfabetizacao pelaidade certa no periodo de 03 a 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 58.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 174.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na Rua Maria Fernandes Vieira S/N, Sao Jose nesta cidade, locado junto a aSecretaria de Saude, onde funciona a Base Central de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU neste municipio, referente aos meses de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Maria Fernandes Viana, S/N Sao Jose nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude onde funciona a Base Central do SAMU neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Jailson Avelino, quando em viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 80.00 | 00087409810459 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Risperidona 1mg 60ml, para Vitoria dos Santos Regis RG: 4.098.479 SSP/PB e CPF: 118.557.064-07, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 53.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 25.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua de imovel localizado na Rua Miguel Paulino da silva, 105 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Assistencia Social, onde funcionava o Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 35.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Cartoriais, referente a busca e expedicao do registro em nome desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 8523.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feitos na folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 700.00 | 00007534177405 | RODRIGO DE ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de Treinamento Operacional prestados no Sistema da folha de Pagamento e Procedimentos do Departamento Pessoal desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005376 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 86.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do empregador a favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, pago com recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 338.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, pago com recursos do PFVPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 2719.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, pagocom recursos do PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 29396.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria da Educacao deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2013, pago comrecursos do Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 6955.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, pago com recursos do Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 115.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente a liberacao antecipada da folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 2199.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em conta dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000195 | 01/02/2013 | 34500.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais artisticos para apresentacao em praca publica nesta cidade, por ocasiao da realizacao da festa de Emancipacao Politica 51 anos deste municipio, que sera realizada no dia 02/02/2013 com as atracoes: Forro da Pegacao, Adry Stilo, Quarteto Nordestino e Grupo G, conforme contrato de no 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000196 | 01/02/2013 | 8000.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de locacao de um palco med. 12x10, som profissional e grupo gerador de 180 KVA, destinado para atender as apresentacoes de show artistico em praca publica, por ocasiao da festade Emancipacao Politica que sera realizada nesta cidade no dia 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082013 | 0000208 | 01/02/2013 | 7000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios diversos, destinados para atender as festividades alusivas a emancipacao politica desta cidade, que se realizara no dia 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 1950.00 | 00007696673416 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de servicos extraordinarios para retirada de entulhos, limpeza de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o periodo de 08 dias, conforme contrato enota fiscal de servicos/avulsa no 005378 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 678.00 | 00071490388400 | JOSÉ ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra prestados na limpeza de Galerias e Obstrucao de Canais junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005377 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2013 | 116.75 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, destinado para atender servicos de conserto e manutencao da rede de esgoto desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 4000.00 | 00006769390400 | DIVALDO LEANDRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo Caminhao Carr.Aberta FORD F 12000, ano 1992/1993, de placa JNW0087/PB, destinado ao transporte de coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obrase Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005380 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 100.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar na modalidade corrida de bicicleta com marcha, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2013 | 340.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas referente a divulgacao das festividades alusivas a Emancipacao Politica deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servico/Avulsa no 005384 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2013 | 100.00 | 00011907659420 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da premiacao referente a classificacao em 1ø lugar na modalidade corrida de jumento, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de Fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 100.00 | 00004808548402 | LUCIENE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1ø lugar na modalidade corrida de pedestre feminino, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 300.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao pela participacao como arbitro dos torneios de Futsal e Volei de dupla e quarteto, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao politica desta cidade, realizada noa dia 02de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 300.00 | 00009719462485 | JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar no torneio de Futsal masculino, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 200.00 | 00009681722450 | RAQUELSON PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 2o lugar no torneio de Futsal masculino, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2013 | 100.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 3o lugar no torneio de Futsal masculino, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2013 | 100.00 | 00011520406428 | ATILA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar na modalidade corrida de carro de mao, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2013 | 100.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar na modalidade corrida de bicicleta sem marcha, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia02 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 100.00 | 00008751126419 | ROSEMBERG FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar no torneio de Volei de duplas, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2013 | 100.00 | 00011307834485 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar no torneio de Volei Quarteto, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2013 | 100.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao em 1o lugar na modalidade corrida de pedestre masculino, por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2013 | 200.00 | 00011352715422 | JACKSON DEODATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a modalidade da competicao Pau de Sebo , por ocasiao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 500.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e recuperacao com reposicao de torneiras no bebedouro do Ginasio de Esportes deste cidade, Geladeira do setor dos Garis, Conserto e manutencao de 02 aparelhos de ar condicionados da Tesouraria e Setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 005379 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2013 | 13.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante destinado para atender o veiculo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.002, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2013 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 120.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico de urgencia nos hospitais da referida cidade no veiculo tipo automovelVW/GOL 1.0 GIV de placa JVD 4824/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005381 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 128.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 08 (oito) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 112.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2013 | 47.78 | 00008279618805 | FRANCISCA OLINDINA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos: Moduretic 50mg e Enalapril 5mg (duas caixas de cada), por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2013 | 20.00 | 00003094726445 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para completar despesas com a compra de uma passagem desta cidade para a cidade de Varzea/RN, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2013 | 31.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2013 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e abertura da fechadura de uma porta do Predio Sede desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 5386 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0000221 | 04/02/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde Janeiro de 2013, conforme contrato e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005385 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2013 | 35.00 | 00004391254484 | MARIA CLEIDE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2013 | 119.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, Fluido Frio Dot 4 Varga e oleo Hidraulico ATF Dulub, destinado para atender o veiculo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.006, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2013 | 16.00 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2013 | 178.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo. filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender os veiculos tipo Ambulancia de placa MOT-1511, Ambulancia de placa NQI-6515, Moto de placa MOV-0641 e Uno de placa MNT-8492, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipo, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFES no 000.011 e 000.012, serie 1 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2013 | 167.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo e Fluido Dot 4 Varga, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU- 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.008, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 1080.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veiculo tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2013 | 40.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2013 | 775.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placa OFE-7356, kombi de placa MOB-4933, Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429 e onibus de placa OFB-2086, todos de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFES no 000.005 e 000.015, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2013 | 1818.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel, destinados para atender os veiculos tipo Trator Massey Fergusson e Trator John Deere 5085E, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.009, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2013 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2013 | 87.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, graxa, White Lub e Fluido Frio Dot 4 Varga, destinados para atender o veiculo tipo Retroescavadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.013, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de uma maquina fotocopiadora S2040 de Serie 05007785 junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2013 | 291.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1882 instalada junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2013 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de 12 segurancas para a protecao do evento alusivo as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 02/02/2013, conforme contrato e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005389 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2013 | 650.00 | 00010658449729 | MAGNA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (jantar) destinados para atender ao pessoal da banda Forro da pegacao, segurancas e pessoal do palco, totalizando 47 pessoas,por ocaisao das festividades alusivas a Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02/02/2013, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005388 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de Gas GLP P-13KG, destinado para atender a Secretaria da Cultura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000247 | 06/02/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta Marca/Modelo VW 31.310, ano 2005 de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria deObras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato no 00004/2013-CPL e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005387 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e Nota Fiscal de Servico/Avulsa no 005390 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2013 | 3902.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, pago com recursos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de uma maquina fotocopiadora S 2040 de serie 05007845 junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2013 | 117.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1883, e 3295-1888 instaladas junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2013 | 240.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 botijoes de Gas GLP P-13KG, destinado para atender o Centro de Saude municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2013 | 19.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e Bujao Carter Carro destinados para atender o veiculo tipo Moto de placa MNO-3451, de propriedade desta Prefeitura, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.014, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de Gas GLP P-13KG, destinado para atender o Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de Gas GLP P-13KG, destinado para atender a Secretaria da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2013 | 745.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas no 3295-1880, 1884, 1885, 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894, todas de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2013 | 104.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1100, instalada no predio Estadual desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de Gas GLP P-13KG, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 104.50 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000266 | 07/02/2013 | 14232.40 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinados para atender a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 1920.00 | 00007696673416 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de servicos extraordinarios para retirada de entulhos, limpeza de matos e pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o periodo de 08 dias, conforme contrato denota fiscal de servicos/avulsa no 005394 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 660.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra prestados na pode de 33 arvores das pracas e da Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005392 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 1900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 10 (dez) Sanitarios Quimicos e 04 (quatro) tendas modelo chapeu de bruxa 5x5, destinados para atender o evento das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Honrar Compromissos da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 2232.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 50.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 400.00 | 14933273000101 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma parede divisoria de gesso no predio Sede desta Prefeitura para atender a sala do Procurador Juridico deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005393 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 0.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DE DEDUCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 9002.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2013 | 44205.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2013 | 13080.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pagamento da secretaria de educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2013 | 1862.90 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2013 | 1995.56 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza diversos destinados para atender o Centro de Saude municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2013 | 128.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 08 (oito) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes da Silva, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste Municipio, referente ao mes deJaneiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005396 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acessoa a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mesde Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005403 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2013 | 212.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 carimbos automatico, 60 convites, 100 copias coloridas e 03 crachas destinados para atender a Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2013 | 97.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a aquisicao de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2013 | 30.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear o pagamento da compra do medicamento Ibuprofeno, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2013 | 40.80 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra do medicamento Olcadil, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2013 | 120.00 | 00087409178434 | JOSE VALENTIM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de uma passagem a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2013 | 160.00 | 00088583325472 | REGINALDO VIEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel de uma moradia, por se tratar de pessoa hipossuficiente e residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2013 | 436.97 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de medicamentos para Antonio Pereira da Silva, RG no 11.377.399-8-SSP/PB e CPF no 092.732.287-04, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2013 | 903.70 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao dos medicamentos Zyprexa 10mg e Neupine 10mg, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de Receituario de Controle Especial e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Getulio Vargas, 260 - Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referencia do Programa PROJOVEM, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo so mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servico/avulsa no 005395 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2013 | 500.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Sete de Setembro , S/N, Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005401 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Interventor Andre Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005399 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcinamento da Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de2013, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005397 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2013 | 8.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao de tributos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, que funciona como oficinamecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005400 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2013 | 66.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel e um imovel localizado na Rua da Caixa Dagua, S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005402 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2013 | 72.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 532 - Centro nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2013 | 20.00 | 00066084962734 | RAMIRO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2013 A 01 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 35495, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2013 | 704.37 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos medicamentos, destinados para atender as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2013 | 66.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2013 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saudeda Familia - PSF referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2013 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N - Centro nesta cidade, locado junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2013 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F.Lisboa, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2013 | 80.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) do sistema de informatica, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000314 | 18/02/2013 | 2800.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr.Aberta GM/Chevrolet D20 de placa MNB-8182/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2013, conforme contrato no 00005/2013-CPL e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005404 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0000315 | 18/02/2013 | 3200.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao Carr.Aberta Ford F4000, ano 1986 de placa MMP-4685/PB, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domicialiado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato no 00006/2013-CPL e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005391 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2013 | 7376.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BOMBA DE AGUA, LOCALIZADA ARUA SALVADOR GOMES DE BAIXO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2013 | 1225.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA No 45, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2013 | 1575.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2013 | 8810.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2013 | 7738.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2013 | 2928.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2013 A 01 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 35495, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2013 | 132.00 | 00010118442490 | TEREZA ELIETE DE OLIVEIRA F.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2013 | 3153.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000325 | 19/02/2013 | 1626.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de laboratorio, destinados para atender o Centro da Saude municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 41 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000326 | 19/02/2013 | 1067.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao programa de acoes basicas de assitencia farmaceuticas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2013 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude do distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Maria Fernandes Viana S/N, Sao Jose nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude onde funciona a Base Central da SAMU neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 12041.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento dos veiculos tipo: Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MOT-2731, Ambulancia de placa NQI-6515, Ambulancia de placa MOT-1511e Motocicleta de placa MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao pagamento do DANFE no 000.668 serie 1, do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 2261.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 MO de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.658 serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2013 | 954.38 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.657 serie 1 anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Producao de Spotis institucionais para veiculacao em emissoras de radio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2013 | 664.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, veiculados na radio rural de Guarabira ltda, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2013 | 20.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na Rua 07 de Setembro, no 46 - Centro nesta cidade, locado junto a Secretaria de Assitencia Social, onde funciona o Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil - PETI, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2013 | 232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 43, Centro nesta cidade, locado junto a Secretaria de Assistencia Social onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 2704.07 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do Veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.659 serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 125.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assitencia Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.663 Serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 1968.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do Veiculo tipo Kombi (IGD) de placa MOB-3413, de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.660 serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 11735.06 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos tipo: Kombi de placa MOB-4933, Onibus de placa OFB-2086, Moto MNP-8931, Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429, Microonibus de placa NPR-6963, Onibus de placa NQE-5249 e Onibus de placa OFE-7418, todos de propriedade deste Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao pagamento do DANFE no 000.666 serie 1 anexo, no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 1469.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento do veiculo tipo: Onibus de placa OFE-7356 de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aopagamento do DANFE no 000.667 serie 1 anexo, no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000346 | 20/02/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 1102.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do Trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.665 serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 1469.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina tipo Retroescavadeira, de propriedade deste Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aomes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.664 serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 1332.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do Veiculo tipo Caminhao F4000 de placa MMP-4685, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano destemunicipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.661 serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 1345.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento de Veiculo tipo Caminhao de placa JNW-0087, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme DANFE no 000.662 serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2013 | 1404.00 | 07959980000101 | F DE A FERNANDES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELO KOMBI, MARCA VOKSVAGEM, ANO 2011/2012, PLACA OFC 5429, COR BRANCA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2013 | 128.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender aos membros da Secretaria de Educacao, por ocasiao do 1o encontro Pedagogico realizado nesta cidade em 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2013 | 551.00 | 00003567135473 | VERÔNICA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme primeiro termo aditivo do convenio no 14161/2006 para agencia comunitaria do Distrito Timbo e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005407 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2013 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, pago com recursos do Conveniofirmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme primeiro termo aditivo do convenio no 14161/2006 para agencia comunitaria do Distrito Timbo e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005405 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e aECT, relativo ao mes de Janeiro de 2013, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convenio no 14162/2006 da agencia de Correios Comunitaria da Formosa e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005406 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2013 | 131.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000353 | 21/02/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo do tipo Micro-onibus de placa MYU-8598/RN, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao periodo de 16 de Janeiro de 2013 a 16 de Fevereiro de 2013, conforme contrato no 00007/2013-CPL e nota fiscal de servicos/avulsa no 005408 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2013 | 980.00 | 07959980000101 | F DE A FERNANDES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70-R14, destinados para atender o veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2013 | 980.00 | 07959980000101 | F DE A FERNANDES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa MOT-1511 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2013 | 980.00 | 07959980000101 | F DE A FERNANDES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70 R14, destinados para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2013 | 96.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2013 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000364 | 22/02/2013 | 3661.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa MOT-1511/PB, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2013 | 192.44 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicoes do Prefeito e Comitiva, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 25/02/2013 | 252.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 pastas com aba, destinadas para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2013 | 160.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 10 (dez) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000376 | 25/02/2013 | 2914.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO KOMBI, MARCA VOKSVAGEM, PLACA OFC 5429, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2013 | 16.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2013 | 16.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2013 | 64.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2013 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2013 | 64.00 | 00099200481434 | JOSÉ JAILSON AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2013 | 80.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2013 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2013 | 550.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca (Polia do Volante) destinada para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU de placa NQK-1935 deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2013 | 600.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados de mao-de-obra de teste computadorizado e troca de polia do volante, no veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2013 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2013 | 33.00 | 00010118442490 | TEREZA ELIETE DE OLIVEIRA F.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2013 | 16.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2013 | 16.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude Bucal junto ao Programa Saude da Familia PSF deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2013 | 15996.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionado e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2013 | 57352.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2013 | 32212.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados junto ao Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2013 | 81378.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados Prestados na area de Saude junto ao Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2013 | 6633.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Endemia) deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2013 | 18620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados na area de Saude junto aos servicos de Atendimento Movel de Urgencia SAMU neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2013 | 19562.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao este municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2013 | 4630.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAFIRA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2013 | 101.40 | 00022983473449 | SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2013 | 30.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Otofranil 25mg (tres caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2013 | 120.00 | 00002094152740 | ROBERTO BARBOSA CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao do medicamento Olcadil (tres caixas) para a Sra. Maria de Fatima Felix de Sousa, RG no 820.868 SSP/PB 2a Via e CPF no 714.904.934-68,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2013 | 31.00 | 00006174340422 | MANOEL DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao de 02 (duas caixas) do medicamento Rivrotil, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2013 | 30.00 | 00002807412432 | ISSAC COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2013 | 2211.48 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisicao do medicamento Zyprexa 10mg (tres caixas) por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do Receituario de Controle Especial, oficio no 078/2013 da Promotoria de Justica Cumulativa e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2013 | 1474.32 | 00021566694817 | EDIJANE ABREU DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Zyprexa 10 mg (duas caixas) por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do Receituario de Controle Especial, oficio no 079/2013 da Promotoria de Justica Cumulativa e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2013 | 4496.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONCELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2013 | 9464.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (IPAM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2013 | 8381.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2013 | 277086.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios do Magisterio lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2013 | 25654.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2013 | 19070.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionado de apoio e prestador de Servicos lotados na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2013 | 85721.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funconarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2013 | 425.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa em favor da CDL, referente ao certificado digital desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2013 | 31002.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do Prefeito, Vice-Prefeito, e pessoal comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2013 | 9242.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2013 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2013 | 15034.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (IPAM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2013 | 4949.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2013 | 5881.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2013 | 4356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2013 | 10339.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2013 | 25652.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO (GARIS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 17769.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, pessoal comissionado e prestador de servicos lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2013 | 13421.84 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Construcao Civil, para construcao de uma base em concreto armado redonda 3X3X1,80 m, destinado para atender uma caixa D Agua de Fibra com capacidade de 25.000 litros no Destrito de Timbo deste municipio. | 10592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2013 | 5345.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionado lotados na Secretaria da Cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2013 | 3146.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REGIME PROPRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2013 | 6062.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2013 | 321.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de taloes de feira e carimbos automaticos, destinados para atender o Setor de Arrecadacao e de Contabilidade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2013 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2013 | 30292.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2013 | 7317.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013, pago com recursos do Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N 1o andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Socialdeste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005413 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N Terreo- Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa no 005414 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2013 | 96.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Getulio Vargas, 112 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da familia - NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005415 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2013 | 3000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de 05 gabinetes odontologicos com troca de mangueira, correia, vazamento de ar, equipos, controle de cadeira, sugadores, equipamentos das Unidades de Saude da Familiadeste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2013 | 396.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013, pago com recursos do PFVPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2013 | 2878.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013, pago com recursos do PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 96.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizados no laboratorio do centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2013, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005416 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 4732.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013, pago com recursos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 153.50 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao pessoal do Sevico de Atendimento Movel as Urgencias SAMU neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinados para atender a secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 86.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento das monitoras do PETI deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013, pago com Recursos do FPM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 161.50 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinado para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinados para atender ao programa Bolsa Familia, neste Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinado para atender ao conselho tutelar deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 8962.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente aos descontos feitos nas folhas de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE REVOGACAO DA TOMADA DE PRECO No 004/2012 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 34341, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NOS DIAS 23, 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 2208.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinado para atender ao predio da prefeitura e a Secretaria da Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 209.89 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria de Educacao, por ocasiao de um almoco que sera oferecido aos professores no dia 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 60.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas informativas sobre a prevencao da AIDS por ocasiao dos festejos carnavalescos realizado no Distrito Timbo deste Municipio no dia 10/02/2013, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 005417 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 90.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 tubos Flex. PVC, destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 356.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 macacos 15 toneladas destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministerios e Secretarias de Estado, referente ao mes de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 1114.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os Servicos telefonicos das linhas no 3295-1880,1882,1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1894 e 3295-1100, todos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Janeiro do exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 07,19 e 23 de Fevereiro de 2013, de Notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 30.00 | 00002873905433 | MARIA DA LUZ DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2013 | 222.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender um veiculo tipo Onibus de Placa NON 4665, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2013 | 2700.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao do Modulo de um veiculo tipo Onibus escolar de Placa NON 4665, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2013 | 450.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao do Tacografo e mao de obra do veiculo tipo Onibus Escolar de Placa OFB 2086, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2013 | 1209.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 20/02/2013 E COMPETICAO DOS DOCENTES RALIZADO NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2013 | 287.10 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para a tender ao evento de capacitacao dos professores, realizado no periodo de 25/02/2013 a 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2013 | 53.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2013 | 50.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais prestados na colocacao da carreta do motor do onibus da Placa NGK0786 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2013 | 100.00 | 00009649975411 | JOSE HENRIQUE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira/ apoio cultural, par afazer as despesas com transportes inerente a XII COPA VERAO DE BEACH SOCCER na qual esta inscrito o clube BAIRRO 13 FUTEBOL CLUBE, desta cidade, para a cidade deJoao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas,financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao, desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2013 | 693.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa FOPAG debitado em conta FPM, correspondente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2013 | 2278.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa FOPAG debitada em conta do FPM, correspondente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2013 | 1750.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uniforme destinados aos servidores vinculados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2013 | 240.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 (Duas) viagens sendo 01 desta cidade para Joao Pessoa e outra para Guarabira, transportando pacientes para atendimento medico de urgencia no CAIS e na clinica UNICLIM no veiculo tipo automovel VW/ GOL 1.0 GIV de placa JVD 4824/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2013 | 230.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia da SAMU de placa NQK-1935, conforme DANFE anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2013 | 380.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca Sensor de Pressao do Turbo, destinada para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia da SAMU de placa NQK-1935, conforme DANFE anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2013 | 200.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra com teste computadorizado prestado no veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia da SAMU de placa NQK-1835, conforme Nota Fsical Eletronica de Servico anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2013 | 120.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reboque prestados no deslocamento do veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia da SAMU de placa NQK-1935, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, Nø15, Centro nesta cidade, locado a esta prefeitura para funcionamento da secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria, para a Sra Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servicos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2013 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 07, 19 e 23 de Fevereiro de 2013, de Notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2013 | 30.00 | 00003444985738 | LUCIENE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2013 | 39.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para a Sra Elizabete Ferreira da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2013 | 97.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para o Sro Jose Renato Araujo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2013 | 83.80 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento controlado, para a Sra Luci Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2013 | 69.01 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos, destinados para atender o evento de comemoracao da pascoa dos programas Peti, Projovem adolescente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2013 | 473.90 | 00011965734766 | RAFAELA DA SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira beneficiando Rafaela da Silva Clemente, que tem como responsavel Wilson Estevao Clemente, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2013 | 404.10 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso continuo para o Srø Jose Joao dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2013 | 136.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e trocas de pneus, colagem de camaras de ar, dos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2013 | 1274.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro combustivel, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placa OFE-7418, onibus de placa NQE-5249, Kombi de placa OFC-5429,Siena de placa MOT-2941, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2013 | 140.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no concerto e troca de pneus e colagem de camaras de ar, na maquina retroescavadeira e tartor Massey Ferguson, ambos pertencente a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000511 | 06/03/2013 | 5500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhao Carro Pipa, M.Benz 1113, de placa KSL-7550/PB, destinado para atender ao abastecimento de agua nos Sitios de Lagoa da Mata, Junco, Marfim, Tanque Dantas, Umari, Pirari, Marcacao e Catole deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2013 | 386.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de 06 Toner para impressora HP e troca de 01 cilindro HP, no setor de Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura Municipal de Jacarau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000501 | 06/03/2013 | 3041.75 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000502 | 06/03/2013 | 16256.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2013 | 298.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender um veiculo tipo Microonibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretari de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 fotocopiadora S2040 de serie 05007785, junto a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2013 | 678.00 | 00042477115472 | JOSAFÁ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana desta cidade, junto a secretaria do Meio Ambiente, referente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2013 | 65.84 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos, destinados para atender o evento de comemoracao da pascoa dos programas Peti e Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2013 | 362.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de 06 Toner HP e 01 recarga de cartucho HP para as impressoras da Secretaria da Administracao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte, Transporte e Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2013 | 12671.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do INSS relativo a competencia de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2013 | 46.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2013 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a Sra Wanderleia Francisco dos Santos, destinda para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2013 | 782.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar,filtro de combustivel,Fluido Freio Dot 4 Varga, destinados para atender os veiculos tipo Ambulancia de placa MNJ-9821,Ambulancia placa MOT-1511, Ambulancia placa NQI-6515, Moto placa MOV-0641, Uno de placa MNT-8492, Uno de placa MOP-2731 e Micro-Onibus placa MYU-8598,de propriedade da Prefeitura, vinculados a Sec.de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 fotocopiadora S2040 de serie 05007785, junto a secretaria da saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2013 | 52.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a Sra Deize Coutinho de Moura, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2013 | 920.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento em favor do PASEP, da diferenca apurada no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2013 | 1237.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, da diferenca apurada no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2013 | 2288.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao em favor do PASEP,da diferenca apurada no mes de Agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2013 | 3423.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos de Circuito PS/TP no 5010008 01, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho e Julho de 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2013 | 298.21 | 09419392000100 | G A GOIS SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos de consumo, destinados para atender aos idosos, por ocasiao da comemoracao em homenagem ao dia da mulher, promevido pelo Programa Cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2013 | 30.00 | 00005751793412 | GIVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, para a Sro Givanildo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2013 | 121.87 | 00008279618805 | FRANCISCA OLINDINA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear as despesas com a compra de medicamentos para a Sra Francisca Olindina Ribeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2013 | 460.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos e manutencao com reposicao de gas em 03 aparelhos de ar condicionados da tesouraria, setor de tributos e secretaria de cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000517 | 07/03/2013 | 10049.39 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender as Escolas da rede de Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2013 | 193.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Pres Joao Pessoa S/N, nesta cidade, locado junto a secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2013 | 16.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o Srø Fagner paulino Carneiro, destinada para viagem a servicos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 1815.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A PARCELA DE REPASSE 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 412.50 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em carro de som volante tipo L200 Gl ano 2002, de placa MNW 1432/PB, destinado para divulgacoes de diversos informativos publicitario de interesse da secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 318.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo tipo onibus de placa MON -4665/PB, vinculado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 4100.00 | 10937908000180 | LUCIA REGINA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas referente ao cafe da manha,lanches, oferecido aos responsaveis pela organizacao da festa de emancipacao polilitica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 453.05 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000529 | 08/03/2013 | 2026.73 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo caminhao Carr. Aberta Ford F.400, ano 1986 de placa MNP- 4685/PB, destinada ao trasnporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a secretaria de obras e desenvolvimento urbano deste Municipio, referente ao periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 1773.46 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servuco de locacao de veiculo tipo caminhonete carr. aberta GM Chevrolet D20 de placa MNB- 8182/PB, destinado para atender a secretaria de obras e desenvolvimento urbano deste Municipio, referente ao periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 3694.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para foramcao do PASEP na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para formacao do PASEP debitado na conta do ITR (5608-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 9.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha No 3295-1892, instalado no gabinete do prefeito deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 17714.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIAS 12/2012 E 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 1132.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao com reposicao de gas nos aparelhos de ar condicionados da Secretaria de Saude e do centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 400.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um carro de som volante tipo L200 GL ano 2002, de placa MNW 1432/PB, destinado para divulgacoes de diversos informativos publicitarios de interesse das secretarias de saude, administracao e transporte e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 2480.00 | 09236487000180 | K & T COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do veiculo modelo Fiat Doblo Ano 2011, cor branca, placa NOT 1511 PB, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 694.41 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da notificacao de cobranca e inscricao em divida ativa proveniente de aferimento de 07 balancas pertencentes aos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 108.94 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da notificacao de cobranca e inscricao em divida ativa proveniente de aferimento de balancas pertencentes a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2013 | 100.00 | 15600657000167 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remocao do veiculo tipo Ambulancia de Placa MQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria destinada para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2013 | 16.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2013 | 16.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de uma diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2013 | 26.50 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma tesoura para grama com cabo de madeira destinados para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2013 | 151.14 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicoes do Prefeito e comitiva, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2013 | 32.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2013 | 1219.10 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas de banho e de rosto e jogos de cama solteiro, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000554 | 12/03/2013 | 13140.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS: NQE 5249, OFF 7356, MOM 4665, OFE 7418, OFB 2086, NPR 6963 E GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS PLACAS: OFC 5429 E MOT 2941, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000555 | 12/03/2013 | 1143.64 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DIESEL DESTINADO A VEICULO PLACA OGE 7140 E COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNP 8931, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2013 | 1470.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento de agua da Escola Municipal Neuza Medeiros, Escola Municipal Ruy Carneiro, Creches Municipais, Biblioteca Publica, Grupo escolar e Orgao Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000556 | 12/03/2013 | 12420.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS PLACAS: MMP 4685, KSL 7550, MMB 8182, MOP 2821, MOB 3413, MND 3451, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, ALEM DE RETROESCAVADEIRA E DOIS TRATORES, TAMBEM VINCULADOS A MESMA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2013 | 4129.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de abastecimento de agua do Cemiterio Publico, Delegacia de Policia, Pracas Publicas, Mercado Publico, Conselho Tutelar, Correios e Telegrafos, Canteiro Publico, Chafariz Publico Municipal e Prefeitura Municipal deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2013 | 550.10 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2013 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento de agua do Ginasio Poli Esportivo deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao do Exame de Eletroneuromiografia da paciente Josefa Pedro de Oliveira, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2013 | 900.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALONARIO MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO TIMBO, CAJUEIRO, PSF VITAL DE NEGREIROS, CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA, PASTORAL DA CRIANCA E CENTRO DE SAUDE VIRGILIO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000553 | 12/03/2013 | 912.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO PLACA NQK 1935 - AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000557 | 12/03/2013 | 136.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2013 | 757.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento de agua do Hospital Municipal Daura Ribeiro, Posto Municipal, Secretaria Municipal de Saude e Centro de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Jornal a Uniao de Notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2013 | 150.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda eletrica, desenpeno da roda e reposicao de pecas da Moto de placa MNO-3451 de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Assistencia Social, junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2013 | 39.00 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario de controle especial e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2013 | 81.60 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra do medicamento Olcadil, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia do receituario e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2013 | 219.00 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia dos Receituarios de Controle Especial ecomprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2013 | 35.00 | 00004377364405 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2013 | 35.00 | 00002818557496 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel de uma moradia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Termo de Compromisso e Ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria de Justica e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2013 | 27.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa no 640 nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2013 | 81.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2013 | 475.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A MEMBROS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000570 | 13/03/2013 | 12349.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000571 | 13/03/2013 | 2328.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000572 | 13/03/2013 | 11995.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo Ambulancia de placa MNJ-9821, Ambulancia de placa MOT-1511, Ambulancia de placa NQI-6515, Fiat Uno de placa MNT-8492e Fiat Uno de placa MOT-2731, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2013 | 525.10 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fraldas descartaveis para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0000579 | 13/03/2013 | 7820.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras destinadas para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 58.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica prestados na confeccao de uma cantoneira para o carrocao do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2013 | 250.00 | 00005966370478 | SEVERINO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2013 | 400.00 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PENTES, TESOURAS, SABONETES, SHAMPOO E COLONIAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CLESIO PAULINO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2013 | 160.00 | 00025033278851 | RISOLENE MANOEL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2013 | 2500.00 | 00067089852415 | JOSE AUGUSTO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO, MODELO VW 8.120, DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000595 | 14/03/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA KFX 9881 - PE, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000580 | 14/03/2013 | 5155.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000584 | 14/03/2013 | 8814.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000585 | 14/03/2013 | 718.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO RINGER COM LACTATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0000586 | 14/03/2013 | 718.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0000587 | 14/03/2013 | 253.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C E COMPLEXO B) INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0000588 | 14/03/2013 | 1689.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA Nø 15, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2013 | 500.00 | 00038959437700 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000596 | 14/03/2013 | 3800.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA MYU 8598 RN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS EQUIPES DE PSF ORIUNDAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO AESTA CIDADE NO PERIODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2013 | 2000.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2013 | 4189.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender o Programa de Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2013 | 13115.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2013 | 12139.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2013 | 673.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 07, 09 e 12 de Marco de 2013, de Notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2013 | 30.00 | 00001591017432 | JANE CLEIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2013 | 30.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel de uma moradia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2013 | 180.64 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos, destinados para atender o evento da comemoracao da Pascoa do idoso nesta cidade, promovido pelo Programa Cras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2013 | 56.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2013 | 500.00 | 00054289440720 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Sete de Setembro S/N - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social, destinado para o funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua Interventor Andre paulino da Silva, Centro, desta cidade, locado junto a secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa, S/N, Terreo, Centro, desta cidade,locado a esta prefeitura destinado para funcionamento do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, referente aomes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa, S/n, 1ø andar, Centro , nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel localizado na rua Cel. Antonio Soares de Farias S/N, Centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS,vinculado a secretaria da Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias de Cultura, Esportes, Transportes eObras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2013 | 17581.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEp, calculado sobre a receita propria, referente a Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Getulio Vargas, 112 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude-NASF, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua da caixa Dagua, S/N, centro nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para armazenar material da secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua Pres. Getulio Vargas,260, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de referencia do Programa PROJOVEM, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2013 | 310.00 | 00003467204430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almoco) com refrigerantes, destinados para atender aos professores da rede municipal de ensino que participaram de um curso de capacitacaonos dias 19,20,21 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 532 - Centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000620 | 15/03/2013 | 8089.92 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0000622 | 15/03/2013 | 5780.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carteiras destinadas para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Melhorias e Equipagem da Sec.de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2013 | 5510.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 ventilador 40cm, 03 ventiladores 50cm, 03 Freezeres e 01 Bebedouro, para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2013 | 220.00 | 00003467204430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes(marmitas) destinadas para atender os funcionarios do Programa Nacional De Documentacao da Trabalhadora Rural, realizado no dia 10 de Marco de 2013, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2013 | 900.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica nos tratores Massey Fergunson, e no trator John deere 5085E e carrocao do trator Massey ferguson, ambos de propriedade desta prefeitura, vinculados a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2013 | 3680.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender o veiculo tipo trator Jonh Deede, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, S/N - Centro, nesta cidade locado a Secretaria de Transportes e Sevicos Urbanos deste Municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria ao Sro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servicos desta Prefeitura Municiapl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2013 | 880.04 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender o veiculo tipo Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2013 | 158.50 | 10940658000137 | SONHOS DOCES FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aa aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o prefeito e comitiva, quando em viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2013 | 2921.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Previdenciaria parte empresa dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, FUDEB 60%, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2013 | 2336.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Previdenciaria parte empresa dos sevidores vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, FUNDEB 40%, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2013 | 800.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 (vinte) botijoes de gas destinados para atender a rede de Escolas Municipais, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Sro Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2013 | 508.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender o veiculo tipo Ambulancia de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra e recuperacao de cabecote do motor da Ambulancia Doblo de placa MQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2013 | 939.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Previdenciaria parte empresa dos Servidores vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2013 | 963.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Previdenciaria parte empresa dos Servidores vinculados a Secretaria de Saude-SAMU deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2013 | 2993.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Previdenciaria parte empresa dos Servidores vinculados a Secretaria de Saude-PSF deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2013 | 2052.18 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados para atender o centro de Saude Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2013 | 3118.65 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2013 | 895.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Sraa Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servicos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2013 | 4378.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao Previdenciaria parte empresa dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2013 | 1603.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender a fotocopiadora Toshiba Studio 116 instalada nesta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2013 | 100.00 | 00006568131482 | MARIA DA GUIA LOPES MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade para a SRa Maria da Guia Lopes Macario, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2013 | 134.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender o veiculo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2013 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado a rua Pres. Joao Pessoa S/N, Centro nesta cidade, locado a secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2013 | 389.48 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2013 | 449.73 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2013 | 537.38 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2013 | 41.35 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e legumes, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolecente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2013 | 1635.31 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2013 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa No 640, Centro, nesta cidade localo a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao a entidade de Classe, correspondente ao mes de Marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2013 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pulblicacao no diario oficial,de notas de interesse desta etilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao da fotocopiadora modelo Toshiba T166, serie CAC714132 de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2013 | 2806.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, referente ao m~es de Fevereiro de 2013, conforme notas ficais anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2013 | 596.03 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2013 | 538.20 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2013 | 1017.53 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos alimenticios destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2013 | 6.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas referente a devolucao de documento debitado em conta MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2013 | 208.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 13(Treze) diarias para o Sro Jaelso Batista de oiliveira, destinadas para viagens a servico da secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2013 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2013 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do imovel na rua Pres. Joao Pessoa,532, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2013 | 64.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas)diarias para o Sro Arian Soares da Silva, destinadas para a viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2013 | 2251.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria da Educacao, Biblioteca Pulblica e Escolas da rede Municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2013 | 124.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das Creches Municipais Maria de Fatima Fideles e Maria Berenice da Silva, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2013 | 700.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uniformes para atender aos fiscais vinculados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2013 | 304.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme Nota Fsical no 418686 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do poco arteziano, localizado no sitio Umari deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2013 | 4624.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Bomba do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2013 | 11457.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios Pulblicos Municipais e Pracas e Bombas do Sistema de abastecimento D agua das localidades de Olho d agua, Cajueiro, Cunha e Jerimum deste Municipio, referenteao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso(locacao) do sistema de informatica, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000679 | 20/03/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal no mes de Marco de 2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2013 | 928.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica da unidade basica de saude localizada em Varzea comprida do Timbo deste Municipio, relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2012, e Janeiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2013 | 569.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para formacao do PASEP debitado em conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Sra Maria Dimas dos Anjos,para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura Municipal, veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e propaganda, para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2013 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Sro Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2013 | 30.00 | 00012148633708 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear as despesas com o pagamento de generos alimenticios de primeira necessidade para a Sra Maria de Lucia da Conceicao dos Santos, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2013 | 130.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, debitado na conta do Fundo Nacional do Petroleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2013 | 3415.38 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario de Controle Especial anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2013 | 14.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cheque compensado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2013 | 48.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o Sro Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2013 | 164.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de poco arteziano localizado no sitio Umari deste Municipio, referente aos meses de Junlho de 2008, Julho e Agosto de 2009, Julho de 2010, Janeiro, Setembro, Outubro, Novembroe Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2013 | 2880.00 | 03730347000188 | DISMACON DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) caixa dagua fibra vidro 5.000 ltc/tampa, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000687 | 21/03/2013 | 13825.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos e lampadas para a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2013 | 22900.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, proveniente da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2013 | 22457.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB proveniente da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2013 | 150.00 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade e um botijao de gas ao srø Wellington Valerio dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2013 | 43.00 | 00095400206468 | MARIZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para a Sra Mariza Ferreira de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2013 | 80.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 faixas informativas por ocasiao da comemoracao em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2013 | 66.00 | 00002556633409 | JOSÉ ALVES DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2013 | 66.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2013 | 100.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para complementar o pagamento de fatura de Energia Eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2013 | 638.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2013 dos veiculos tipo UNO de placa MOP-2821 e Motocicleta de placa MNO-3451, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2013 | 1.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de devolucao de documento (Cheque). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2013 | 3200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Software da folha de pagamento com geracao de arquivo para atender o TCE/PB, emissao de diversos relatorios e sistema de emissao de contracheque online desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2013 | 80.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o Sro Carlos Andre de Oliveira Silva, destinadas para viagens a servico da secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2013 do veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2013 | 1633.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do licenciamento 2013 dos veiculos tipo MOTO Titan de placa MOU0641, ambulancia Doblo de placa MOT-1511, Uno de placa MOP-2731, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de aluguel de um terreno, localizado no sitio Pitanguinha, Zona Rural, deste Municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2013 | 68.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2013 | 33.00 | 00078981123420 | JOSIRENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Josirene de Oliveira Fernandes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2013 | 104.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2013 | 255.00 | 00008841325445 | LUIS SERGIO DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de salgados destinados para lanches ao pessoal do curso de capacitacao nos dias 19,20 e 21 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2013 | 638.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2013 dos veiculos tipo Kombi de placa MOB-4933 e Motocicleta de placa MNP-8931 ambos de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2013 do veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03(Tres) botijoes de gas, destinada a Cheche Maria de Fatima, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2013 | 48.00 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2013 | 156.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2013 | 66.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos 122 Preto e Colorido, destinados para atender o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2013 | 31680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2013 | 10301.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2013 | 10271.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2013 | 7949.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2013 | 14955.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2013 | 6212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2013 | 53.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2013 | 910.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender o veiculo tipo retroescavadeira, vinculado a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2013 | 1800.00 | 09236487000180 | K & T COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao dos 02 (dois) cubos da roda dianteira e revisao da conha dianteira do veiculo tipo Retroescavadeira vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2013 | 7044.99 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas automotivas para o veiculo tipo retroescavadeira ano 2012 cor amarela, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2013 | 275.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para atender a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2013 | 541.80 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de varios produtos destinados para atender a Comemoracao da Pascoa na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2013 | 91002.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2013 | 90505.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2013 | 47077.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2013 | 275397.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000770 | 26/03/2013 | 180.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender a Escola Municipal Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000771 | 26/03/2013 | 168.40 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender a Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000772 | 26/03/2013 | 328.20 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de diversos materiais, destinados para atender a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2013 | 18705.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2013 | 25513.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARIS - IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2013 | 12007.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000773 | 26/03/2013 | 232.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materias, destinada a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000774 | 26/03/2013 | 448.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de de diversos materiais, destinada para atender o predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000775 | 26/03/2013 | 325.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinada a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano para realizacao de um conserto em uma tubulacao na rua Pres. Joao Pessoa, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000776 | 26/03/2013 | 139.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinada a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para construcao da caixa dagua do Timbo, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000777 | 26/03/2013 | 633.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para as Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano e de Transportes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2013 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da complementacao na compra de materiais de construcao para a Sra Maria da Guia Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2013 | 5600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Acao Social-PROJOVEM deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vecimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2013 | 3406.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2013 | 8096.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa DOC/TED, debitado em conta FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2013 | 1520.12 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinados para atender ao Servico de Antendimento Movel as Urgencias-SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2013 | 4313.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicap de pecas para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492/PB, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2013 | 2069.10 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do medicamento Clexane Safety l 40MG para Sra. Ana Paula Teixeira de Araujo, por se tratar de pessoa deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2013 | 55370.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2013 | 17352.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2013 | 33352.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013.I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2013 | 16820.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2013 | 61700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vecimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude-PSF deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude-NASF deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2013 | 6833.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000769 | 26/03/2013 | 238.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais destinados para atender ao predio onde funciona o SAMU, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa Doc/Ted debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2013 | 19842.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2013 | 4746.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2013 | 4904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2013 | 9271.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2013 | 20.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear as despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade para a Sra Cleonice Alves Severiano, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2013 | 20.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para a Sra Cicera Jose Ramos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2013 | 100.00 | 00011275376444 | MARIA GORETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel da Sra Maria Gorete da Silva Gomes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2013 | 100.00 | 00097889571453 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o complemento a compra de material de construcao da Sra Sonia Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2013 | 119.50 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de varios produtos destinados para a comemoracao da Pascoa dos Programa PETI e PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2013 | 8979.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2013 | 2082.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI - IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Acao Social-PETI deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2013 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa Bacem de devolucao de documento debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2013 | 56.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado, na rua Pres. Joao Pessoa, 640, nesta cidade, lotado junto a esta prefeitura Municipal, referente aos meses de Janeiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2013 | 320.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 (Oito) botijoes de gas, destinado para o predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Ver. Joao Luis F. Pessoa S/n, nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2013 | 260.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Margarida Dias S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saudeda Familia/PSF, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) botijoes de gas para a tender a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2013 | 392.07 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material Medico Hospitalar destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(Dois) botijoes de gas, destinado para atender ao PETI- Programa de Erradicacao Infantil, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2013 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da praca Novo Milenio localizada na rua Pres. Joao Pessoa, Centro, nesta cidade, relativo aos meses de Janeiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000783 | 27/03/2013 | 188.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender o predio vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2013 | 400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(Dez) botijooes de gas, destinados para atender as Escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000790 | 28/03/2013 | 190.45 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender a Escola Municipal Jose Jardin Correia Teteo, localizada no Sitio Timbo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000791 | 28/03/2013 | 70.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender a Escola Municipal Ruy Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2013 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinada para atender a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000796 | 28/03/2013 | 420.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a troca de oleo, filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar, trapo, fluido de freio, aditivo e lubrificante dos veiculos tipo Ambulancia de placa NQI-6515, Fiat Uno de placa MOP-2731 e Doblo de placa MOT-1511, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000797 | 28/03/2013 | 139.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados para atender o Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2013 | 2576.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet, banda larga e radio, destinada para atender a sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinada para atender o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2013 | 800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga e radio, destinado para atender ao Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000802 | 31/03/2013 | 111.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas automotivas para o veiculo tipo KOMBI de placa MOB-3413/PB, vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000805 | 31/03/2013 | 158.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de oleo, oleo hidraulico, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel e fluido de freio do veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000804 | 31/03/2013 | 79.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a troca de oleo, oleo hidraulico, filtro de oleo e filtro de combustivel do veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000798 | 31/03/2013 | 190.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos de troca de Oleo, troca do filtro de Oleo, troca do filtro de Combustivel e troca do filtro de Ar, do veiculo tipo D20 de placa MNC-0918, locado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme DANFE anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000799 | 31/03/2013 | 300.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de Oleo, troca de Oleo Hidraulico, traca do filtro de oleo e troca do filtro de Combustivel do carro tipo onibus de placa KSV-6210, locado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000803 | 31/03/2013 | 1672.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a troca de oleo, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel e oleo hidraulico dos carros tipo Kombi de placa OFC-5429, Onibus de placa MOM-4665, Onibus de placa NPR-6963 e Kombi de placa 4933, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000801 | 31/03/2013 | 329.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas automotivas para os veiculos tipo Trator Vermelho- Trator John Deer- Retroescavadeira, vinculados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000800 | 31/03/2013 | 180.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas automotivas para o veiculo D20 de placa: MNB 8182/PB, vinculado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2013 | 1090.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carro de mao e vassoura gari piassava, destinados para atender o pessoal da limpeza publica, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.037, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta Marca/Modelo VW 31.310, ano 2005 de placa KFX-9881 PE,destinados ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a secretaria de Obrase Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2013 | 33.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (Uma) diaria, para a Sra Abgail Serafim da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2013 | 33.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria, para a Sra Paula Cesar Camilo, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2013 | 596.03 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para ao CEMEI- Centro de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva, conforme DANFE o 000.805, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2013 | 400.00 | 00088597318449 | RADOYKA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado no conserto da caixa de marcha do veiculo tipo ambulamcia de placa NQI-6515,vinculado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2013 | 614.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diverso, destinado para atender a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2013 | 80.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (Cinco) diarias, para o Sr.Jose Eudes Pessoa Ribeiro, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2013 | 64.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04(Quatro) diarias,para o Srø Severino Goncalves da Silva, destinadas para viagens a servico da secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2013 | 80.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05( Cinco) diarias para o Srø Jarbas Itaelson Dias da Costa, destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2013 | 80.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05(Cinco) diarias, para o Srø Jose Ivo Pessoa, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2013 | 97.00 | 00009530577478 | GIVANILDA RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Givanilda Ribeiro Bessa, destinada para custear despesas com a aquisicao do medicamento Pondera, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2013 | 80.00 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosimere Alves de Souza, destinada custear as despesas com a compra do medicamento Carbamazepina, para seu filho Allyf Moura de Souza de CPF: 119.334.674-60, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2013 | 70.00 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Carlos Lino da Silva, destinada para custear despesas com a realizacao de uma Ultrassonografia de Urgencia ed Abdome Total para minha esposa Vera Lucia Alfrisio do Nascimento CPF: 042.830.624-13, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2013 | 120.00 | 00002094152740 | ROBERTO BARBOSA CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Roberto Barbosa Correia de Sousa, destinada para custear despesas com a aquisicao do medicamento Olcadil 03 (tres caixas), para minha esposa Maria de Fatima Felix de Sousa,CPF: 714.904.934-68, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2013 | 90.69 | 00022983473449 | SELMA MARIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para Sra Selma Maria Farias de Araujo, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos controlados para minha filha Raquel Farias de Araujo, RG: 3.780.550 SSDS/PB, porse tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 urnas funerarias adulto, destinadas para atender aos falecidos: Sebastiao Fernandes da Silva, Antonio Severino dos Anjos e Antonio Carlos Alves, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.074, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000806 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministerios e Secretarias de Estado, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2013 | 551.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da Localidade do Distrito Timbo, neste Munuicipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta prefeitura e a ECT,relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2013 | 184.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo, neste Municipio, pago com recursos do convenio firmado entreesta prefeitura e a ECT, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa, neste Municipio, pago referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2013 | 1175.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas Nø 3295-1880, 3295-1882, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1885, 3295-1888, 3295-1890, 3295-1892, 3295-1893, 3295-1894, pertencente a esta prefeitura, referente ao mes de Marcode 2013, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no sitio Timbo na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2013 | 2594.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas, referente ao pagamento de salarios creditos em conta de funcionarios desta prefeitura municipal, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2013 | 74.85 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios, quando em viagem a servico desta municipalidade, conforme Danfe N/ 000.040, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo caminhonete Carr. Aberta G/M Chevrolet D20 de placa MNB-84182/PB, destinado para atender a secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta Ford F400, ano 1986 de placa MMP- 4685/PB,destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2013 | 700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos, destinados para atender a Secretaria de Esportes, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.837 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2013 | 500.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de ADRYA STILUS para apresentacao musical por ocasiao da festa Tradicional de Nossa Senhora do desterro no sitio Jerimum, deste Municipio, realizada no dia 23 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000849 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno localizado no sitio Pitanguinha, zona rural, deste Municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2013 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento avista do valor da entrada do montante da divida negociada com a energisa S/A, de acordo com o termo de confissao de divida, contrato Nø00033228 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2013 | 204.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa S/n, Centro nesta cidade, locado junto a Sec. da assistencia Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2013 | 5500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo Caminhao Carro Pipa M Bens 1113, de plca KSL 7550-PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento de agua nos sitios de Lagoa da mata, Junco, Marfim, Tanque Dantas, Umari, Pirari, Marcacao e Catole deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joap Madruga,localizada no Distrito Timbo, deste Municipio, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2013 | 30127.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotado na Secretaria da Educacao deste Municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2013 | 7852.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pgamento do pessoal de apoio lotado na Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, pago com recursosdo Fundeb 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2013 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias para o Srø Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2013 | 176.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 11(Onze) diarias para o Srø Jaelso Batista de oliveira, destinada para viagens a servico da Secretaria da Educacao e saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2013 | 33.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prfeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assessoria Tecnica Especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2013 | 9156.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA - MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2013 | 300.00 | 00049937960487 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames USG DOPPLER VENOSO MI, para a Sra Margarida Paulino Carneiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2013 | 780.00 | 09912375000100 | RIVALDO SEVERINO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca destinada para atender o veiculo tipo UNO de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.036, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2013 | 530.00 | 00097813664434 | MARIA DO CÉU SANTOS LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de uma Cintilografia Dinamica para minha sobrinha Aline Avelino dos Santos, RG Nø 4.146.858 SSP/PB e CPF Nø 117.278.754-50, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2013 | 80.00 | 09912375000100 | RIVALDO SEVERINO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no conserto da mangueira descarga do veiculo FIAT UNO, de placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Assistencia Social, deste Municipio, conforme Nota Fiscal de servico Nø 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2013 | 187.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao dos empregados e parte do empregador em favor do IPAM, relativo aos descontos feitos na folha de pagamento das monitoras do Peti, deste Municipio no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2013 | 75.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Lays Elaine da Silva Augusta, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha Thalyta Nicole Augusta Lima, CPF: 017.534.844-80, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2013 | 70.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marcile Soares da silva, destinada para custear despesas com o pagamento de compras de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2013 | 100.00 | 00024247570463 | GERALDO DAVID DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira,para o Srø Geraldo david de Andrade, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2013 | 50.00 | 00002807412432 | ISSAC COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Isaac coelho de Souza, destinada para custear as despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Cosme Jose de Lima, destinada para custear despesas com o auxilio moradia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2013 | 60.00 | 00071490493468 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima Felix de Souza, destinada para custear o transporte desta cidade para Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2013 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Maria Fernnades Viana, S/n, bairro Sao Jose, nesta cidade, onde funciona hoje a Central de Atendimento do SAMU, neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2013 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao pessoa, S/N, Centro nesta cidade, locado a esta prefeitura para funcionamento da Sec.de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2013 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Margarida Dias, S/N, Centro, nesta cidade, locado a Sec. da Saude, onde funciona uma Unidade de Atendimento do PSF deste Municipio, referente aomes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2013 | 4597.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao dos empregados e parte do empregador em favor do IPAM, relativo aos descontos feitos na folha de pagamento do pessaol lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2013 | 2147.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contibuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS-Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2013 | 796.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2013 | 64.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04(quatro) diarias, para o Srø Joel Severino Vieira Gomes da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2013 | 32.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias para o Srø Joel Severino Vieira Gomes da Costa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2013 | 104.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias, para o Srø Inemar Duarte, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2013 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06(Seis) diarias para o Srø Heronaldo Carvalho de Amorim, destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2013 | 80.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05(Cinco) diarias para o Srø Jose coutinho Pessoa, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2013 | 96.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06(Seis) diarias para o Srø Nilton de Oliveira Vitorino, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2013 | 4119.20 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme o Danfe No000.844, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2013 | 100.00 | 00009440385731 | JOSELITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Joselito Soares, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e informes desta prefeitura municipal, prestados referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servico Nø 000.466, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o jornal de servicos e informes desta prefeitura municipal, prestados referente ao mes de marco de 2013, conforme Nota Fiscal de Servico Nø 000.467, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2013 | 190.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na abertura de uma fechadura do predio da secretaria de Assistencia Social e confeccao de 17 copias de chaves para diversas reparticoes desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Maria Dimas dos Anjos, destinada paraa viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2013 | 395.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e colagem de camara de ar da maquina retroescaveira e dos tratores Massey Ferguson e John Deere 5085E, todos de propriedade desta prefeitura vinculados aSecretaria da Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2013 | 240.00 | 16649553000100 | MIRTA JUSSARA FERREIRA GAMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e bordado de 06 blusas, destinados para atender os fiscais de tributos, desta prefeitura municipal, conforme nota fiscal eletronica de servico Nø87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2013 | 180.74 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medalhas e trofeus destinados para atender a 7a Liga de Futsal para veteranos desta cidade, oraganizado pela equipe de coordenacao de esportes da radio Alvorada FM, conforme Danfe Nø000.848, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2013 | 17840.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com baxa de fatura de iluminacao publica e de prorios Municipais no mes de Marco de 2013, conforme demostrativo da contribuicao de iluminacao publica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao dos avisos de licitacao tipo pregao presencial Nø 0010/2013 e 0011/2013, no diario oficial do estado edicao de 26/03/2013, conforme nota fiscal eletronica de servico Nø38456 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2013 | 1409.82 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolecente deste municipio, conforme Danfe no000.859, serie 1 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2013 | 783.36 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme DANFE no 000.866, serie 1 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2013 | 714.86 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme DANFE no 000.868, serie 1 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2013 | 54.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento das despesas do Srø Josinaldo fernandes, com alimentacao, quando em viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2013 | 50.00 | 00083169539787 | JOSE HUMBERTO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Humberto Felix de Lima, destinada para custear as despesas com a compra de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2013 | 2076.26 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.855, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2013 | 608.55 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, frutas e legumes, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe No000.867, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2013 | 984.26 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a a quisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade. Conforme Danfe Nø 000.862, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2013 | 582.76 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva , nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.863, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 maquina fotocopiadora S 1040, de serie 05007845, junto a Secretaria da Saude, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2013 | 32.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma diaria para a Sra Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico da secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2013 | 48.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03(Tres) diarias para a Sra Josiane de oliveira Fernandes, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2013 | 96.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06(Seis) diarias para o Srø Jose Eudes Pessoa Ribeiro, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2013 | 99.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (Tres) diarias, para o Srø Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagens a servico da secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2013 | 53.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2013 | 934.57 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a creche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, Conforme Danfe No 000.861, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2013 | 503.57 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinado para atender a creche municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme Danfe No 000.856, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2013 | 48.31 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e frutas, destinados para atender a Cheche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme o Danfe No 000.870, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2013 | 672.21 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Cheche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, Conforme Danfe No 000.865, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2013 | 17234.60 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe No 000.853, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2013 | 1684.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e verduras, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe No 000.854, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2013 | 9227.98 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe No 000.852, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2013 | 4274.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Danfe No 000.858, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 maquina fotocopiadora S 2040 de serie 05007785, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2013 | 1401.51 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva, conforme DANFE no 000.860, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2013 | 501.66 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender ao CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva, conforme DANFE no 000.857, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2013 | 61.47 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados para atender ao CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva, conforme DANFE no 000.869, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2013 | 789.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios, destinados para atender ao CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva, conforme DANFE no 000.864, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2013 | 3116.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Onibus Escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme DANFE no 007.698,serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria destinada para viagem a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2013 | 149.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa cobrada pelo INMETRO, proveniente do veiculo de placa OGE 7140, renavam 508262151, vinculado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000933 | 10/04/2013 | 349.05 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apagadores e livros de ponto destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000935 | 10/04/2013 | 3891.24 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de expediente destinados para atender o Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de titulos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000927 | 10/04/2013 | 1257.29 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel A4 destinado para atender a Secretaria de Financas e Tesouraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000928 | 10/04/2013 | 175.86 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pranchetas, envelopes e clips para atender a sala de tributos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 305.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender ao veiculo tipo carro Pipa de placa KSL 7550, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 700.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um orientador social, destinado a promover socialmente os jovens em situacao de vulnerabilidade social, bem como reflexao e servico socio educativo, promovido pelo Programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 485.56 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 404.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 550.10 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000931 | 10/04/2013 | 724.14 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de expediente destinados para atender o Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 700.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora social, destinados a promover socialmente os jovens em situacao de vulnerabilidade social, bem como reflexao e servico socio educativo, promovida pelo Programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 700.00 | 00004447781441 | ROOSIVELT RESENDE VIEGAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, DESTINADO A PROMOVER SOCIALMENTE OS JOVENS EM SINTUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO REFLEXOES E SERVICOS SOCIO EDUCATIVOS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DSE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000934 | 10/04/2013 | 401.52 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de expediente destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 121.87 | 00008279618805 | FRANCISCA OLINDINA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Francisca Olindina Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 48.00 | 00057909342420 | MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Maria do Carmo, destinada para custear despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 50.00 | 00005295899403 | DAVI BATISTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para o Srø Davi Batista Pessoa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 44.64 | 00009762294475 | ABRAAO ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para o Srø Abraao Rosa dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento da conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000930 | 10/04/2013 | 3087.44 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de varios materiais de expediente destinados para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000932 | 10/04/2013 | 3001.07 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de expediente destinados para atender a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000936 | 10/04/2013 | 1387.07 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de expediente destinados para atender ao Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 3847.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E AVISO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 11.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000929 | 10/04/2013 | 1180.05 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais de expediente para atender a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 31746.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA - DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2013, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 640 - Centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento das Secretarias de Cultura, Esportes, Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2013 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes do interesse desta edilidade no Diario Oficial nos dias 04,05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2013 | 8000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ACAO TRABALHISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPMc | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Interventor Andre Paulino da Sailva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000956 | 11/04/2013 | 99.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO MOTOCICLETA, PLACA MND 3451, VINCULADA AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000957 | 11/04/2013 | 4575.67 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS UNO E KOMBI DE PLACAS: MOP 2821 E MOB 3413, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 50.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N 1o andar - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 60.00 | 00007912791469 | TIAGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para o Srø Tiago Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimeticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N Terreo - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para funcionamento do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2013 | 50.00 | 00011042643407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima ferreira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2013 | 232.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da guia da previdencia social-GPS- da Secretaria de Assistencia Social- CRAS,relativa a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2013 | 298.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da guia da previdencia social-GPS- da Secretaria de Assistencia social- PETI, relativa a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2013 | 530.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura do imovel situado na rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de imovel situado a Rua Presidente Getulio Vargas, 112 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 15 - Centro, nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Maria Fernandes Viana, S/N - Centro, nesta cidade, destinado para o funcinamento da Central de Atendimento do SAMU neste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000951 | 11/04/2013 | 1202.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO PLACA: NQK 1935, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000952 | 11/04/2013 | 123.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA: MOU 0641, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 4520.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender ao veiculo tipo Doblo de placa MKI-6515/PB, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2013 | 3404.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender o veiculo tipo Uno Vivace de placa MOP-2731/PB, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2013 | 15959.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo Ambulancia de placa MNJ-9831, Ambulancia de placa MOT-1511, Ambulancia de placa NQI-6515, Fiat Uno de placa MNT-8492e Fiat Uno de placa MOT-2731, todos de propriedade desta edilidade, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio e Microonibus/Volare de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Microonibus-Marcopolo/Volare V6 MO ano 2005/2006, movido a oleo diesel, de placa MYU-8598/RN, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade e vice versa, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2013 | 855.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao presidenciaria parte empresa, de servidores vinculados a Secretaria de Saude- NASF- competencia Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Cel.Antonio Soares de Farias S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na Rua Presidente Getulio Vargas, 260 - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referencia do Programa PROJOVEM, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2013 | 622.00 | 00004323280416 | MARIA ADENILZA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientador social com o objetivo de promover tecnicas em oficinas no aprendizado do curso de cortes de cabelo para os jovens em situacao de vulnerabilidade socio educativa promovida pelo Programa PROJOVEM, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 622.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado como orientador social com o objetivo de promover tecnicas em oficinas no aprendizado da danca para os jovens em situacao de vulnerabilidade social, bem como reflexao e servico socio educativo, como parte de uma acertada estrategica de promover e integracao das politicas sociais, pelo PROJOVEM, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 622.00 | 00010176448454 | LAYNARA FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora Social, com o objetivo de promover tecnicas em oficinas no aprendizado da musica para jovens em situacao de vulnerabilidade social, bem como refelxao e servico socioeducativo, promovido pelo programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2013 | 194.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento PONDERA 20MG, 2 (duas caixas), por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000959 | 11/04/2013 | 1395.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO F-4000, PLACA MMP 4685, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000961 | 11/04/2013 | 1170.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO D-20, PLACA MMN 8182, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000955 | 11/04/2013 | 2592.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000960 | 11/04/2013 | 1955.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR VERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000962 | 11/04/2013 | 2444.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A CAMINHAO PIPA, PLACA KSL 7550, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000954 | 11/04/2013 | 2185.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODEL HILUX, PLACA NPX 3691, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias,para o Srø Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 1680.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados proveniente de servicos de cartorios, referente ao registro de (21) vinte e uma atas dos Conselhos das Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo caminhoneta corroceria aberta GM D20, movido a oleo Diesel de placa MNC-0918/PB, locado junto a Secretaria de Educacao, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para a Zona Rural, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2013 | 23877.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento dos veiculos tipo: Onibus de placa OFB-2086, Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429, Microonibus de placa NPR-6963, Onibusde placa NQE-5249, Onibus de placa OFE-7356, Onibus de placa MOM-4665, Onibus de placa OFE-7418, Moto de placa MNP-8931 e Microonibus de placa OGE-7140, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, ref.ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2013 | 4100.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento dos veiculos tipo: Onibus de placa NQK-0786, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio e Onibus de placa KSU-6210, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado na Trav.Clesio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, destinado para deposito de Generos Alimenticios (merenda escolar)da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2013 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03(tres) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2013 | 728.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de abastecimento de conbustivel destinado para o veiculo tipo D20 de placa MNC-0918, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, conforme Danfe No000.740, serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2013 | 2046.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMU-7607, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, conforme Danfe No 000.737 serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000988 | 12/04/2013 | 5850.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARACATEA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013, EM VEICULO PLACA KSZ 5557/RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000989 | 12/04/2013 | 5850.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, GIRIMUM, TRAVESSIA E OLHO DAGUA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MESMO, EMVEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNO 8950/PB, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0000987 | 12/04/2013 | 290.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 100 pacotes de copos descartaveis de 180ml destinados para atender a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2013 | 50.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2013 | 50.00 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marcia de Oliveira Florencio, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2013 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Wanderleia Francisco dos Santos, coordenadora do SAMU neste municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2013 | 16160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especificos prestados na area de Saude junto aos servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU neste municipio, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2013 | 625.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR PLACAS; MQE 5249 E NNI 4665; MICRO-ONIBUS PLACA OGE 7140 E KOMBI PLADA OFC 5429, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04(Quatro) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria,para a Sra Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2013 | 13600.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 carteiras Escolares tipo universitaria, destinadas para atender as escolas de rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.556, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2013 | 325.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 13 Carimbos automaticos, destinados para atender a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2013 | 66.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria,para o Srø Joao Ribeiro filho, destinada a viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2013 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2013 | 681.50 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 109 taloes de cobranca de feira com 03 vias carbonado e 10 taloes de nota fiscal de servicos avulsa com 04 vias, destinados para atender a Secretaria de Financas e palnejamento deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A OFICINA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA DGUA S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2013 | 10948.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios Publicos Municipais, pracas e das bombas dos sistema de abastecimento de agua das localidades do Cajueiro, Cunha, Olho dagua e Jerimum, Zona Rural, deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, conforme Notas Fiscais Nø349852, 350130, 691145, 351462, 422277, 422435, 491099, 422404, 352090, 352087, 351794, 421023, 420458, 349382, 349387, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 2413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica referente a complementacao do mes de Marco de 2013, conforme nota fiscal Nø 693718, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2013 | 4544.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, conforme nota fsical Nø624599, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 3907.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2013 | 473.90 | 00002149471736 | WILSON ESTEVAO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra d medicamentos para Rafaela da Silva Clemente, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2013 | 120.00 | 00002056306425 | ADALGISA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Adalgisa Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2013 | 266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do ginasio de esporte deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, conforme nota fiscal Nø 351675 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poli Esportivo desta cidade, referente ao mes de Marco de 2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Honrar Compromissos da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2013 | 12.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE A EMPENHO 3388/2012, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (Uma) diaria destinada para viagem a servico desta prefeitura.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2013 | 163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da creche Municipal Maria de Fatima fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice da Silva, referente no mes de Marco de 2013. conforme Nota fiscal Nø349388 e 490072, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 2145.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria de Educacao, Bibliotec Publica e escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais Nø: 349383, 352591, 349381, 690615, 690499, 690584, 690552, 491111, 350863, 350864, 422218, 421935, 421933, 421961, 421962, 491209, 491211, 491100, 422204, 421936, 421937, 421907, 350865, 349830, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar de criancas e adolescentes deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua, das creches Municipais desta cidade, referente ao mes de Marco de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 703.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da SEcretaria de Educacao, biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2013 | 2704.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de INSS parte empresa dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2013 | 2259.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de INSS parte empresa do pessoal de apoio vinculado a Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados para atender ao veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa MOT-1511, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados para atender ao veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2013 | 3194.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 201, conforme Notas Fiscais Nø351361, 351461, 422301, 349389, 691294, 349384, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 627.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria de Saude e Centro de saude localizado na rua Vidal de Negreiros nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 1865.38 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender aos pacientes deste municipio, Sra Ivanete Dantas paulo, Edijane Abreu de Lira, e Geralda Ramos da Silva, conforme Danfe Nø 000.431, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2013 | 5919.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 2728.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2013 | 152.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2013 | 983.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de INSS parte empresa sobre a folha dos servidores vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, referente a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2013 | 108.28 | 00001146605498 | EDMILSON AUGUSTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edmilson augusto Soares, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2013 | 30.00 | 00001624149430 | SEVERINA DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina do Ramo dos santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2013 | 90.00 | 00003134206455 | GILVANIA CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Giovania Cunha dos santos, destinada para custear as despesas com a compra de generos alimenticios e de 01 botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2013 | 30.00 | 00097901890444 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2013 | 90.00 | 00007633174463 | JAILSON PEQUENO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jailson Pequeno alves de Lima, destinada para custear despesas com a prova dos medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2013 | 80.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos de um botijao de gas e para efetuar o pagamento de uma conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2013 | 1200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 urnas funerarias adulto, destinadas para atender ao falecidos: Elias Ribeiro da Silva, e Maria Anunciada Alexandre Frreira, por se tratar de pessoas carentes, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.081, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus inf. 175/70r14, destinadas para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP- 2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio,conforme Danfe Nø 027154,serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2013 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de Joao Pessoa para Jacarau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2013 | 929.41 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2010.000.017-6 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra.Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 289.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao das agulhas. E servico de intaslacao de uma tampa da tomada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Abril de 2013, conforme copia de extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2013 | 1252.94 | 00087408635491 | DEUZA ROSANGELA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2010.000.084-6 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra.Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2013 | 763.36 | 00060302950478 | MARIA DAS NEVES COUTINHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2008.00.1163-1 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra.Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2013 | 2553.21 | 00087408163468 | CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2010.000.084-6 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra. Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito deste comarca, conforme RPV-Requisicaode pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2013 | 1238.72 | 00004881419404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2008.00.1163-1 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra. Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito desta comarca , conforme RPV-Requisicaode pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2013 | 803.49 | 00071491880449 | MARIA DA NEVES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2008.00.1163-1 ajuizada nesta comarca, conforme RPV-Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2013 | 808.21 | 00068927878787 | CLOVES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2010.000.084-6 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra. Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicaode pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2013 | 3916.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDAO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria adulto, destinada para atender a falecida Maria das Gracas de Farias Soares, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.086, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2013 | 241.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria para atender ao veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2013 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados para atender ao veiculo Master de placa NQK-1935 do SAMU, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2013 | 16.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria, para o Srø Arian Soares da Silva, destinada para viagem a servico desta Prfeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2013 | 70.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de revestimento fume, destinado para atender o veiculo tipo siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2013 | 3196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NPR-6963, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2013 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de aro para atender ao veiculo tipo Onibus de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2013 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetor de aro, destinados para atender ao veiculo tipo Onibus de placa NQK-7356, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2013 | 3240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 penu 18.4/15-30 e 01 camara de ar 18.4/15-30, destinada para atender o trator John Deere mod. 5085E de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme Danfe Nø 027.166, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2013 | 1396.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 12/16,5 e 01 camara de ar 12/ 16,5, destinados para atender a maquina retroescavadeira vinculado a Secretaria de Agricultura deste Muicipio, conforme danfe Nø 027.167, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001065 | 18/04/2013 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Onibus Mercedes Bens/OF 1313 de placa: 6210-KSV/RN, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, da zona rural para sede deste municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2013 | 17069.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos e lampadas, destinados par atender a iluminacao publica deste municipio, conforme Danfe Nø 000.11.458, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001069 | 18/04/2013 | 20.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalar, destinados para as Unidades de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001070 | 18/04/2013 | 1014.54 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais hospitar, destinados para as Unidades de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001071 | 18/04/2013 | 83.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais hospital, destinados para atender as Unidades de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2013 | 104.00 | 00094139202734 | MARTINHO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Martinho Francisco da Silva, destinada para custear a compra de medicamento para sua mae a Sra Maria Aparecida Silva CPF:472.595.904-91, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Alcinda Domingos da Costa, S/N - Sao Jose - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social, destinado para o funcionamento de Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, referente ao periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, destinado para a tender a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2013 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de interesse desta edilidade no Diario Oficial no 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2013 | 746.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2013 | 114.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2013 | 0.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de producao de Spotïs institucional a ser vinculado em emissoras de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de informes publicitario e divulgacoes de notas de interesse desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2013 | 992.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica, de imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Marco e Abril de 2013, conforme notas fiscais Nø275968,202547, 282489, 218323, 249298, 218848, 178666, 218931, 169589, 333435, 218259, 218391, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2013 | 2845.60 | 11287934000172 | PREXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passagem aerea, hospedagem, translado e taxas de embarque, destinado para atender ao funcionario Josinaldo Fernandes, para viagem a Sao Paulo-SP, representando este Municipio, conforme nota fiscal eletronica de servico Nø 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, destinados para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/04/2013 | 1400.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Ar Condicionado Split 9.000BTUS, para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001086 | 19/04/2013 | 276.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitar, destinados para as Unidades de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2013 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias para o Srø Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para viagens a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/04/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001085 | 19/04/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta prefeitura Municipal no mes de Abril de 2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2013 | 1575.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e expedienete, destinados para atender a formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio, conforme Danfe No 004.175, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001098 | 22/04/2013 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Onibus Mercedes Bens OF 1318 de placa MMU-7607/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, da zona rural para a sede deste Municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias, para o Srø Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2013 | 486.00 | 00003467204430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na preparacao e fornecimento de refeicoes( jantar com refrigerantes), destinados para atender ao pessoal participante do evento cultura na tela realizao na praca publica desta cidade, no dia 20 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2013 | 120.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico de urgencia no Hospital Laureano no veiculo tipo VW/Gol 1.0 GIV de placa JVD 48-24/PB de minha propriedade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa Nø005539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2013 | 96.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06(Seis) diarias, para o Srø Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2013 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias para a Sra Josiane de Oliveira Fernandes, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2013 | 104.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias, para o Srø Inemar Duarte, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2013 | 150.00 | 00006140538467 | ELIZABETE ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra elizabete antonia da Silva, destinada para complementar uma passagem de onibus para o estado do Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2013 | 100.00 | 00006962444460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Maria Jose de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2013 | 48.00 | 00047240458415 | MARIA RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Maria Raimundo da costa Pereira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2013 | 586.00 | 00003467204430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na preparacao e fornecimento de lanches (salgados, bolos, refrigerantes e sucos), destinados para atender ao prefeito, secretarios municipais e pessoas presentes, por ocasiao de uma reuniao de trabalho realizada no dia 19 de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2013 | 50.00 | 00070078927447 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha dos Santos,destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente, desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2013 | 80.00 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o SrøWellington Valerio dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2013 | 50.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame oftalmologico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2013 | 43.15 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2013 | 69.14 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua esposa a Sra Roseane Maria de Sales CPF: 059.942.824-48, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2013 | 14031.54 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a limpeza, manutencao e conservacao de vias e ogradouros publicos, imoveis, em diversas ruas deste Municipio. | 10612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Diaria) para a Sra Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2013 | 33.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2013 | 33.00 | 00006354620440 | EDILENE DE OLIVEIRA PESSOA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Edilene Oliveira Pessoa cardoso, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias para o srø Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2013 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Projetada, S/N nesta cidade, locado a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2013 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Elenice Coutinho Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2013 | 100.00 | 00004224285401 | MARIA BETÂNIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Betania de Sousa, destinada para custear despesas com a realizacao de exames de urgencia, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Pres. Getulio Vargas,260, Centro, deste Municipio, locado junto a Sec. de Assistencia Social, onde funciona o programa Projovem, deste Municipio,referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria, para a Sra Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Ver. Joao Luis F. Pessoa,S/N,nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude, para funcionamento da Central de Atendimento do SAMU nesta cidade,referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2013 | 16.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (Uma) diaria para o Srø Marcio da Silva patricio, destinada para viagem a servico da Secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2013 | 512.00 | 00003467204430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de Lanches (Paes, bolos, tortas, frutas, refrigerantes e sucos) e refeicoes (almoco) destinados para atender ao pessoal participante do evento Dia de Prevencao ao Cancer de Prostata nesta cidade, realizado no dia 23 de abril de 2013, promovido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2013 | 710.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um bebedouro, um ventilador 60cm, um ventilador 30cm e uma sanduicheira, destinada para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2013 | 24.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Pres. joao Pessoa,640, Centro nesta cidadem, locado junto a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2013 | 735.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a agencia de Correios comunitarias da localidade do timbo, neste Municipio, pago com recursos do convenio firmado entre a Prefeitura e a ECT, relativo aomes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado a esta municipalidade junto a agencia de Correios comunitaria da localidade da Formosa neste Municipio, pago com recursos do convenio, firmado entre esta prefeitura e a ECT, relativo aomes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2013 | 95.20 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Damiao Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2013 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03(Tres) diarias para o Srø Arian Soares da da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2013 | 3780.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na confeccao de 42(Quarenta e Dois) quadros com fotos coloridas do Prefito para reparticoes publicas do municipio de Jacarau, para gestao de 2013 a 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2013 | 349.50 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em uma viagem desta cidade para jOao Pessoa, transportando a mudanca da Sra Maria da Luz Soares da Costa, no veiculo tipo Caminhonete D20 carroceria aberta de placa WKFT 0/30/PB de minha propriedade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2013 | 1900.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um funeral completo adulto, destinado para atender ao falecido Tarcizo Barbosa de Araujo, por se tratar de Pastor Evangelico desta cidade, conforme DANFE no 000.018, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2013 | 160.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 10(Dez) diarias para o Srø Jaelso Batista de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma)diaria para o Srø Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2013 | 140.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto constante na not afsical eletronica Nø 006.728, serie 1, destinado para atender os servicos de detetizacao nas escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2013 | 35.00 | 00001825528454 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Fabio Junior Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2013 | 220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do INSS, proveniente da retencao efetuada no pagamento da nota fiscal de servicos no 000467 da empresa Radio Belem FM Ltda-ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2013 | 220.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do INSS, proveniente da retencao efetuada no pagamento da nota fiscal de servicos no 000.466 de empresa Radio Belem FM Ltda-ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2013 | 415.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do INSS, proveniente da retencao efetuada no pagamento da nota fiscal de servicos serie A no 000.171 da empresa Antonia Ridrigues dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2013 | 120.00 | 00052149463768 | JOSÉ LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oo servico prestado em uma viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico de urgencia noHospital e Maternidade Candida Vargas no veiculo tipo VW/GOL 1.0 de placa MNO-9074/PB de minha propriedade no dia 26 de Abril de 2013, conforme nota fiscal de servico/avulsa nø 005544 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001135 | 26/04/2013 | 3498.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalar, destinados para as Unidades de Saude. deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2013 | 292.50 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina retroescavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura, deste Municipio, conforme Danfe Nø 0007.443, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 6212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2013 | 10819.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 14842.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2013 | 8627.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para o Srø Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 9669.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 31898.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2013 | 66.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma)diaria para o Srø Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02(Duas) diarias para o Srø Jose Lenildo Silva de OLiveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2013 | 113.35 | 14255073000139 | OSVALDO FELINTO CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes(almoco), destinado para atender o prefeito e funcionarios, quando em viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2013 | 61088.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2013 | 273672.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2013 | 93915.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2013 | 106247.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2013 | 52.00 | 00003196973476 | KALHYANDRA FARIAS PESSOA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Kalhyandra Faria Pessoa, destinada para viagem a servico da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2013 | 52.00 | 00002174681447 | ANA JERÔNIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Ana Jeronimo de Lima, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio.l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2013 | 7408.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 3406.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM -, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2013 | 7068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2013 | 2400.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de realizacao das festividades culturais, artisticas e esportivas da Emancipacao Politica no dia 02 de Fevereiro de 2013 e as festividades da Semana Santa no dia 26 de marco de 2013 para a procissao do encontro e no dia 29 de marco de 2013 para procissao do senhor morto nas principais ruas desta cidade, e tambem como sonorizacao da apresentacao da paixao de Cristo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 11311.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM -, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 24730.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GARIS) IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2013 | 21837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATO) INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2013 | 8096.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2013 | 56734.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 25035.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2013 | 70733.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ME ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 32962.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 31070.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 7885.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2013 | 80.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05(Cinco) diarias, para o Srø Heronaldo Carvalho de Amorim, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2013 | 80.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05(Cinco) diarias, para o Srø Nilton de Oliveira Vitorino, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2013 | 96.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender os veiculos tipo Doblo Ambulancia de placa MOT-1511 e NQI-6515 , ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal,vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.416, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2013 | 6874.60 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uniformes para atender aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2013 | 4977.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais graficos diversos, destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 1043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2013 | 2251.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de servidores vinculados a secretaria de saude - Fus, deste municipio orrespondente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 20291.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 2712.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contibuicao mensal destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos nos jornal e com informes pulblicitarios desta administracao municipal, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 1856.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI - (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 8609.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2013 | 5176.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2013 | 10665.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (INSS), CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2013 | 30.00 | 00042392985472 | LUCIA HELENA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lucia Helena de Luna, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2013 | 150.00 | 00025054449434 | ANGELINA PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Angelina Pedro de Oliveira Ferreira, destinada para custear a despesa com a compra de um botijao de gas e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira financeira, para o Srø Cosme Jose de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de enrgia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2013 | 170.00 | 00000022595406 | VILMA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vilma Soares de Almeida, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2013 | 350.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 48.60 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 18.00 | 00037962604468 | MARIA VALERIANA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Valeriana de Lima Correia, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 10.00 | 00037962604468 | MARIA VALERIANA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para a Sra Maria Veridiana de Lima Correia, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas, destinados para atender ao PETI, vinculado a Secretaria de Assistencia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 2743.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 5.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2013 | 13610.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 03/2013 DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, (DIVERSOS SETORES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 69.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.388 copias excedentes de contarto de locacao da fotocopiadora 2040 8500879X, da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 Botijoes de gas, destinados para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas, destinado para o PROJOVEM, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2013 | 1640.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41 botijoes de gas, destinados para atender a Secretraria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 160.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas, destinados para atender a Creche Profa Maria F. Fideles, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2013 | 160.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 botijoes de gas, destinados para atender a creche no Distrito do Timbo, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ATENDER A ESCOLA BERNADINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2013 | 7920.00 | 13149094000107 | SPACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Jornada Pedagogica com formacao de professores da Educacao Infantil, ensino fundamental e gestores escolares deste municipio, durante o periodo de 26/02/2013 a 01/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F Lisboa, referente ao mes de Abril de 2013, conforme Nota Fiscal Nø392972, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 2365.06 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educacao e as escolas da rede municipal de ensino, conforme Danfe No 000.905, serie 1 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001221 | 02/05/2013 | 5500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO-PIPA, MARCA MERCEDES-BENZ 1113, PLACA KSL 7550/PB, DESTINADO A ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS DE LAGOA DA MATA, JUNCO, MARFIM, TANQUE DANTAS, UMARI, PIRARI, MARCACAO E CATOLE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO F-11000, PIPA, DESTINADO A ABASTECER COM AGUA POTAVEL AS LOCALIDADES DE LAGOA DA MATA, JUNCO, MARFIM, TANQUE DANTAS, UMARI, PIRARI, MARCACAO, CATOLE, LAGOA FORMOSA, BOA VISTA, BACALHAU E CABACEIRAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 129.68 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender a retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme Danfe Nø 007.456 serie 1 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 125.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca destinada para atender a maquina retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura,deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.948 serie 1, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001210 | 02/05/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001215 | 02/05/2013 | 761.70 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 610.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENCAO EM GERAL DA MOTOR BOMBA DE 3 CVA DO SITIO JIRIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001214 | 02/05/2013 | 2027.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001218 | 02/05/2013 | 2210.68 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001219 | 02/05/2013 | 2043.62 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001220 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2013 | 510.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica municipal desta cidade, conforme DANFE no 125, serie 1 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2013 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2013 | 85.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.066 serie 1, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 6387.97 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinado para atender a Secretaria da Saude e postos de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 9599.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME AVISO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 1427.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295 (1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1100), TODAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001237 | 02/05/2013 | 27.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 pastas com aba, destinada para atender a conferencia da cidade, realizada neste municipio no dia 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2013 | 347.00 | 00001839737476 | SEVERINA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2013 | 120.00 | 00032415010430 | GERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame de urgencia Endoscopia Digestiva Alta, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 80.00 | 00096441380749 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua esposa a Sra. Josivania Goncalves Targino, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 120.00 | 00010047087420 | FABRICIO ALAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Fabricio Alan de Oliveira, para custear as despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 239.73 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender o evento em comemoracao ao dia contra o trabalho infantil neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2013 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de Joao Pessoa para Jacarau, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria adulto, destinada para atender a falecida Josefa Felix Coutinho, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2013 | 622.00 | 00004545322450 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PROMOVENDO TECNICAS DE OFICINA NO APRENDIZADO DA CAPOEIRA PARA JOVENS EM SINTUACAO DE VUNERABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2013 | 70.00 | 00012135978469 | JOSA ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Josa Rosa da Silva, para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2013 | 1285.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0001246 | 03/05/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DEW ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MUNUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2013 | 11475.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUICAO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao de aviso de Licitacao Pregao Presencial no 0016/2013, no Diario Oficial edicao do dia 23/04/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 39986 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2013 | 876.82 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE COM SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001256 | 03/05/2013 | 245.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE PRINCIPAL DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2013 | 440.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA COM TESTE COMPUTADORIZADO E REPROGRAMACAO EM VEICULO MARCA RENOLT, MODELO MASTER-AMBULANCIA, PLACA NGK 1935, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2013 | 6467.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2013 | 615.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2013 | 3811.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001247 | 03/05/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MODELO D-20, PLACA MNB 8182/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0001248 | 03/05/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001254 | 03/05/2013 | 173.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2013 | 3500.00 | 00086995103491 | RISONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001250 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO NA RUA BELARMINO FERREIRA, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM E OFICINA DA FROTA VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001253 | 03/05/2013 | 376.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Dinheiro Direto na Escola- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2013 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE MICROFILMAGENS DEBITADAS EM CONTA PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2013 | 1350.00 | 00003467204430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001255 | 03/05/2013 | 3841.70 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2013 | 1820.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA COM TESTE COMPUTADORIZADO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB 2086, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM MAO-DE-OBRA INCLUSA,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2013 | 292.74 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 41 apostilhas com 462 paginas e 41 certificados, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2013 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2013 | 80.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2013 | 280.00 | 16649553000100 | MIRTA JUSSARA FERREIRA GAMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E BORDADO DE QUATRO COLETES E UMA BLUSA DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2013 | 550.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS, COLAGEM EM CAMARAS DE AR, EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE E TAMBEM NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR JONH DEERE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001273 | 06/05/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4 X 4, MOTIDA A COMBUSTIVEL DIESEL, PLACA PEW 7477, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 08 DE MARCO DE 2013 A 07 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001274 | 06/05/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4 X 4, MOVIDA A DIESEL, PLACA PEW 7477, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL DE 2013 A 07 DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2013 | 104.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagnes a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2013 | 96.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2013 | 64.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2013 | 705.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS HP, COM TROCA DE CILINDROS E DE ESPONJAS DESTINADAS A ATENDER O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, LICITACAO, SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2013 | 407.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2013 | 100.00 | 00092921841487 | LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame Ultra-Sonografia de Prostata e Vias Urinarias, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2013 | 150.00 | 00005760595440 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame de urgencia Litotripsia e USG Abdomem, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2013 | 100.00 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para custear a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2013 | 104.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2013 | 81.60 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear a pagamento da compra do medicamento Olcadil, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2013 | 100.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para custear a compra de generos alimenticios e de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2013 | 485.56 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2013 | 610.00 | 00095400281400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2013 | 200.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTACAO DE CARBORADOR E ALINHAMENTO DAS RODAS DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, VINCULADA AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2013 | 413.00 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2013 | 404.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2013 | 48.00 | 00057909342420 | MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Carmo, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2013 | 80.00 | 00012148633708 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia da Conceicao dos Santos, destinada para custear despesas com o aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2013 | 105.00 | 00070078927447 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas (completo), por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2013 | 100.00 | 00071489525491 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Vicente Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2013 | 74.80 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosimere Alves de Souza, destinada para custear despesas com a compra de medicamento para seu Filho Allyf Moura de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2013 | 35.00 | 00002124719459 | MARILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marilene Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2013 | 103.26 | 00002247528473 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da paz Soares, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos controlado, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2013 | 52.45 | 00073847372491 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose do nascimento, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2013 | 120.00 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para A sra Ednalva Estevao da Silva, destinada para custear exames medicos especializados para seu filho Adailton Silva Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA S 2040, AWEIW 05007845, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, S 2040, SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2013 | 165.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cinco (05) diarias para a servidora Andrea Lima Felix da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2013 | 32.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas (02) viagens para o Servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagens a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2013 | 900.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001313 | 08/05/2013 | 1290.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO F-4000, PLACA MNP 4685, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001314 | 08/05/2013 | 802.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMB 8182, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001318 | 08/05/2013 | 9461.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS: ONIBUS PLACA MMU 7607, ONIBUS PLACA NQK 0786, KOMBI PLACA MOB 4933, D-20 PLACA MNE 0918, ONIBUS PLACA KSU 6210, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001319 | 08/05/2013 | 20579.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MODELO E PLACAS: MICRO-ONIBUS OGE 7140, MOTOCICLETA MNP 8931, ONIBUS NQE 5245, SIENA MOT 2941, KOMBI OFC 5429, MICRO-ONIBUS NPR 6963, ONIBUS OFB 2086, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS MOM 4665, ONIBUS OFE 7418, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001321 | 08/05/2013 | 2230.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001322 | 08/05/2013 | 1675.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA NPR 6963/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001323 | 08/05/2013 | 321.75 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA PNAIC, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2013 | 30416.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IPAM (PARTE EMPRESA), DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2013 | 10456.22 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001309 | 08/05/2013 | 1875.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, VINCULADA AO GABIENTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001310 | 08/05/2013 | 2378.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNH 5797, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001315 | 08/05/2013 | 2653.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR VERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001316 | 08/05/2013 | 2944.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001317 | 08/05/2013 | 2639.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA KSL 7550, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001306 | 08/05/2013 | 1149.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PLACA NQK 1935, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001307 | 08/05/2013 | 13477.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS, AMBULANCIA PLACA MNJ 9821, AMBULANCIA MOT 1511, AMBULANCIA MQI 6515, UNO MNT 8492 E UNO PLACA MOP 2731, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001308 | 08/05/2013 | 5223.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO DIESEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS: VAM PLACA MOI 9582, MICROONIBUS VOLARE PLACA MYU 8598 E MOTOCICLETA PLACA MOU 0641, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001320 | 08/05/2013 | 2245.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO-AMBULANCIA, PLACA MOT 1511, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do aviso de Licitacao Pregao Presencial no 0017/2013 e 0018/2013, no Jornal a Uniao edicao de 04/05/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 40271 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001311 | 08/05/2013 | 4104.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO PLACA MOP 2821 E KOMBI PLACA MOB 3413, VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001312 | 08/05/2013 | 84.07 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, VINCULADO AO CONCELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2013 | 209.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2013 | 10465.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SEVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2013 | 915.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SACOS ESTEREIS DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2013 | 875.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, LANTERNAS, PIPETAS DE PLASTICO E TUBOS DESTINADOS AO AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001330 | 09/05/2013 | 1876.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS DE FREIO, FILTROS DE OLEO, DESTINADO A VEICULOS: JUMPER PLACA MOI 9582, MOCROONIBUS PLACA MYU 8598, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOT 1511 E AMBULANCIA SAMU PLACA NQK 1935, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001331 | 09/05/2013 | 2393.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE OLEO, FLUIDOS DE FREIO, FILTROS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, (VEICULO D-20 PLACA MNC 0918, ONIBUS PLACAKSV 6210, ONIBUS PLACA NQK 0789, ONIBUS PLACA OFB 2086, ONIBUS PLACA MOT 2941, ONIBUS PLACA OFE 7356, ONIBUS PLACA NQE 5249, MICRO ONIBUS PLACA OFE 7818, KOMBI PLACA OFC 5429, MOTOCICLETA PLACA MNP 8931, KOMBI PLACA MOB 4933 E ONIBUS PLACA NPR 6963). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2013 | 99.69 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001329 | 09/05/2013 | 255.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E FLUIDOS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, MODELO D-20 PLACA MNB 8182, LOCADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001341 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA GM, MODELO D 20, PLACA MNC 0918-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001342 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, MODELO OF/1418, PLACA MNU 7607/PB, DERSTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001345 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1313, PLACA KSV 6210, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2013 | 700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2013 | 680.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS EM VEICULOS TIPO ONIBUS, PLACAS: MOM 4665, NQK 0786 E NPR 6963, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2013 | 624.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de carimbos, banner e crachas, destinados para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2013 | 80.00 | 00004620075450 | RAQUEL ALVES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (cinco) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001348 | 10/05/2013 | 1887.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, TRAPOS, FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA, TRATOR JONH DEERE E TRATOS MASSEY FERGUNSSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001349 | 10/05/2013 | 400.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS DE FREIO, FILTROS, DESTINADOS A VEICULOS CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PLACA MNH 5797, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2013 | 366.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JONH DEERE 5085E, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2013 | 52.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Honrar Compromissos da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 1151.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2013 | 52772.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 280.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS TENDAS E CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, MODELO TIJOLINHO DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001339 | 10/05/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA MYU 8598-RN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA E JACARAU, VICE E VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001343 | 10/05/2013 | 2213.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001344 | 10/05/2013 | 418.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIPIRONA E VITAMINA C, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001346 | 10/05/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAM, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOT 9582, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2013 | 600.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS MODELO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, MOTOCICLETA PLACA 1511 E VEICULOS MODELO UNO, PLACAS MNT 8492 E MOP 2731, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2013 | 4401.61 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, conforme DANFE no 000.148 e 000.152, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2013 | 1504.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 balancas MIC c/ cap. 100kg e 150kg, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 154, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2013 | 405.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uniforme destinado para atender a servidor vinculado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2013 | 99.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2013 | 32.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 7016.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME AVISO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0001340 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142012 | 0001351 | 10/05/2013 | 3200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES ONLINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001347 | 10/05/2013 | 202.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS A VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2013 | 100.00 | 00011539533409 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2013 | 60.00 | 00005787804457 | VALDINÉIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste muinicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2013 | 30.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para complementar o pagamentos de faturas de Energia Eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua, por se tratar de pessoa acrente deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 40.00 | 00005783779423 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2013 | 30.00 | 00003466296404 | MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para complementar o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR O CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA ABRIGAR O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL ANTONIO SOARES DE FARIAS, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, TERREO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2013 | 158.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de meia coxa normal 30-40, destinada para doacao a Sra Maria da Gloria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.291 serie 1 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2013 | 1055.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, MODELO L 200 GL, PLACA MNW 1432/PB, DESTINADO A DIVULGACAO DE DIVERSOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E EVENTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 640, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE, TRANSPORTES, SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma (01) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001396 | 13/05/2013 | 159.32 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diverso, destinado para atender a conferencia da cidade, realizada neste municipio no dia 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001373 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MND 9282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS 112, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEW ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE UMA UNIDADE DE PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADA A BRIGAR O SAMU (CENTRAL DE ATENDIMENTO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2013 | 10220.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO GELAGUAS E CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2013 | 11835.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de moveis e equipamentos, destinados para atender a Secretaria da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2013 | 48.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres (03) diarias para o Servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOSMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2013 | 700.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CLESIO PAULINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA DGUA, S/N, NESTA CIDADE, DESTIONADO PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2013 | 3816.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos Predios Publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Abril de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2013 | 1332.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de Agua do Orgao Biblioteca e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2013 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais deste cidade, referente ao mes de Abril de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2013 | 8112.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2013 | 25607.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2013 | 12772.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2013 | 833.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2013 | 4304.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2012. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2013 | 581.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001411 | 14/05/2013 | 59.70 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 pastas of 18mm, destinada para atender a conferencia da cidade, realizada neste municipio no dia 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2013 | 3009.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAFIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2013 | 7577.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIRIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2013 | 642.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DURANTE PARTICIPACAO NO XV ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JACARAU/PB, NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, COMPREENDENDO DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO, ALIMENTACAO E DESPESAS COM TAXI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2013 | 56.00 | 00006130308426 | MARIA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear as despesas com os pagamentos das contas de energia eletrica e de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2013 | 60.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Fabiana cardoso, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2013 | 40.00 | 00010446453420 | JEFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jeferson Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2013 | 80.00 | 00077887301491 | MARIA LÚCIA SALUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Salustino dos Santos, destinada para custear despesas com os pagamentos das contas de agua. por se tratar de pesso carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2013 | 150.00 | 00081249322472 | JOAO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o SrøJoao Manoel da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2013 | 136.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2013 | 249.09 | 00086691996704 | DAMIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Damiao Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos de uso continuo,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2013 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, para funcionamento da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2013 | 50.00 | 00012148633708 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia da Conceicao dos Santos, destinada para complementar o pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2013 | 80.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2013 | 60.00 | 00004794121466 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Soares, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003465238427 | JOELMA FREIRE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Joelma Freire Soares, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2013 | 250.00 | 00000977053490 | JOSEGREYCE DE ALBUQUERQUE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE, APRESENTANDO O TEMA: QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NOS, REFORMA JA, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2013 | 193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa Nø640, Centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao dos avisos de Licitacao Pregao Presencial no 0017 e 0018/2013 e do comunicado Errata do Pregao Presencial no 010/2013, no Diario Oficial do Estado edicoes de 04 e 08/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 40637 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2013 | 1619.40 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao dos medicamentos Zyprexa 10mg (06 caixas) e Rivotril 2mg (02 caixas), para atender a Sra.Ivonete Dantas Paulo e sua neta, Edijane Abreu Lira, por se tratarem de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2013 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, para funcionamento da Sec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2013 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, para funcionamento do Programa NASF, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2013 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura para o funcionamento da base Central do SAMU neste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidora Josielene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2013 | 3353.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2013 | 167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do assentamento Boa Esperanca e da Escola, referente aos meses de Marco, Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2013 | 114.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, para funcionamento da Sec. da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2013 | 7900.00 | 13480976000150 | MARA ELIANE ESTEVAM DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao (Costura) de fantasias folcloricas destinados para a quadrilha junina Sanfona de Ouro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2013 | 520.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Pulverizadores Agricola Jactopjh 20 Lt, destinados para atender na na manutencao dos servicos de limpeza Urbana deste municipio, conforme DANFE no 006.415, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2013 | 995.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos, destinados para atender na pulverizacao de matos nas vias publicas deste municipio, conforme DANFE no 006.414 e 006.416, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/05/2013 | 1244.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender ao veiculo tipo onibus de placa OFE 7356, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/05/2013 | 1290.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa OFE 7356 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal eletronica Nø001542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2013 | 140.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro da Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 166, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0001447 | 16/05/2013 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga a radio,destinado para atender a Secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/05/2013 | 3152.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOD E PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME AVISO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2013 | 8.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao de tributos deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0001446 | 16/05/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda largaa radio, destinada para atender a sede da Prefeitura e a Sec de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/05/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a rua Alcinda Domingo da Costa, S/N, Sao Jose, nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, referente ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0001444 | 16/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga a radio, destinado para atender ao conselho tutelar de crianca e adolescente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0001445 | 16/05/2013 | 750.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet banda larga a radio, destinado para atender ao Programa Bolsa Familia e Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2013 | 999.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROJOVEM), COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2013 | 298.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2013 | 162.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/05/2013 | 9325.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da Contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita propria do mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2013 | 21507.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2013 | 1320.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao Curso de Condutor de Veiculo de Emergencia, destinado para atender a 11 participantes funcionarios deste municipio, no periodo de 22/05/2013 a 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2013 | 2172.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2013 | 2546.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2013 | 3001.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2013 | 855.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, PARTE EMPRESA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2013 | 8127.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001450 | 17/05/2013 | 6500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Alagoinha, Assentamento Antonio Chaves, Jerimum, Travessia e Olho D Agua da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz/OF1620, movido a diesel de placa MNO-8950-PB, turno tarde, ref.aos 20 dias do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2013 | 9000.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva prestados em 15 ar condicionados de 12.000 BTUS, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no138 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2013 | 6500.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jaracatia, Nascenca, Pitanguinha, e Boa Esperanca da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz/OF1318, de placa KSZ-5557-RN, turnos Tarde e Noite, referente a 20 dias do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2013 | 32.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o Servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2013 | 18999.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001467 | 18/05/2013 | 14814.77 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente destinados para atender a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2013 | 9.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2013 | 90.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 vidro da porta traseira, destinada para reposicao no veiculo Siena de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2013 | 96.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (seis) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001656 | 20/05/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2013 | 9825.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinados para atender a iluminacao publica deste municipio, conforme DANFE no 012.212, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2013 | 99.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2013 | 65.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2013 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2013 | 1081.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de producao de spot s institucionais para veiculacao em emissoras de Radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Maio/2013, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2013 | 40.00 | 00067523374468 | RAIMUNDO COENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2013 | 169.00 | 00033848890453 | MARINETE LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para complementar o pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2013 | 461.32 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para distribuicao co pessoas pobres deste municipio, conforme DANFE no 000.516, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2013 | 3065.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2013 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2013 | 6443.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme Nota Fiscal no 692752 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2013 | 9611.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais, pracas e das bombas dos sistemas de abastecimento de agua de Olho D Agua e Cajueiro na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2013 | 866.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos ginasios de esporte o Lisboao e o Timbozao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme Notas Fiscais no 352971 e no 492818 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidora Carla de Oliveira Lima lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Honrar Compromissos da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2013 | 15.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA JUNTO A SEGURADORA PORTO SEGURO, DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA OFB 2086, CONFORME APOLICE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2013 | 480.00 | 00050381547434 | ROSANGELA NUNES AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem para as funcionarias Ana Paula Augusta da Silva e Paula Cesar Camilo, lotadas na Secretaria da Educacao deste municipio que irao participar do Seminario I do PANIC na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no periodo de 22 a 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2013 | 266.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das creches municipais deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme Notas Fiscais no 283836 e no492789 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2013 | 4259.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2013, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2013 | 16.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2013 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/05/2013 | 16.00 | 00003272403426 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2013 | 60.00 | 00002420533437 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratr de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2013 | 70.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 10 copias de chaves tipo vale grande, destinadas para atender a diversas reparticoes desta municipalidade, conforme Nota Fiscal Eletronica No 317, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2013 | 1381.89 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administracao geral deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/05/2013 | 113.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste municipio no jornal a Uniao edicao de 16/05/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos no 41294 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2013 | 1155.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.500 (Tres Mil e Quinhentas) telhas para doacao, destinadas para atender a Sra.Erlane Silvino da Silva, conforme a lei 265/2013, artigo 1o do paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2013 | 2221.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2013 | 2973.11 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios , destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2013 | 190.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 05 faixas informativa, sendo 01 por ocasiao do Dia da Hipertensao e 04 sobre a Pascoa Jovem realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2013 | 512.21 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2013 | 16.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/05/2013 | 620.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem completa nos veiculos tipo onibus escolar de placas: MQE-5249, MMO-4665, Micro-onibus de placa: OGE-7140 e Kombis de placas: OFC-5429 e MOB-4933 todos de propriedade destaPrefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/05/2013 | 280.00 | 00005966370478 | SEVERINO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 08(Oito) cavaletes de madeira destinados para atender a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2013 | 530.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao geral do motor da bomba de 3CV do Sitio Luis Gomes e motor de bomba de 3CV com enchimento do eixo e conserto na tampa dos sistemas de abastecimento de agua das comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Caminhonete Carr. Aberta Gm/Chevrolet D20 de placa MNB-8182/PB, destinado para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2013 | 132.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) diarias para o Servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2013 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender ao veiculo tipo Microonibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme DANFE no 000.258, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2013 | 16.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o Servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2013 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco (05) diarias para o Servidor jaelso Batista de Oliveira, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para vaigens a servico da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2013 | 16.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2013 | 112.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete (07) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2013 | 110.88 | 00009470906497 | ALEX SANTANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Alex santana Lopes, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2013 | 136.70 | 00078979609434 | RISONETE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Risonete Santos de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica e de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2013 | 50.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de uma armacao de oculos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2013 | 80.00 | 00006008732421 | LENIRA ARAÚJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenira Araujo Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2013 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2013 | 46.28 | 00003467288430 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina ferreira dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de contas de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Jacarau-PB, para a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2013 | 11543.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Propria do mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios em forma de assessoria e consultoria juridica e administrativa alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal referente ao mes de Abril de 2013, conforme contratono 0043/2013 CPL nota fiscal de servico/avulsa no 005605 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2013 | 70.24 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de conta de agua e energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2013 | 189.60 | 08995631005592 | N CLAUDINO E CIA LTDA- BANCARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 aparelhos de celular Sansug F1 207, destinados para atender as ambulancias deste municipio, conforme Danfe Nø 000.142, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2013 | 112.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete (07) diarias para o servidor Jose Ivo Pessoa, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2013 | 96.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis (06) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2013 | 1640.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2013 | 348.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender a farmacia basica municipal desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2013 | 66.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) diarias para o servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2013 | 104.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) diarias para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2013 | 17790.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2013 | 8627.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2013 | 8915.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2013 | 6212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2013 | 32019.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2013 | 9733.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPA , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2013 | 96528.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2013 | 106856.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2013 | 328098.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2013 | 66171.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2013 | 34367.90 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.972, serie 1 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2013 | 3300.25 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.973, serie 1 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2013 | 6129.92 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.974, serie 1 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2013 | 10506.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.975, serie 1 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2013 | 2174.32 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.005, serie 1 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2013 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas(02) diarias para o servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2013 | 24152.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS) IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2013 | 12453.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2013 | 22037.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2013 | 9894.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2013 | 3320.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2013 | 6390.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2013 | 9361.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2013 | 6606.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2013 | 21142.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2013 | 57150.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2013 | 40601.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2013 | 70700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2013 | 24530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2013 | 222.85 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a unidade de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE de no 000.979, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2013 | 288.85 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinado para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 000.978, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2013 | 2171.44 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme DANFE no 000.983, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2013 | 265.23 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a unidade da Saude Pastoral da Crianca nesta cidade, conforme DANFE de no 000.980, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2013 | 230.30 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Unidade de Saude do Distrito Timbo neste municipio, conforme DANFE 000.981, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2013 | 1432.62 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 000.002, serie 1 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2013 | 240.37 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao pessoal da Base Central do SAMU nesta cidade, conforme DANFE no 000.982, serie 1 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2013 | 32.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) diarias para o servidor Marcio da Silva patricio, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2013 | 8842.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2013 | 1856.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2013 | 9671.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2013 | 5176.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2013 | 1052.63 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PROJOVEM/Adolescente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2013 | 805.64 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PETI deste municipio, conforme DANFE no 000.004, serie 1 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado do corpo da crianca kelcia Vitoria Pereira da Silva, da cidade de Joao Pessoa, para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2013 | 180.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria infantil, destinada para o sepultamento da crianca Kilcia Vitoria Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2013 | 19096.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PENSOES DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2013 | 398.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, cafes, destinado para atender a cantina desta Prefeitura, conforme DANFE No 000.976, serie 1 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2013 | 1101.24 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais, destinados para atender a Secretaria de Administracao Geral deste municipio, conforme DANFE de no 000.977, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas publicacoes de materiais de interesse deste municipio, no jornal a Uniao edicoes de 26/03/2013, 04, 05, 12 e 23/04/2013, conforme Nota Fsical Eletronica de Servico no 39589 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 2446.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa no 640, Centro nesta cidade, locado junto a esta Prefeitura Municipal, ref.ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2013 | 71.50 | 41223835000198 | RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 45.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado a esta Prefeitura, funcionamento do Programa Projovem/Adolecente deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 92.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado junto a esta Prefeitura, onde funciona o Programa PETI deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2013 | 180.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, para funcionamento do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2013 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, para funcionamento do Programa Projovem/Adolescente deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2013 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2013 | 222.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, S/N Centro nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2013 | 107.75 | 00006321556475 | FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Francisca de Almeida, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2013 | 137.08 | 00001762743400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da paz da Silva, destinada para custear as despesas com o pagamanto das contas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2013 | 70.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Elizabete Ferreira da Costa, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame de sangue tipo Hidroxi- Vitamina D, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 46.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa NASf deste municipio, ref.aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 108.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a base central do SAMU neste municipio, ref.aos meses de Fevereiro e Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2013 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N, Centro nesta cidade, junto a Secretaria da Saude, onde funciona uma unidade de Atendimento do PSF deste municipio, ref.aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2013 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona uma unidade de Atendimento do Programa PSF deste municipio, ref.aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2013 | 191.58 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para distribuicao com pessoas pobres deste municipio, conforme DANFE no 000.544, serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2013 | 96.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis (06) diarias para o servidor Nilton de Oliveira Vitorino, destinada para viagens a servico da Secretraria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2013 | 96.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis (06) diarias para o servidor carlos Andre de Oliveira Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2013 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a Servidora wanderleia Francisco dos Santos, destinada para viagem a servico da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2013 | 112.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete (07) diarias para o servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2013 | 112.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete (07) diarias para o servidor Heronaldo Carvalho de Amorim, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 250.00 | 00047482311491 | JOSELIA MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Joselia Maria Gomes Barbosa, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para o Espiriro Santo, conforme a lei 265/2013, atigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 16.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 288.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, para funcionamento da Sec.de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo da agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona como deposito da merenda escolar deste municipio, ref.ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2013 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo Escolar Francisco F.Lisboa loc.no Sitio Lagoa da Mata deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2013 | 225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao, para funcionamento do deposito da Merenda escolar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2013 | 96.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis (06) diarias para o servidor Jaelso Batista de Oliveira, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2013 | 156.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres(03) diarias para o Servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2013 | 66.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) diarias para o Servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 330.00 | 00000847166490 | LUIS CORCINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para a cidade de Alagoinha-PB, afim de buscar sementes para plantio e distribuicao pelo sindicato dos trabalhadores rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00086995103491 | RISONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos preventivo e corretivos prestados nos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2013 | 4210.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no motor do veiculo tipo Onibus Escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio, conforme Nota Fsical de Servicos Serie A no 000057 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 37.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com o taxi quando em viagem a Campina Grande da Servidora Paula Cesar Camilo, a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2013 | 37.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento com as despesas com o pagamento do taxi, quando em viagem a cidade de Campina Grande pela Servidora Ana paula Augusta da Silva a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 33.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para a servidora Abigail Serafim da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas glp p-13kg, destinados para atender a cheche municipal Profa Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas glp p-13kg, destinada para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2013 | 1040.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 botijoes de gas glp p-13kg, destinados para atender a Secretaria da Educacao e as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo caminhao Carr. aberta Marca/modelo VW 31.310, ano 2005 d eplaca KFX-9881 PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Secretaria de Obrase Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 48.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres (03) diarias para a servidora Josiane de Oliveira Fernandes, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2013 | 400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 botijoes de gas glp p-13 kg, destinados para atender a secretaria de Saude e postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas gpl p-13kg, destinados para atender o Programa PETI, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 80.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas glp p-13kg, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente, vinculado a Sec. da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2013 | 95.64 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA 144-8 CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2013 | 260.73 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA PM JACARAU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2013 | 2471.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 21706.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 1310.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas Nøs 3295-1880, 3295-1882, 3295-1884, 3295-1885, 3295-1888, 3295-1890, 3295-1892, 3295-1893,3295-1894, 3295-1734 e 3295-1100, pertencentes a esta prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001659 | 01/06/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001657 | 01/06/2013 | 542.60 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152013 | 0001658 | 01/06/2013 | 10705.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001668 | 03/06/2013 | 13592.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo ambulancia de placa MNJ- 9821, ambulancia de placa MOT-1511, ambulancia de placa NQI-6515, fiat uno de placa MNT-8492e fiat uno de placa MOT-2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001669 | 03/06/2013 | 2556.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB locado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001670 | 03/06/2013 | 148.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo motocicleta de placa MOU- 0641, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Saude, referente ao mes Maiode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001671 | 03/06/2013 | 2680.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 MO de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001691 | 03/06/2013 | 1490.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAMU, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001693 | 03/06/2013 | 132.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais destinados para o Centro de Saude Daura ribeiro, nesta cidade, conforme Danfe Nø63, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2013 | 330.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1000 TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001679 | 03/06/2013 | 3560.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS : UNO PLACA MOP 2821 E KOMBI PLACA MOB 3413, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001685 | 03/06/2013 | 57.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MND 3451, VINCULADA AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2013 | 50.00 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jessica Dias Soares, destinada para custear despesas com a realizacao de uma ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/06/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza e manutencao prestados na fotocopiadora Toshiba mod.166 Serie CAC 714132, de propriedade desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 1254 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2013 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca (engrenagem), destinadas para atender a fotocopiadora Toshiba Estudio 166, de propriedade desta Prefeitura, conforme DANFE no 000.980, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2013 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o jornal de servicos e informes da administracao desta prefeitura municipal, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A Nø 000.519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2013 | 678.00 | 00042477115472 | JOSAFÁ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001681 | 03/06/2013 | 1212.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MNP 4685, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001684 | 03/06/2013 | 710.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMB 8182, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001686 | 03/06/2013 | 136.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001687 | 03/06/2013 | 84.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TUBULACAO LOCALIZADA A RUA HOSPITAL, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001688 | 03/06/2013 | 323.70 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, LOCALIZADO NO PORTAL DA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001689 | 03/06/2013 | 50.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO E JOELHO SOLDAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE UM QUEBRA MOLAS NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de CIP em conta refaturada pela energisa/PB, proveniente da iluminacao publica, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/06/2013 | 5047.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BOMBA DAGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2013 | 8048.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de CIP em conta refaturada pela energisa/PB, proveniente da iluminacao publica, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2013 | 1817.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O LIBOAO E O TIMBOZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com teclado musical destinado para animacao e comemoracao do dia dos garis nesta cidade realizado no dia 16 de Maio de 2013, como forma de incentivo a esta classe trabalhadora por esta municipalidae. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001690 | 03/06/2013 | 1214.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2013 | 3086.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo KOMBI de placa MOB -4933/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.019,serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2013 | 4924.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo KOMBI de placa MOB- 4933/PB, de propriedade desta Prefeitura vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no Sitio Timbo na Zona Rural deste Municipio, durante ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001667 | 03/06/2013 | 18062.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEO DIELSEL DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS E MODELOS: MQE 5249 ONIBUS, OFE 7356 ONIBUS, MOM 4665 ONIBUS, OFE 7418 ONIBUS, OFB 2086 ONIBUS, NPR 6963 MICRO ONIBUS, MOT 2941 SIENA E OFC 5429 KOMBI, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001672 | 03/06/2013 | 2132.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KSU 6210, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001673 | 03/06/2013 | 2580.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMU 7607, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001674 | 03/06/2013 | 1080.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNG 0918, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001675 | 03/06/2013 | 3352.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001676 | 03/06/2013 | 1936.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de plca NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001677 | 03/06/2013 | 1512.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados para atendero abastecimento do veiculo tipo: KOMBI MOB-4933/PB de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001678 | 03/06/2013 | 114.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo Moto de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001692 | 03/06/2013 | 959.80 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender as escolas da rede municipal senador ruy carneiro, alipio barbosa e alzira toscano lisboa, conforme danfe Nø000.064, 070 e 071, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Caminhao Pipa, Ford/11000, ano 1981 de placa MNH 5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento de agua nos sitios de Lagoa da Mata, Junco, Marfim, Tanque Dantas, Umari, Pirari, Marcacao, Catole, Lagoa Formosa, Boa Vista, Bacalhau e Cabaceiras deste Municipio, referente ao mes de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001682 | 03/06/2013 | 1902.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO-PIPA, PLACA KSL 7550, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001683 | 03/06/2013 | 3793.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001680 | 03/06/2013 | 1774.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2013 | 33.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinado para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2013 | 3026.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO E AVISO DE TRANSFERENCIA BANCARIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um galpao com 416mý de area coberta e 1. 412 mý de area descoberta e murada, localizada na rua Belarmino Ferreira S/N, Centro nesta cidade para guardar a frota dos veiculos pertencentes e locados desta edilidade, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a Cheche Municipal Maria Berenice C. de Lima Localizada no Assentamento Novo Salvador, zona rural deste municipio, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2013 | 46487.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/06/2013 | 13665.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IPAM, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001726 | 04/06/2013 | 1084.80 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES, NESTA CIDADE, E O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001727 | 04/06/2013 | 2636.70 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais, destinados para atender a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.076, Serie 1, anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001728 | 04/06/2013 | 737.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, padre joao madruga e alipio barbosa, conforme Danfe Nø 072 e 074 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2013 | 300.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM CINCO HOMENS, DESTINADOS A QUEIMA DE FLORES NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DISTRITO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2013 | 830.53 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DO TIMBO E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2013 | 472.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BALOES COLORIDOS EM PVC DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2013 | 922.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DISTRITO DO TIMBO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO CORRENTE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Pitanguinha, zona rural deste Municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001725 | 04/06/2013 | 124.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE BOMBA DE AGUA DA LOCALIDADE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2013 | 13708.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/06/2013 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao dos avisos d elicitacao, pregao presencial Nøs: 0018, 0019/2013 e comunicado de errata do pregao nø 0018/2013 no diario oficial deste estado, edicoes de 15 e 16/05/2013, conforme nota fiscal eletronica de servicos Nø 41072 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2013 | 320.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME ENAMA OPACO, PARA A FILHA ALICE PAMELLA DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2013 | 266.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2013 | 956.60 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A SENHORA LUZIA DA SILVA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2013 | 100.00 | 00002368685430 | ANTONIO SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Soares de Medeiros, destinados para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/06/2013 | 70.00 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2013 | 156.50 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Carlos Santos Silva, destinados para custear despesas com o pagamento de contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø do paragrafo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2013 | 100.00 | 00001688544496 | DAIANE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daiane Fernandes de Souto, destinada para custear as despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2013 | 5823.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2013 | 8226.13 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IPAM, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2013 | 1008.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO IPAM, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00004622056496 | SARAH JOAQUINA SA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos especializados na area de saude prestados como medica plantonista junto ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, referente a 04(Quatro) plantoes de 12h, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2013 | 6000.00 | 00005479080407 | JOSE MAXIMO COSTA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, REFERENTE A 08(OITO) PLANTOES DE 12H, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00002557784303 | PEDRO IVO DE SOUSA GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CORRESPONDENTE A QUATRO PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria para a Servidora Josilene Alvino barbosa, destinada para viagem a servico da SEc. de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria para o Servidor Inemar Duarte, destinado para viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA: NQK 1935, AMBULANCIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2013 | 534.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMENTO DE VEICULO PLACA: NQI 6515, MODELO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001745 | 05/06/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2013 | 233.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA: MOB 3413, MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013, A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2013 | 80.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO AO SENHORA CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DANFE E RECIBO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao de projetos e acompanhamentos dos referidos projetos junto aos ministerios e seccretarias de estado, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001748 | 05/06/2013 | 624.70 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO IPAM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2013 | 598.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANDEIRAS JUNINAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE FESTEJOS JUNINOS, NO ANO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2013 | 52.00 | 00087411121487 | GERALDA BATISTA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria para a servidora Geralda Batista da Silva Pessoa, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001749 | 05/06/2013 | 1545.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2013 | 1850.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACAS: NPR 6963 (MICRO-ONIBUS), MOM 4665 (ONIBUS), OFB 2086 (ONIBUS), NQK 0786 (ONIBUS), OFE 7356 (ONIBUS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001743 | 05/06/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA KQQ 0477/PB, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTA CIDADE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS IV, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, CORESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001746 | 05/06/2013 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA KSV 6210/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001747 | 05/06/2013 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO MODELO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMU 7607/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001751 | 05/06/2013 | 1250.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, alzira toscano lisboa e domingos policiano regis, confome Danfes Nø 079 e 081 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/06/2013 | 16.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria para o Servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinado para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/06/2013 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(Tres) diarias para o ServidorArian Soares da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001760 | 06/06/2013 | 5003.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe 001.031, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001761 | 06/06/2013 | 10232.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe Nø 1030, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001762 | 06/06/2013 | 3268.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DA SILVA, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001753 | 06/06/2013 | 5760.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001754 | 06/06/2013 | 1809.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001755 | 06/06/2013 | 975.90 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais destinados para atender as Unidades de Saude e o NASF, neste Municipio, confome Danfe Nø00000632, Serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001756 | 06/06/2013 | 2178.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais destinados para as unidades de saude deste municipio e o NASF, conforme Danfe Nø631, serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/06/2013 | 3171.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica neste municipio, conforme DANFE no 186, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/06/2013 | 999.51 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.010, Serie 1 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/06/2013 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinado para viagens a servico da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/06/2013 | 1020.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 carteiras escolares tipo universitarias, para atender as escolas da rede municipal de ensino, conforme DANFE no 000.635, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/06/2013 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(Cinco) diarias para o Servidor Jaelso Batista de Oliveira, destinado para viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA CLESIO PAULINO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A OFICINA MECANICA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vascocelos, destinadas para viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2013 | 154.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender na oranmentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos neste municipio, conforme Danfe Nø 000.493, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2013 | 154.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos neste municipio, conforme Danfe Nø 000.493, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2013 | 154.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos neste municipio, conforme Danfe Nø 000.493, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA DAGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a rua Margarida Dias S/N, Centro- nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da familia-PSF, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2013 | 4713.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2013 | 4531.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2013 | 0.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO , NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, TERREO, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE P. DA SILVA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL ANTONIO SOARES DE FARIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2013 | 495.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1500 tijolos de 8 furos, destinados para doacao a Maria Aparecida de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe Nø 000.089, Serie 1, em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2013 | 100.00 | 00043090923734 | GERALDO JOSE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Geraldo Jose Pimentel, destinado para custear a complementacao do pgamento de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro, onde ira se submeter a tratamentos de saude, porse tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2013 | 50.00 | 00012148633708 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia da Conceicao, destinada para custear despesas com o pagamento de generos alimenticios, conforme lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2013 | 35.00 | 00007769150450 | ELIENE FRANCISCO ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliene Francisco Arcanjo, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2013 | 178.77 | 00004697466454 | JOSEFA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de agua e de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2013 | 100.00 | 00000085581402 | MANOEL JAGUARIBE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Manoel Jaguaribe da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo pregao presencial Nø 0020/2013 no jornal a Uniao edicao de 30/05/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico Nø 41919 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo pregao presencialNø 0020/2013, no diario oficial do estado edicao de 30/05/2013, conforme nota fiscal eletronica de servicos Nø 42157 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2013 | 11590.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRACAS, ELUMINACAO PUBLICA E DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS OLHO DAGUA, JERIMUM E CAJUEIRO, LOCALIZADOS NA ZONARURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2013 | 249.50 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais, destinados para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos neste municipio, conforme Danfe Nø 000.000.183, Serie 1 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2013 | 102.90 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender a tesouraria e setor de contabilidade desta prefeitura, conforme danfe Nø 001.618, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001800 | 12/06/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo caminhonete carroceira aberta, GM D20, de placa MNC- 0918/PB, locado junto a Sec. de Educacao, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural neste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2013 | 297.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos deste Municipio, confome Danfe Nø 000.186, Serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de estrutura de som e palco para apresentacao de artistas da terra em comemoracao ao IV arraia de Santo Antonio na localidade do Sitio Timbo, zona rural neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2013 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas 3295- 1880, 3295-1892,instaladas nesta prefeitura, referente ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2013 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDAO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001801 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo fiat Uno Mille fine de placa MND- 9282/PB, destinado para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia -PSF no distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001802 | 12/06/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, PLACA MYU 8598/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DESTA CIDADE ENTRE AS CIDADE DE JOAO PESSOA E JACARAU, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO McES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2013 | 120.00 | 00022534660420 | LEOBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA SANTA ISABEL NO DIA 06/06/2013, NO VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA NQA-6807/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182013 | 0001813 | 13/06/2013 | 593.10 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENCOIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2013 | 395.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes eletrica e alternador dos veiculos tipo Fiat Uno de placa MOP_2731, ambulancia de placa NQI-6515 e Fiat Uno de placa MNT-8492, todos de propriedade desta Prefeitura evinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2013 | 391.42 | 09646827001466 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfe Nø 005272, Serie 1 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2013 | 2725.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2013 | 7280.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2013 | 3001.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2013 | 855.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2013 | 3051.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2013 | 590.00 | 00046708740478 | VALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados n aedicao de materais jornaliasticas publicada no seguinte endereco eletronico: www.portaleletronicoblogspot.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2013 | 26576.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2013 | 162.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2013 | 1763.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2013 | 409.90 | 09646827001466 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 10 LOTES DE LEITE APTAMIL SOJA, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE nø 000005271, SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2013 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edilson dos Santos Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2013 | 50.00 | 00009849376414 | ESTELITA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Estelita Cristina da Silva, destinada para custear as despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Carlos S. Silva, conforme a lei 2065/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2013 | 68.65 | 00001137835400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento dse contas de agua em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2013 | 36.50 | 00008286047460 | ARNALDO CRISÓSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Arnaldo Crisostomo da Silva, destinada para custear as despesas com os pagamentos de contas de energia eletrica em atraso, conforme a lei265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2013 | 60.00 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear as despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2013 | 105.77 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanessa do Nascimento Silva, destinada para custear o pagamento de contas de agua em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182013 | 0001814 | 13/06/2013 | 367.52 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS, TECIDOS E MASSA DE MODELAR, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DURANTE RESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/06/2013 | 262.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2013 | 925.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeiras, destinadas para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos, neste municipio, conforme danfe Nø 000.705, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2013 | 845.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados n arecuperacao e confeccao de grades de ferro da praca Orestes Lisboa nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2013 | 21373.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2013 | 11880.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2013 | 825.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas instalacoes eletrica e motor de partida dos onibus escolar de placas MOM-4665, NQK-0786, NPR-6963, NQE-5249, OFB-2086 E KOMBI de placa OFC-5429, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2013 | 33.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria para o servidor Rodrigo Silva de Farias, destinado para viagem a servico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2013 | 100.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem completa prestado no veiculo tipo onibus escolar de placa: MNO-4665 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias para o servidor Jose Lenildo de Oliveira, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2013 | 132.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias para o Servidor Joao Ribeiro Filho, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2013 | 1119.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto, troca de pneus e colagem de camaras de ar dos veiculos tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, moto de placa MOU-0641, moto de placa MNO- 3451, Doblo ambulancia de placa MOT- 1511, Micro- Onibus de placa NPR-6963, SIENA de placa MOT- 2941, onibus de placa NQE-5249, onibus de placa NQK- 0786, maquina retroescavadeira e trator Johr Deere 5085E, todos de propriedade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2013 | 472.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme DANFE no 003.260, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001845 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MNG- 5691/PB, junto a Sec. de Educacao, destinado para transporte de alunos da rede munic. de ensino das localidades de Marfim e Boa Vista paraa Escola Min. Francisco Fernandes Lisboa, no sitio Lagoa da Mata, zona rural, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001852 | 14/06/2013 | 7150.43 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Sec. de Educacao deste municipio, conforme Danfe Nø30271, serie 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001858 | 14/06/2013 | 654.84 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2013 | 772.90 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BALAS E GULOSEIMAS DESTINADAS AS CRIANCAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2013 | 86.00 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Felix de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento com a compra do medicamento Olcadil, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2013 | 140.00 | 00069212333400 | MARISELIA DIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mariselia Dias Chaves, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa cerente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2013 | 50.00 | 00006028710423 | ZULEIDE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Zuleide Maria Soares, destinada para csutear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2013 | 58.65 | 00004794121466 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Soares, destinada para custear as despesas com o pagamento de 01 gas de cozinha e o pagamento da conta de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001853 | 14/06/2013 | 969.66 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia, deste municipio, conforme Danfe Nø 000.30072, serie 2, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2013 | 1200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 urnas funerarias adulto, destinadas para atender as falecidas Sra Maria Matias Soares e Rosilene Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme danfe nø 000.110, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2013 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de Joao pessoa para esta cidade do corpo da Sra Rosilene Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de servicos Serie A, Nø 00096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001846 | 14/06/2013 | 220.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FLUIDOS DE FREIO E OLEO HIDRAULICO DESTINADO A VEICULO LOCADO, MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MYU 8598, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001856 | 14/06/2013 | 4767.86 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEPZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nø 001078, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001857 | 14/06/2013 | 4700.16 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DANFES NoS: 001.079 E 001.080, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/06/2013 | 3000.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao de 05 aparelhos de Ar condicionado Split de 1.200BTUS, e manutencao preventiva em 15 aparelhos de ar condicionado no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da silva eno predio onde funciona o NASF deste Municipio, conforme Nota Fiscal Eletronica Nø 149 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001875 | 17/06/2013 | 54.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A VEICULO LOCADO, MODELO UNO, PLACA 9282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001876 | 17/06/2013 | 328.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS E MODELOS: DOBLO MOT 1511, UNO MNT 8492, UNO MNP 8931, UNO MOP 2731, DOBLO NQI 6515, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001877 | 17/06/2013 | 266.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS A VEICULO LOCADO, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001878 | 17/06/2013 | 26.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAMU, PLACA NQK 1935, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2013 | 1119.01 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/06/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2013 | 120.00 | 00052149463768 | JOSÉ LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em uma viagem desta cidade para Joao pessoa, transportando paciente para atendimento medico especializado no Hospital Universitario, no veiculo tipo automovel VW Gol 1.0 de placa MNO- 9074/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2013 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( Uma) diaria para a Servidora Wanderleia Francisco dos Santos, destinada para viagem a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2013 | 66.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinadas para viagens a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/06/2013 | 797.76 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES DURANTE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/06/2013 | 170.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SAPATINHAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA PROMOVIDO PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de um imovel situado a R. Alcinda Domingos da Costa, S/N- Sao Jose , nesta cidade, locado a esta prefeitura, junto a Sec. de Assistencia Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI neste Municipio, referente ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001865 | 17/06/2013 | 121.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE AR E OLEO DESTINADOS A VEICULOS: UNO MOP-2821, KOMBI MOB-3413, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/06/2013 | 150.00 | 00004987025450 | MARIA SUELY DE CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Suely de Carvalho Pessoa, destinada para a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2013 | 720.00 | 05505984000186 | CREMOSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORVETES DE IOGURTE DESTINADOS A CRIANCAS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/06/2013 | 100.00 | 00096996293472 | SEVERINA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina maria Soares, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/06/2013 | 156.99 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com o pagamentos das contas de agua e de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessao carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2013 | 144.04 | 00005948143406 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ivonete Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua, conforme a lei265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2013 | 199.76 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua e energia eletrica em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratrar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2013 | 100.00 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rayonara Pereira da Silva, destinada para custear as despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Cosme Jose de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2013 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendoca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2013 | 63.94 | 00060109866487 | MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Carvalho da Silva, destinada para custear com o pagamento das contas de energia eletrica e agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2013 | 179.50 | 00008744137451 | CRISTIANE PEREIRA LEVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cristiane Pereira Levino de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica, conforme a lei 25/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por setratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0001904 | 17/06/2013 | 695.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio, conforme o danfe Nø 000.30305, serie 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001869 | 17/06/2013 | 700.00 | 00015301882880 | JOSELMA NADIJA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda CG 150, titan ESD de placa OFG-7310/PB, destinado para atender os servicos diversos da Sec. de Administracao Geral deste Municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222013 | 0001880 | 17/06/2013 | 1000.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO VINCULADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDLIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2013 | 3381.28 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2011.000.300-4-9 ajuizada nesta comarca e requisitada palo MM.Dr. Judson Kildere Nascimento Faheina, Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV - Requesicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2013 | 248.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios proveniente de recolhimento de firmas de documentos desta municipalidade, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 005.666, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001859 | 17/06/2013 | 6825.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ONIBUS, PLACA IOF 1318, ENTRE AS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001860 | 17/06/2013 | 6825.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E 0LHO DGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNO 8950/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001870 | 17/06/2013 | 501.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO E DE AR DESTINADOS A VEICULO LOCADO, MODELO ONIBUS PLACA KQQ 0477, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001871 | 17/06/2013 | 28.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO LOCADO, TIPO ONIBUS, PLACA KSV 6210, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001872 | 17/06/2013 | 67.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO A VEICULO LOCADO, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001873 | 17/06/2013 | 1092.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR DE OLEO, DESTINADOS A VEICULOS, PLACAS: OFE 7418, OFE 7356, MOT 2941, OGE 7140 E OFB 2086, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/06/2013 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias, para o servidor Jaelson Batista de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2013 | 32.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Ariam Soares da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001867 | 17/06/2013 | 803.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE AR DE OLEO, DESTINADOS A TRATORES: JONH DEER, TRATOR VERMELHO E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/06/2013 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos e 01 retentor, para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria de Agricuktura deste municipio, conforme DANFE no 003.271, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/06/2013 | 321.40 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal desta Prefeitura, conforme DANFE no 000.013 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2013 | 33.00 | 00006446207492 | DENILSON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Denilson Alves de Farias, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001868 | 17/06/2013 | 258.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRAPO, LIMPA CONTATO E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARRO-PIPA, PLACA MNH 5797, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/06/2013 | 1125.75 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BANDEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Pratica Esportiva | Incenti.a Prat.de Esport.c/Doacao de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2013 | 1218.33 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PADROES DE FUTEBOL, TROFEUS E BOLAS DESTINADAS A DESPORTISTAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2013 | 1303.39 | 00067645003472 | JACINTO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a titulo de contribuicao destinada a quadrilha JUnina Renascer desta cidade, como forma de incentivo a cultura nordestina neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2013 | 156.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias, para o Servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2013 | 1700.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe da manha e almoco) destinados para atender aos professores do curso de Pedagogia que funciona na Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/06/2013 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Elinice Coutinho Duarte, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2013 | 3400.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco), destinados para atender ao pessoal participante do treinamento do programa Brasil Alfabetizado realizado nos dias 23 a 27 de Abril de 2013, nesta cidade, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 043872, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2013 | 6034.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Sec. da Educacao, Biblioteca e as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2013 | 332.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2013 | 790.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (cafe da manha, almoco e lanches), destinados para atender a diversas pessoas, quando em servicos neste municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa no 43827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Junho/2013, conforme copia do extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2013 | 168.66 | 00006862878433 | MARIA ELIZETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Elizete Soares da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de Energia Eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2013 | 100.00 | 00067145396734 | JOSÉ NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para o Srø Jose Nildo da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/06/2013 | 25.00 | 00067644813420 | AGENI ZULIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ageni Zulima da Conceicao, destinada para custear o pagamento de uma carta habite-se,conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2013 | 106.42 | 00096949872453 | MARIA DAS NEVES DE LIMA RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Neves de Lima Regis, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2013 | 45.08 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Salete Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2013 | 100.00 | 00006894875413 | VERONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Lima da Silva, destinada para custear despesas com a compra de um botijao de gas e de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2013 | 100.00 | 00037960849404 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Paulo Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2013 | 50.00 | 00003134206455 | GILVANIA CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gilvania Cunha Santos, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios, confome a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2013 | 270.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches (salgados), destinados para atender aos Agentes Comunitarios de Saude, por ocasiao de reuniao, realizada no dia 28/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001920 | 18/06/2013 | 1924.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme Danfe Nø 218, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001921 | 18/06/2013 | 73.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica Municipal deste Municipio, conforme Danfe Nø 215, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001922 | 18/06/2013 | 88.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medido hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme Danfe Nø 221, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0001923 | 18/06/2013 | 472.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 216, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2013 | 4042.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001928 | 18/06/2013 | 16665.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE nø 003.099, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2013 | 80.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinadas para viagens a servico da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2013 | 300.00 | 00005948837416 | MICHELLY APARECIDA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Michelly Aparecida da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de parte de um enxoval de bebe e compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2013 | 2099.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeira de rodas com carrinho, star baby, destinada para atender a crianca Maria Vitoria Ribeiro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Danfe Nø000.534, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2013 | 199.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 nebulizador compact inalar, destinado para atender a crianca Emilly Vitoria Pereira de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.535, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2013 | 52.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( Uma) diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2013 | 150.00 | 00002807412432 | ISSAC COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Isaac Coelho de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2013 | 59.82 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jessica Dias Soares, destinada para custear despesas com o pagamento da conta de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2013 | 184.83 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Carmo Souza da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de energia eletrica e agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, porse tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2013 | 402.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino e de imoveis locados junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2013 | 312.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias para o servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2013 | 268.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, para funcionamento da oficina mecanica de manutencao da frota de veiculos deste municipio, referente aos meses de marco a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2013 | 15000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 150 horas de maquina tipo trator de pneu 4x4 destinado para atender no corte de terras dos agricultores deste municipio, conforme nota fiscal eletronica de servico no 130 de acordo com o contrato no 70/2013 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2013 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhos Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste municipio, referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2013 | 5580.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2013 | 11730.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2013 | 25079.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS) IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2013 | 21070.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2013 | 2424.25 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais na area de arquitetura, destinado para assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao e fiscalizacao nas obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001982 | 20/06/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Caminhao de placa MMP- 4685/PB, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2013 | 450.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobiamento de motor bomba de 3cv e manutencao geral na bomba do sistema de abastecimento dagua da localidade baixa grande neste municipio, conforme Danfe Nø 000.723, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2013 | 8312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2013 | 3460.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2013 | 6390.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0001990 | 20/06/2013 | 54500.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artisticos para apresentacao em praca publica neste municipio, por ocasiao dos festejos juninos, com as seguintes atracoes: Grupo G, Quarteto Nordestino, dias 21 e22/06, Adryam Styllus dia 21/06, Forro da Sensacao, dia 21/06, forro dos Cara e Sirano e Sirino dia 22/06, realizado nesta cidade e no Distrito Timbo deste Municipio, conforme Contrato Nø074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001992 | 20/06/2013 | 20000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artistico, sendo a banda Netinho Lins e Forro da Canxa, para apresentacao em praca Publica, por ocasiao dos festejos juninos que se realizara no dia 21 de Junho de2013, no Distrito Timbo deste Municipio, conforme contrato Nø 0075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2013 | 11136.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2013 | 6212.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2013 | 8915.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2013 | 10862.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2013 | 32019.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2013 | 15706.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2013 | 8627.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, destinado para atender a Secretaria de Financas e planejamento deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico Nø 26003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002000 | 20/06/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos contabeis relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2013 | 67827.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2013 | 361890.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2013 | 112636.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2013 | 98565.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2013 | 1600.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND E COMER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 frados de rapadura em cubo, 12x400g, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe Nø 000.143, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001988 | 20/06/2013 | 3273.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KQQ-0477, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001989 | 20/06/2013 | 1419.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel do veiculo tipo Kombi de olaca MNG- 5691, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2013 | 1626.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2013 | 19807.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2013 | 2712.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Servico serie A no 014050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de producao de spot s institucionais para veiculacao em emissoras de Radio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e locacao de softwae GDID- Gestao de dados e informacao publicas, com hospedagem de dados em internet Data center- IDC, modalidade ASP, application Service provider, para usoexclusivo do portal gestao publica transparente-GPT, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR nø131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12527/12, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO Nø 26004, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2013 | 9417.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2013 | 9671.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2013 | 4904.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2013 | 1856.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DER ACAO SOCIAL-PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2013 | 60.00 | 00046419969891 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Tomaz da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2013 | 123.97 | 00008744161409 | JOSÉ MARCELO RIBEIRO DE OLIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Marcelo Ribeiro de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2013 | 86.74 | 00002247528473 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da paz Soares, destinada para custear o pagamento com a compra de medicamento controlado, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2013 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONCELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2013 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2013 | 6494.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001991 | 20/06/2013 | 769.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abstecimento do veiculo tipo Uno de placa MNO- 9282, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Danfe Nø 000.833, serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2013 | 175.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA, CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU E O PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2013 | 99.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2013 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Jaelso Batista de Oliveira, destinada para viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002001 | 21/06/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo motocicleta Honda/XRE 300 de placa NPV- 3432/PB, destinado para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2013 | 511.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bandeiras e baloes, destinados para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos, neste municipio, conforme Danfe Nø 001.702, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2013 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios, destinados para atender os festejos juninos no Distrito Timbo deste municipio, conforme danfe Nø 000.287, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2013 | 6300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos artificios, destinados para atender os festejos juninos nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.286, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2013 | 400.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do portao de ferro do cemiterio da localidade de Pitanguinha e reforma de tres portoes de ferro do mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/06/2013 | 883.12 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destinados para atender na ornamentacao desta cidade, por ocasiao das festividades juninas neste Municipio, conforme Danfe Nø 000.190, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Maio de 2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2013 | 3776.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico deste municipio, referente ao mes de Maio/2013, faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002009 | 25/06/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus Mercedes benz Ciferal Turquesa ano/modelo 2000, movido a oleo diesel de placa KQQ-0477/PB, destinado a atender ao transporte de estudantes universitarios desta cidade para a Universidade Federal da Paraiba Campus IV-Mamangaupe/ Rio Tinto, nos turnos manha e Noite, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2013 | 32.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes nascimento, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2013 | 1931.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do orgao municipal, biblioteca e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2013 | 120.00 | 00095402187487 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 03 (Tres) viagens da localidade do sitio Junco na Zona Rural para a sede deste municipio, transportando pacientes para atendimento medico no centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva, no veiculo automovel VW/GOL I de placa MNN 7160/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2013 | 32.00 | 00075246384420 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Ivanildo de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2013 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Marcio da silva Patricio, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2013 | 712.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e posto de saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2013 | 109.63 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø armando Goncalves Dantas, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00036168823468 | SISENANDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para o Srø Sisenando Fernandes Pessoa, destinada para custear as despesas com a realizacao de uma cirurgia uretroplastia posterior, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2013 | 56.43 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cleonice Alves Severiano, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de energia eletrica e de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por setratar de pessoa carente deste muunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2013 | 104.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2013 | 13.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS DEBITADO EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0002026 | 26/06/2013 | 2355.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø230, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002027 | 26/06/2013 | 2568.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistencia faramaceutica neste municipio, conforme Danfe Nø232, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para vaigem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002028 | 27/06/2013 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2013 | 1525.79 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aa quisicao de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe Nø 000.608, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2013 | 978.19 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de toner e cartucho HP e limpeza de uma impressora DESKJET destinaos para atender a Secretaria de Administracao, Conselho Tutelar, Bolsa Familia, gabinete do prefeito, setor de licitacao e tesouraria desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2013 | 92.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 sacos de cimento de 50kg, destinados para atender a Sra Luzia Henrique da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme danfe Nø000.090, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002050 | 28/06/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13kg, destinado para atender ao Programa Projovem/ Adolescente, vinculado a Sec. da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.228, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002051 | 28/06/2013 | 320.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 botijoes de gas GLP p/13kg, destinado para atender doacoes a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe Nø 000.225, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002056 | 28/06/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2 MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste Municipio, referente ao mes Maio de 2013, conforme Nota Fiscal de servicos Nø 000.294, serie A, e contrato Nø 00056/2013 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002057 | 28/06/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades do Programa Bolsa familia e a Sec. da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 295, Serie A, contratro Nø 000.56/2013 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2013 | 2638.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002048 | 28/06/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13kg, destinados para atender a cantina desta prefeitura municipal, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 232, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0002053 | 28/06/2013 | 1040.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) escada extensivel fibra 23 degraus, destinada para atender as atividades geral desta municipalidade, conformne Danfe Nø 012.685, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002058 | 28/06/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Internet Via Radio, sendo 4MB para atender as necessidades da sede desta prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2013. conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 000.292, serie A, e de acordo com o contratro 0056/2013 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2013 | 58700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2013 | 39963.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2013 | 23540.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2013 | 54780.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2013 | 24705.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Aquisicao de Ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002044 | 28/06/2013 | 56000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um veiculo 0km tipo Saveiro Ambulancia de cor branco cristal ano de fabricacao 2013, mod 2014, combustiveis gas e alc (Flex), chassi: 9BWKBO5U7EP040644, destinado para atender a Sec. da Saude deste municipio, conforme Dande Nø 000.075.152, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002045 | 28/06/2013 | 560.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 botijoes de gas GLP p/13kg, destinados para atender a Secretaria da saude e as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.227, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002049 | 28/06/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13kg, destinado para atender ao Programa NASF deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø000.231, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002055 | 28/06/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos serie A, Nø 000.293 e de acordo com o contrato nø 00056/2013 CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002043 | 28/06/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo caminhao carr. Aberta marca/ modelo/ VW 31.310, ano 2005 de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002054 | 28/06/2013 | 13728.42 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinados para atender a iluminacao publica deste municipio, conforme danfe Nø 012.687, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2013 | 300.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locucao, prestados a esta municipalidade na divulgacao dos eventos em comemoracao a Sao Pedro que sera realizado na rua da caixa DïAgua nesta cidade e no sitio Salavador Gomes de Baixo, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2013 | 180.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica, prestados nos veiculos Ambulancia de placa OFE-7418 e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade desta Prefeitura e vinculados na Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002046 | 28/06/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP p/13kg, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil e Maria Berenice de lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 230, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002047 | 28/06/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13kg, destinado para atender a Creche Municipla Profa Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de JUnho de 2013, conforme Danfe Nø 000.229, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002052 | 28/06/2013 | 920.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 botijoes de gas GLP p/13kg, destinados para atender a Sec. da Educacao e as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.226, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002059 | 29/06/2013 | 366.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de de oleo lubrificante, filto de oleo, filtro de ar, aditivo diesel e trapo, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placas OFE-7418, Onibus de placa OFE-7356m, onibus de placa MOM-4665, onibus de placa NQK-0786, Kombi de placa OFC-5429 e motocicleta de placa MNP-8931, todos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Sec. de Educacao, referente ao mes de Junho/2013, conforme Danfe 000.062, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002060 | 29/06/2013 | 144.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, graxa e fluido de freio, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placas KGG-0477 e KSV-6210, ambos locados a esta prefeitura, junto a Sec. de Educacao, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe 000.064, 000.068, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002070 | 29/06/2013 | 824.60 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao de escolas municipais: Alisio Barbosa, Senador Ruy Carneiro e Professora Neuza Medeiros Alves, conforme Danfe Nø 084, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002065 | 29/06/2013 | 130.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo de caixa e graxa, destinados para atender a maquina tipo retroescavadeira de propriedade desta prefeitura, vinculados a Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø000.067, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002067 | 29/06/2013 | 995.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diveros, destinado para atender a Sec. de Cultura deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.086. serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002064 | 29/06/2013 | 236.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, oleo hidraulico, fluido de freio e trapo, destinado para atender o veiculo tipo Basculhante GM Chevrolet de placa KFG-0984, locado junto a Sec. de OBras e DesenvolvimentoUrbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.069, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002066 | 29/06/2013 | 124.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo caminhonete D20 de placa MNB-8182, locado a esta prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.066, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002068 | 29/06/2013 | 399.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender na manutencao dos servicos de limpeza urbana deste municipio, conforme danfe Nø 000.087, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002069 | 29/06/2013 | 3615.10 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao de Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, conforme Danfe Nø 083, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002061 | 29/06/2013 | 302.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo PAS/Microonibus Citroem/Jumper de placa MOI-9582/PB, locado a esta prefeitura junto a Sec.de Saude, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe 000.065, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002062 | 29/06/2013 | 149.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender os veiculos tipo ambulancias doblos de placa NQI-6515 e MOT-1511, ambos de Propriedade desta prefeitura, vinculados a Sec. da Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe 000.063, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002071 | 29/06/2013 | 358.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da silva e postos medicos de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.085, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002063 | 29/06/2013 | 60.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta prefeitura, vinculado ao programa Bolsa Familia, referente ao mes deJunho de 2013. conforme Danfe Nø 000.070, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002124719459 | MARILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marilene Alves da Silva, destinada para custear a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2013 | 170.00 | 00000022595406 | VILMA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vilma Soares de Almeida, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2013 | 4593.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, Postos de saude deste municipio, conforme DANFE no 581, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2013 | 890.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) fogao 06 bocas industrial, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 580, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2013 | 472.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos da Saude deste Municipio, conforme Danfe no 216, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2013 | 88.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme Danfe no 221, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2013 | 2355.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, conforme Danfe no 230 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2013 | 276.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalar, destinados para as Unidades de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2013 | 83.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos materiais hospitalares, destinados para atender as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2013 | 96.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(Seis) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2013 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06( Seis) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2013 | 251.19 | 00539559000194 | NOVITEX - COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos e fitas, rendas e sianinhas, destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfes no 007.043 e 007.108 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2013 | 20.06 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfe no 000.453, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2013 | 62.58 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfes no 000.449, e 000.450 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2013 | 863.61 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfe no 000.440 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2013 | 117.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (acessorios), destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfe no 644 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2013 | 58.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfe no 002.255 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2013 | 33.33 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender a Quadrilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfe no 000.185 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002090 | 01/07/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO-PIPA, MARCA FORD, MODELO 11000, PLACA MNH 5797, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS: LAGOA DA MATA, JUNCO, MARFIM, TANQUE DANTAS, UMARI, PIRARI, MARCACAO, CATOLE, LAGOA FORMOSA, BOA VISTA, BACALHAU E CABACEIRAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2013 | 33.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Josielma Gomes Pesoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2013 | 32.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Arian Soares da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2013 | 48.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(tres) diarias para o servidor Jaelson Batista de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2013 | 1575.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e expediente, destinados para atender a formacao inicial do programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio, conforme Danfe No 004.175, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2013 | 2500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE DEJETOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE A TRES CARRADAS TRANSPORTADAS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DESENTUPIMENTO DA REDEDE ESGOTO DAS MESMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2013 | 8350.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo onibus escolar de Placa MNO-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Educacao deste municipio, conforme DANFE no 008.591, serie1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2013 | 2900.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Microonibus de placa OFE-7418 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Educacao deste municipio, conforme DANFE no 008.589, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2013 | 3600.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo onibus escolar de Placa OFE-7356 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Educacao deste municipio, conforme DANFE no 008.592, serie1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2013 | 3200.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo onibus escolar de Placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Educacao deste municipio, conforme DANFE no 008.593, serie1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002123 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR A FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002118 | 02/07/2013 | 30200.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, CAMARINS, E GRUPO GERADOR, DESTINADOS A ATENDER AS APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 21 E22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Pitanguinha , zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidaderelativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002126 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais como bioquimico para realizacao de exames clinicos de sangue, fezes e urina realizado no laboratorio do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforma Nota Fiscal de Servico no 000302, serie A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002121 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MISNISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2013 | 1108.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A DIVERSOS TERMINAIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4MB para atender as necessidades da Sede desta Prefeitura municipal, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000300, serieA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB, para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal deServico no 000303, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender ao Programa Bolsa Familia e Sec.da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000304, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2013 | 240.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE SEIS FAIXAS INFORMATIVAS, SENDO UMA PARA ASSISTENCIA SOCIAL, UMA PARA O PETI, TRES PARA OS FESTEJOS JUNINOS E UMA PARA O ARRAIA DOS IDOSOS NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2013 | 55.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2013 | 50.00 | 00012148633708 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia da Conceicao dos Santos,destinada para custear a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, porse tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2013 | 114.66 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear o pagamento de faturas da cagepa, meses MAR e MAI/2013, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2013 | 144.86 | 00007970059430 | LINDACI LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindaci Lopes da Silva, destinada para custear o pagamento de faturas da Energisa e Cagepa, meses de ABR e MAI/2013, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2013 | 66.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagens a servico da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2013 | 165.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2013 | 128.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08(Oito) diarias para o servidor Carlos Andre de oliveira Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2013 | 112.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07( Sete) diarias para o servidor Jose Ivo Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2013 | 678.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM UM PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2013 | 750.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE QUINZE SEGURANCAS DESTINADOS A PROTECAO DURANTE EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2013 | 650.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE TREZE SEGURANCAS PARA PROTECAO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO NONO ARRAIA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2013 | 350.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SETE HOMENS COMO SEGURANCA DURANTE FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 NO SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2013 | 4940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 14 (quartoze) sanitarios quimicos, destinados as festividades juninas do Distrito Timbo no dia 21/06/2013 e 24(Vinte e Quatro) sanitarios quimicos para atender o evento das festividades juninas em praca publica nesta cidade, no dia 22/06/2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A Nø 000.516, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242013 | 0002140 | 03/07/2013 | 15000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 150 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEU 4X4, DESTINADO PARA ATENDER NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2013 | 243.00 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 caixas de formularios continuo 80c e 03 fitas para impressora LX 300, destinados para atender o Setor de contabilidade desta prefeitura municipal, conforme danfe Nø0001.666, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002142 | 03/07/2013 | 489.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIPIO BARBOSA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002152 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1313, PLACA KSV 6210/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002159 | 04/07/2013 | 18785.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS MODELOS E PLACAS: ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS MOM 4665, ONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFB 2086, MICRO ONIBUS NPR6963, FIAT SIENA MOT 2941, VOKSVAGEM KOMBI OFC 5429, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002160 | 04/07/2013 | 1018.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO D-20, PLACA MNC 0918, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002161 | 04/07/2013 | 2340.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MMU 7607, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002162 | 04/07/2013 | 1990.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KSU 6210, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002163 | 04/07/2013 | 1790.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002164 | 04/07/2013 | 2944.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002165 | 04/07/2013 | 122.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002166 | 04/07/2013 | 3100.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002167 | 04/07/2013 | 1789.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002168 | 04/07/2013 | 352.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002169 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi ano 2007/2008 cor branca de placa MOS-3537/PB, junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade sitio Varzea para a escola municipal Anatilde Paes Barreto localizada no sitio Salvador Gomes deste Municipio, no turno da manha e tarde, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002170 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMU 7607/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2013 | 54.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002181 | 04/07/2013 | 1870.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do veiculo tipo caminhoneta/hilux de placa NPX-3691, locado junto ao gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.856 serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002158 | 04/07/2013 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, PLACA OEU 4060/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002173 | 04/07/2013 | 3360.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento destinado para atender o abastecimento da maquina tipo Retroescavadeira, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho de2013, conforme Danfe Nø 000.846, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002174 | 04/07/2013 | 2800.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do trator Massey Fergunson, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes deJunho de 2013, conforme Danfe Nø 000.848, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002175 | 04/07/2013 | 3403.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do trator John Deere 5085E, de propriedade desta prefeitura, vinculado junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aomes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.847 serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002176 | 04/07/2013 | 1703.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo caminhao PIPA de placa MNH-5797, locado a esta prefeitura junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, referenteao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.849 serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE, REFERENTE A DOACAO A ESTA EDILIDADE PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2013 | 800.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO QUARTETO NORDESTINO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013, REALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2013 | 800.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO QUARTETO NORDESTINO PARA ABRILHANTAR O QUINTO ARRAIA EM HOMENAGEM A SAO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE SALVADOR GOMES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2013 | 800.00 | 00015198739804 | VALDIR PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA FORRO DA SENSACAO, PARA ABRILHANTAR O QUINTO ARRAIA EM HOMENAGEM A SAO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE SALVADOR GOMES DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002153 | 04/07/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA GM, MODELO D 20, PLACA MNB 8182/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2013 | 2424.25 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002177 | 04/07/2013 | 2050.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo caminhao basculante de plca KFG- 0984, locado a esta prefeitura, junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000.861, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002180 | 04/07/2013 | 805.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo tipo camioneta D20 de placa MMB-8182, locado a esta prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio,referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe nø 000.845 serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002182 | 04/07/2013 | 1366.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhao F4000 de placa MMP-4685, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano destemunicipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002172 | 04/07/2013 | 1389.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2013 | 12871.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo Ambulancia placa MNJ-9821, Ambulancia placa MOT-1511, Ambulancia placa NQI-6515, Fiat Uno placa MNT-8492 e Fiat Uno placa MOT-2731, todos de propriedade desta Edilidade, vinculados a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2013 | 2594.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 MO placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junhode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2013 | 135.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2013 | 2935.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretariade Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2013 | 430.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MNO-9282, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002178 | 04/07/2013 | 3093.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o bastecimento do veiculo tipo KOMBI (IGD) de placa MOB- 3413 e UNO de placa MOP-2821 ambos de propriedade desta prefeitura, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe Nø 000+.842 serie 1, anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002179 | 04/07/2013 | 70.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abstecimento do veiculo tipo motocicleta de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Danfe nø 000.843 serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2013 | 100.00 | 00062578324700 | GILBERTO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gilberto Florencio Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2013 | 100.00 | 00001762743400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Paz da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2013 | 100.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002183 | 04/07/2013 | 114.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta Honda CG 150 Titan ESD movido a gasolina, ano 2011/2012, de placa OFG-7310, junto a Secretaria de Administracao Geral deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2013 | 99.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas 3295-1885 e 3295-1894 de propriedade desta prefeitura, conforme NFST Nø118985 e 118990, anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0002196 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2013 | 9959.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de Maio de 2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2013 | 520.00 | 00030140390472 | VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 06 A 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME OFICIO 252/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002195 | 05/07/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, MODELO MICRO ONIBUS - JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOT 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2013 | 540.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Conserto do motor da Bomba de 3CV e rebobinamento do motor de 3CV monofasico dos Sistemas de abastecimento de agua das localidades de Baixa Grande e Cunha deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos serie A no 000.725 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0002199 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MECANICO PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2013 | 1180.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4,90METROS QUADRADOS DE GRADE EM VERGALHAO DE 1/2, DESTINADO A ATENDER O ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2013 | 1697.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX 7203, ONIBUS PLACA OGD 7744 E ONIBUS PLACA OGD 7754, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/07/2013 | 51301.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, JUNTO AO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002208 | 08/07/2013 | 3001.18 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA TIPO ACEM SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002209 | 08/07/2013 | 5403.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/07/2013 | 900.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (pao frances), destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, conforme DANFEno 001.160, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/07/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 maquina fotocopiadora S2040 de serie 05007785, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/07/2013 | 4470.01 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfes no 000.010, 000.011 e 000.012, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/07/2013 | 263.55 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil deste municipio, conforme Danfes no 000.013, 000.014e 000.020, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/07/2013 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias para o servidor Jaelso Batista de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/07/2013 | 128.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 08 (oito) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2013 | 13972.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/07/2013 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Oficina Mecanica desta municipalidade, referente aos meses de Marco, Abril e Maio de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/07/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/07/2013 | 156.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/07/2013 | 95.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na poda de 04 arvores da rua Vidal de Negreiros nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/07/2013 | 1008.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/07/2013 | 5734.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2013 | 7900.63 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FMS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/07/2013 | 2430.85 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFES no 001.156 e 001.159, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/07/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 maquina fotocopiadora S2040 de serie 05007845, junto a Secretaria de Saude deste municipio, ref.ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/07/2013 | 1620.85 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos, destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfes no 000.013 e 000.014, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/07/2013 | 112.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias para o servidor Nilton de Oliveira Vitorino, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/07/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2013 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria para a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/07/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/07/2013 | 4028.82 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, conforme Danfes no 000.008, 000.015, 000.016, 000.017 e 000.019, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2013 | 130.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento controlado, destinado para atender ao Programa de Assitencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe no 23191 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2013 | 4171.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE DE DEBITO EM NOSSO PODER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2013 | 13734.71 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2013 | 8000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2013 | 266.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/07/2013 | 146.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefitura, para funcionamento do Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal no 285582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/07/2013 | 171.26 | 00095400419453 | FRANCISCO FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco Felipe Santiago, destinada para custear despesas com o pagamento da fatura da Cagepa, mes de Maio/2013, conforme Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/07/2013 | 120.00 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, em conformidade com a Lei no 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2013 | 64.81 | 00096511486400 | SEVERINA DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura da Cagepa, mes de Maio de 2013, em conformidade com a Lei 265/2013, paragrafo 1o, artigo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2013 | 45.76 | 00045794820420 | ANTONIO VIEIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de conta de agua e energia eletrica, conforme a Lei 265/2103, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/07/2013 | 185.44 | 00005650465436 | APARECIDA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas da Cagepa, meses Fevereiro, Marco e Abril de 2013 e Energisa, meses Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2013, conforme a Lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2013 | 100.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2013 | 1483.85 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PETI deste Municipio, conforme Danfes no 000.018 e 000.023 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2013 | 633.60 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme DANFE de no 001.171, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2013 | 2098.22 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme DANFE no 001.178, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2013 | 95.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro-de-mao Fischer, destinado para doacao ao Sr.Osnilo Cordeiro da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Danfe no 000.093 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2013 | 2087.83 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na merenda do Programa PETI deste Municipio, conforme Danfe no 001.163 e 001.169 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2013 | 465.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 (dez) aparelhos L.P.telefone c/fio indent.de chamadas voz, destinados para atender diversos setores desta municipalidade, conforme DANFE no 004.489, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2013 | 1089.74 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender o Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva e Postos de saude deste municipio, conforme DANFE no 001.181, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2013 | 32.00 | 00075246384420 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2013 | 7357.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de saude deste municipio, conforme Danfe no 001.179 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2013 | 455.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em equipamentos odontologicos das Unidades de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos no 000325, serie A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2013 | 240.37 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa SAMU deste Municipio, conforme Danfe no 001.175 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2013 | 2969.24 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Unidades do PSF deste Municipio, conforme Danfe no 001.164, 001.172, 001.174, 001.176 e001.177 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002240 | 09/07/2013 | 2241.25 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2013 | 11799.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda Escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFES no 001.161 e no 001.170, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002246 | 09/07/2013 | 19198.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda Escolar da rede municipal de ensino, conforme DANFES no 001.161, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2013 | 2673.24 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil deste municipio, conforme DANFES no 001.162 001.168 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2013 | 1971.69 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles desta cidade, conforme DANFES no 001.165 e 001.167 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2013 | 3458.01 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza diversos, destinados para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe no 001.180 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 532, Centro,nesta cidade, destinado para o funcionamento da Secretaria daEducacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Trav. Clesio Paulino, s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, destinado para deposito de generos alimenticios (merenda escolar) da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2013 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como orcamentista na elaboracao de empenhos e receitas junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2013 | 872.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto, troca de pneus e colagem de camaras de ar dos veiculos tipo Fiat Uno placa MOP-2731, Moto placa MOU-0641, Moto placa MNO-3451, Doblo ambulancia placa MOT-1511, Micro-onibus placa NPR-6963, Onibus placa OFE-7356, Onibus placa OFB-2086, Onibus placa NQE-5249, Onibus placa MOM-4665, Onibus NQK-0786, Maquina Retroescavadeira e Trator Jonh Deere 5085E, todos pertencentes a frota desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao pessoa, s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Sec. de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, que funciona como oficina mecanica para manutencao da frota de veiculos desta prefeitura municipal, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na Rua da Caixa Dagua , s/n, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para armazenar material da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2013 | 980.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 11 (onze) tampas de ferro para caixa de registro 40x50 e 01 (uma) tampa de ferro para caixa de registro 40x70, destinados para atender o sistema de abastecimento d agua do Distrito Timbo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0002279 | 10/07/2013 | 15231.24 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na recuperacao de calcamento e meio-fio da Rua Sao Joao nesta cidade, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 137, e de acordo com o contrato no 0078/2013 CPL e boletim de medicao no 01. | 10622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Getulio Vargas, 112, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a saude da Familia- NASF, vinculado aSecretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Maria Fernandes Viana, s/n, centro, nesta cidade, destinado para o funcionamento da Central de Atendimento do SAMU neste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2013 | 429.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas do primeiro implacamento e 01 par de placas oficial, destinados para o veiculo tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276 de propriedade desta Prefeitura, vinculado junto a unidade desaude do Distrito Timbo deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 15, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura para funcionamento da Secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado a rua Margarida Dias, s/n, centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do ProgramaSaude da familia-PSF, referente ao mes de Junho de . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2013 | 5500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Adequacao, conforme Resolucao Normativa Agevisa no 003/2007, do veiculo tipo Fiat Fiorino Ambulancia de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.da Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servico serie A, no 000183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2013 | 911.48 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos, destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme DANFES no000.018 e 000.019 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2013 | 3156.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2013 | 0.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 640, centro, nesta cidade, locado junto a esta prefeitura, destinado para funcionamento das Secretarias de Cultura, Esporte e Transporte e servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela concessao de 01 (uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado a rua Presidente Joao Pessoa, s/n, terreo, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa, s/n 1ø andar, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura destinado para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel localizado na rua Pres. Getulio Vargas, 260, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referencia do Programa PROJOVEM, vinculado aSec. da Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Cel. Antonio Soares de Farias, s/n, Centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, destinado para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, vinculado a Secretaria da Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Interventor Andre paulino da Silva, centro, Locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2013 | 145.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 tijolos 8 furos e 02 sacos de cimento 50kg, destinados para doacao e Sra Edileuza de Lima, por se tratar de pessoa acrente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2013 | 80.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edilson dos Santos do vale Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2013 | 50.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009849376414 | ESTELITA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2013 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2013 | 150.00 | 00010623703416 | BRUNA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Leino 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, se enquadrando na Lei de no 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, artigo 1o, paragrafo1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2013 | 100.00 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de um oculos de grau, conforme a Lei no 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2013 | 30.86 | 00012873684844 | ALUIZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da Fatura da Energisa mes de Maio/2013, conforme Lei no 265/2013, artigo 1o, Paragrafo 1o e 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2013 | 1525.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2013 | 298.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2013 | 275.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a Internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2013 | 350.00 | 00015301882880 | JOSELMA NADIJA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD movido a gasolina, ano 2011/2012 de placa OFG-7310/PB, destinada para atender aos servicos diversos da Secretaria de Administracao Geral deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato no 00048/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2013 | 26602.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006/2006 movido a alcool/gasolina, placa MND 9282/PB, destinado para atender no transporte da equipe do programa Saude da Familia-PSF no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2013 | 80.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2013 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2013 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLATB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2013 | 2844.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2013 | 2858.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2013 | 9394.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2013 | 3534.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de estrutura som e palco para apresentacao de artistas da terra em comemoracao ao V Arraia da festa de Sao Pedro na localidade Sitio Salvador Gomes, zona rural deste Municipio, conforme contrato e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005738 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato no 00064/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2013 | 33.00 | 00006446207492 | DENILSON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2013 | 110.33 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicoes do Prefeito e acompanhantes, quando em viagem a cidade de Campina Grande para participar da reuniao sobre a Proposta de Regionalizacao da Gestao Integrada de Residuos Solidos do estado da Paraiba no IFPB de Campina Grande, realizada no dia 09 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo camioneta Carroceria Aberta GM D20, movido a oleo diesel de placa MNC-0918/PB, locado junto a Secretaia de Educacao, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural neste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato no 0030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2013 | 2174.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no000.022, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2013 | 12577.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2013 | 22924.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo VW Kombi ano 2006/2007 cor branca de placa MNG-5691/PB, junto a Sec.de Educacao, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Marfim e Boa Vista para E.M.Francisco Fernandes Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata, zona rural deste Municipio, no turno da manha, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato no 00063/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2013 | 599.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos de lavagens completas prestados nos veiculos tipo onibus escolar de placa: NQK-0786, Micro-onibus de placa: OFE-7418, Doblo Ambulancia de placa MOT-1511, moto de placa MOU-0641 ea maquina Retroescavadeira, todos de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2013 | 600.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um gerador marca Negrene potencia 44KVA, destinado para atender a festa por ocasiao do 5o Arraia em homenagem a Sao Pedro realizado no dia 28/06/2013 na comunidade do Sitio Salvador Gomes, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2013 | 8371.61 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme DANFE no 283 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2013 | 937.21 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para distribuicao com as pessoas carentes deste municipio, conforme DANFE no 000.627 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2013 | 12124.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, conforme DANFE no 284 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002322 | 12/07/2013 | 9827.27 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme Danfe Nø 282 serie 1, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2013 | 820.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uniformes, destinados para atender a servidores do Programa SAMU deste municipio, conforme Danfe Nø 001.301, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2013 | 977.70 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos, destinados para doacoes a pessoas carentes deste municipio, conforme danfe Nøs: 000.020 e 000.021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2013 | 412.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 latas de leite Aptamil Soja 400g, destinadas para atender a crianca Gerlane Barbosa Florencio, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe no 000.628 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/07/2013 | 202.85 | 00009681642422 | MARIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mariane Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø e 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios em forma de assessoria e consultoria juridica e administrativa alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal referente ao Mes de Maio de 2013, conforme contrato no 0043/2013 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/07/2013 | 299.80 | 09646827001466 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfes Nø 05610 e 05611, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/07/2013 | 48.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Josiane de Oliveira Fernandes, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/07/2013 | 420.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe no 592 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/07/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/07/2013 | 80.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05( Cinco) diarias para o servidor Jaelso Batista de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2013 | 4599.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Secretaria de Educacao, Biblioteca Publica e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2013 | 1222.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das Creches Municipais Professora Maria de Fatima Fideles e CEMEI-Maria Berenice da Silva, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2013 | 1164.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do orgao municipal, biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002340 | 16/07/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhonete 4X4, marca toyota, mod. Hilux SVR 3.0, movida a diesel de placa PEW-7477/PB, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de Junhode 2013, conforme nota fiscal de servicos serie A Nø 000.052, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002341 | 16/07/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhonete 4X4, marca Toyota, mod. Hilux SVR 3.0, movida a diesel, de placa PEW-7477/PB, junto ao gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de Maiode 2013, conforme nota fiscal de servicos serie A, Nø000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2013 | 165.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2013 | 165.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05( Cinco) diarias para o servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2013 | 1000.00 | 10761754000118 | HOTEL E RESTAURANTE CONTINENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela hospedagem da Banda Sirano e Sirino no dia 22 de Junho de 2013 por ocasiao de uma apresentacao artistica em praca publica na Festa Junina realizada na cidade de Jacarau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/07/2013 | 572.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal no 354314 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/07/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2013 | 4779.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, ref.ao mes de Junho de 2013, conforme Nota Fiscal no 63119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/07/2013 | 14588.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais, Pracas, Iluminacao Publica e das Bombas do Sistema de Abastecimento de agua das localidades de Cajueiro, Cunha, Olho D Agua e Jerimum destemunicipio, ref.ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2013 | 3968.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do cemiterio publico, predios pubicos, pracas e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/07/2013 | 281.08 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Abril 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/07/2013 | 16.00 | 00075246384420 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Jose Ivanildo de Oliveira, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART, proveniente de projeto para edificacao do samu nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/07/2013 | 3466.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, ref.ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/07/2013 | 643.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da saude e Centro de saude, localizado na rua Vidal de Negreiros, referente ao mes de Julho de 2013, conformefaturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2013 | 1236.16 | 00023649275449 | SEVERINA DO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 0000244-11.2009.815.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM.Dr.Judson Kildere Nascimento Faheina, Juiz de Direito deste comarca, conforme RPV-Requisicao de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2013 | 3000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de desenvolvimento do site institucional/portal da transparencia do minicipio, sob o endereco eletronico www.jacarau.pb.gov.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, sob o endereco eletronico www.jacarau.pb.gov.br, ref.ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios em forma de assessoria e consultoria juridica e administrativa alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2013 | 80.00 | 00064508560415 | JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05( Cinco) diarias para o servidor Jose Januario de Oliveira Neto, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Julho de 2013, conforme recibo e copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/07/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do Aviso de Licitacao na modalidade Pregao Presencial no 00022/2013 no Jornal A Uniao edicao de 04/07/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 44391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/07/2013 | 468.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1000 tijolos 8 furos e 06 sacos de cimento 50 kg, destinados para atender doacao a Sra Maria Fabiana Cardoso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe Nø 000.097, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2013 | 368.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 sacos de cimento 50kg, campeao, destinados para atender doacao a pessoa carente deste municipio, conforme Danfe Nø 000.098, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002342 | 16/07/2013 | 348.94 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios de cozinha, destinados para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti neste Municipio, conforme Danfe Nø 000030757, serie 2, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002343 | 16/07/2013 | 325.31 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios domesticos, destinados para atender a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfe Nø 030756, serie 2, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/07/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Alcinda Domingos da Costa, S/N, Sao Jose, nesta cidade, locado a esta prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social, destinada para funcionamento do programa deErradicacao do Trabalho Infantil-PETI neste Municipio, referente ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2013 | 116.54 | 00008433362429 | REGINALDO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Reginaldo de Aquino, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/07/2013 | 75.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebres prestados no translado de falecido da cidade de Mamanguape para esta cidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A Nø 000.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/07/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria adulto, destinada para atender a falecida Sra Elionara Nogueira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe Nø 000.129, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/07/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 urna funeraria adulto, destinada para atender a falecida Sra Severina Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe Nø 000.128, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2013 | 945.06 | 14933273000101 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada e colocacao de forro de gesso em placas com fixacao em suporte proprio no predio da Secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2013 | 360.00 | 00004316279408 | EUNICE DE OLIVEIRA NEGREIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eunice Oliveira Negreiro da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de transporte para Joao Pessoa e realizacao de tratamento medico especializado para seu filho Lenildo Oliveira da Silva, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2013 | 267.00 | 00005625002436 | VIVIAN CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vivian Cavalcante Soares, destinados para custear despesas com o pagamento da compra de leite ANTIALERGICO SEM LACTOSE (SUPRA SOY), conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2013 | 290.00 | 00004525364483 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Dores de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra da vacina contra DNA-HPV(1 dose), conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2013 | 99.92 | 00003507119412 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento das contas de agua e energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa cerente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/07/2013 | 67.74 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gorete de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2013 | 111.57 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear pagamentos de faturas de Energia Eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2013 | 50.00 | 00071490388400 | JOSÉ ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Adailton Coutinho, destinada para custear despesas com o pagamento de compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2013 | 70.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Ferreira Soares, destinada para custear a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2013 | 45.08 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Patricia de Paula do Nascimento, destinada para complementar o pagamento de faturas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2013 | 20.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2013 | 65.06 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento das faturas de agua e energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2013 | 80.00 | 00004475175461 | JOSILENE LIMA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josilene Lima do Nascimento da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2013 | 105.00 | 00070078273498 | ERIKA OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Erika Otaviano da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, porse tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/07/2013 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de Primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2013 | 160.00 | 00009471719402 | MAURICIO MARCELO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaneira para o Srø Mauricio Marcelo de Negreiros, destinada para custear despesas com o tratamento medico e o pagamento do transporte da mesma, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2013 | 100.00 | 00007735072481 | LIDIANE MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lidiane Maciel das Neves, destinada para custear despesas com o complemento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2013 | 120.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/07/2013 | 100.00 | 00008147008457 | MARIA LIDINEIDE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lidineide Pereira das Neves, destinada para custear despesas com o complemento do pagamento do aluguel de um caminhao para transportar sua mudanca da cidade de Jacarau para Joao Pessoa, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2013 | 924.83 | 14933273000101 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada e colocacao de ferro de gesso e placas com fixacao e suporte proprio no predio do setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2013 | 1240.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 bandeiras do municipio ref. 2 panos,02 bandeiras do Brasil ref. 2 panos e 02 bandeiras da paraiba ref. 2 panos, destinadas para esta municipalidade, conforme Danfe Nø 001.430, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/07/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao dos avisos de Licitacao tipo Pregao Presencial no 00021/2013 e 00022/2013, no Diario do Estado edicao de 04/07/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de servicos no 44543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2013 | 132.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/07/2013 | 7938.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme Danfe no 1376, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2013 | 569.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinados para atender a Secretaria de Esporte deste municipio, conforme Danfe Nø 01.065, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2013 | 380.00 | 00010167475436 | EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de estrutura de som para a festa do arraia em homenagem a Sao Joao na comunidade Novo Salvador, zona rural deste municipio, realizada no dia 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2013 | 300.00 | 00007793893441 | JEIMI SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados pela banda forrozao Manha do Sol para abrilhantar a festa do arraia do sao joao na comunidade Novo Salvador no dia 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2013 | 246.30 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de minhas despesas com refeicoes, quando em viagem com acompanhantes ate a cidade de Joao Pessoa para participar da solenidade do pacto pelo Desenvolvimento Social realizado no dia 15/07/2013 pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento e da articulacao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2013 | 699.96 | 14933273000101 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada e colocacao do forro de gesso em placas com fixacao em suporte proprio na sala de reunioes do predio da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002370 | 17/07/2013 | 4550.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Alagoinha, assentamento Antonio Chaves, Jerimum, Travessia e Olho D agua da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus Mercedes Benz/OF1620, movido a diesel de placa MNO-8950/PB, turno tarde, referente a 14 dias do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistema de Informatica, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 27355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2013 | 900.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 14 bonecos, destinados para ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2013 | 236.42 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlado, destinado para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe Nø 000.660, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2013 | 809.70 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlado, destinados para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe nø 000.659, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2013 | 60.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mangueiras e 02 abracadeiras 1/4, destinadas para atender o Gabinete Odontologico do PSF Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe no 007.669 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2013 | 1470.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta prefeitura e a ECT- relativoao meses de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2013 | 1470.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste Municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta prefeitura e a ECT, relativo aos mese de Abril e Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (Locacao) de Software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em Internet Data Center-IDC modalidade ASP-(Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente-GPT em atendimento a Lei Complementar No 131/09 e atendimento a Lei 12527/12 conforme Nota Fsical Eletronica de Servico no 27356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/07/2013 | 535.00 | 00005061470451 | MARLETE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marlete Fernandes de Souto, destinada para custear despesas com a realizacao de procedimentos de urgencia: tomografia computadorizada do torax com contraste, endoscopia digestiva alta e exames de sangue, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2013 | 25.45 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria salete Gomes de Oliveira, destinada para custear as despesas com o pagamento de uma fatura de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/07/2013 | 60.00 | 00009840999486 | LUCIANO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luciano Claudino, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/07/2013 | 71.80 | 00003465940490 | LUZIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia Soares Ribeiro, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura de Energia eletrica e da Cagepa, mes JUN/2013, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002420 | 19/07/2013 | 544.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materail diversos, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme danfes Nøs: 030.813 e 030.814, serie 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2013 | 720.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Servico serie A no 014136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de producao de spot s institucionais para veiculacao em emissoras de Radio, conforme Nota Fiscal de Servicos sarie A no 000533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2013 | 1880.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigenio Medicinal carga, destinado para atender a Ambulancia do SAMU deste Municipio, conforme Danfe no 000.107 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2013 | 1900.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oxigenio Medicinal carga destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Ambulancias deste Municipio, conforme Danfe no 000.108 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2013 | 120.00 | 00052149463768 | JOSÉ LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando o paciente Antonio Florencio para atendimento medico de urgencia no Hospital 13 de Maio no veiculo tipoautomovel VW/Gol 1.0 de placa MNO-9074/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2013 | 800.00 | 00085478601420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da Banda Forro da Sensacao para abrilhantar a festa do Arraia do Sao Joao na Comunidade Novo Salvador no dia 23/06/2013, conforme contrato e Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no005960 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002412 | 19/07/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2013 | 48.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/07/2013 | 1830.95 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender ao Predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme Danfe no 000.091 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/07/2013 | 150.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na rua Pres. Joao Pessoa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio, referente ao mes deJulho de 2013, conforme nota fiscal Nø 219338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/07/2013 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Getulio Vargas Nø 260, Centro, nesta cidade, onde funciona o Programa Projovem deste municipio referente ao meses de Junho e Julho de 2013, conforme nota fiscal Nø 219420 e 219276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/07/2013 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Alcinda Domingos da Costa, s/n, Sao Jose, nesta cidade, onde funciona o Programa PETI deste municipio, conforme nota fiscal Nø 275619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00001416165479 | NAYARA IRIS DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Nayara Iris de Oliveira Lopes, destinada para custear despesas com a realizacao de uma Cirurgia que sera realizada nas cordas vocais, devido a um tumor maligno existente denominado papilomavirus, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2013 | 750.00 | 00003466021499 | MARCELO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Marcelo Damascena, destinada para custear despesas com a realizacao de exames especializados, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2013 | 50.00 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento controlado, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de aconrdo com a Lei Municipal no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2013 | 98.26 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Borges dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica e de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por setratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/07/2013 | 810.53 | 00003074554401 | MARIA APARECIDA PESSOA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2010.000.017-6 ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM.Dra.Audrey Kramy Araruna Goncalves, Juiza de Direito desta Comarca, conforme RPV-Requesicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2013 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa,640, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura municipal, referente ao mes de Julho de 2013, conforme nota fiscal Nø 172256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2013 | 838.48 | 00037638858468 | JOSEFA LUCIA SIMAO PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo nø 107.2010.000.017-6 da Sra Josefa Lucia Simao Pessoa Soares, ajuizada nesta comarca e requisitada pela MM. Dra Audrey Kramy Ararauna Goncalves, juiza de direito desta comarca, conforme RPV- Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/07/2013 | 670.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS E OXIGENIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS AMBULANCIAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE nø 008.629, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/07/2013 | 900.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro oxigenio, destinado para atender a ambulancia de placa MNJ/9821 de propriedade desta prefeitura vinculada a secretaria da saude deste municipio, conforme Danfe Nø 0008.630, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2013 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de imoveis locados a esta prefeitura, junto a Sec. da Saude deste municipio, referente aos meses de Junho e Julho de 2013, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2013 | 309.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas provenientes da fiscalizacao, verificacao de balancas do PSF desta cidade e do sitio Cajueiro deste municipio, referente ao exercicio 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2013 | 119.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para lixo hospitalar, destinado para atender as Ambulancias de placa OGE-0276 e MNI-9821, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme Danfe no 003.058 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2013 | 16.00 | 00075246384420 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefietura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002441 | 23/07/2013 | 115.60 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixa gr box e 02 lixeira inox 3L 90,destinadas para atender as ambulancias de placas OGE-0276 e MNJ-9821 de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria da saude deste municipio, conforme Danfe Nø 003.890 serie 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/07/2013 | 127.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das Escolas Municipais das localidades do Assentamento Boa Esperanca e Lagoa da Mata deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme nota fiscal Nø 396409 e 327728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/07/2013 | 170.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de imoveis locados a esta prefeitura, junto a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme nota fiscal Nø 204836 e 218223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2013 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a oficina mecanica de manuntencao das frotas de veiculos desta prefeitura , referente ao mes de Julho de 2013, conforme nota fiscal Nø 355610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2013 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme nota fiscal Nø331646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/07/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/07/2013 | 1425.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 400kg de macaxeira, 250kg de mamao havai e 100 kg de maracuja, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0002455 | 24/07/2013 | 194.39 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender a secretaria da Educacao deste municipio, conforme Danfe Nø 030.917, serie 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/07/2013 | 300.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da banda forro do Pato para abrilhantar a festa do arraia do Sao Joao na Comunidade Assentamento Novo Salvador no dia 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2013 | 700.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da banda Grupo G para abrilhantar a festa do arraia do Sao pedro na Comunidade Assentamento Antonio Chaves no dia 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2013 | 158.02 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aparelhos de telefone celular desbloqueados, destinados para atender as ambulancias de placa MNE-9821, e OGE-0276, ambas de propriedades deste municipio, conforme danfe Nø 067.609, serie0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/07/2013 | 115.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/07/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2013 | 79.96 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S.A LJ159SHC MANAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pen drive 8GB multilaser, destinados para atender a diversos setores desta municipalidade, conforme Danfe Nø 011662, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/07/2013 | 150.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei no 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/07/2013 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, junto a Sec.da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme nota fiscal no 282317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/07/2013 | 108.05 | 00006550144469 | MARIA JOSE AMAVEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei no 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2013 | 158.31 | 00004400764478 | MARIA DAS GRACAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia aletrica, conforme Lei no 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2013 | 148.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recarga de 02 toner com troca de cilindro, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/07/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2013 | 238.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recarga de 02 toner troca de cilindro, recarga de 03 catuchos HP e 01 recarga de toner HP 285A, destinados para atender ao Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administracao e Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/07/2013 | 300.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico especializado no Hospital Universitario e Cais de Jaguaribe no veiculotipo PAS/Microonibus de placa MOO-7944/PB, ano 2001, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa no 005968 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/07/2013 | 713.77 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinados para distribuicao com pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe no 000.666, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/07/2013 | 180.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MÓVEIS / GRAN-ARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 balcao de granito, destinado para atender a Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo deste Municipio, conforme Danfe no 000.019 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2013 | 1900.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de 250 (duzentos e cinquenta) mesas e 04 garcons destinados para atender as festividades juninas promovida pela Secretaria de Cultura realizada no dia 21 do Distrito Timbo e 22 dejunho de 2013 na sede deste Municipio, de acordo com contrato no 00071/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2013 | 780.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 200kg de bananas frescas, 50kg de coco seco, e 200kg de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal deensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 054905 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/07/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/07/2013 | 690.00 | 09618897000196 | FEDERACAO DE KARATE DA PARAIBA-FKPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de exame faixa dos alunos da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/07/2013 | 1050.00 | 00004167072467 | MARCELO REGIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30 mao de milho verde (52 unidades) destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino, durante os festejos juninos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/07/2013 | 1250.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remocao de uma maquina retroescavadeira de propriedade desta prefeitura, referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e Joao Pessoa para esta cidade, conforme nota fiscalde servico Nø 000951, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00000791810402 | RICARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente ao 1olugar, como participante no 3o FEQUAJAC (Festival de Quadrilhas Juninas) realizada no Ginasio de Esportes desta cidade o Lisboao no dia 26 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2013 | 600.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente ao 2olugar como participante no 3o FEQUAJAC (Festival de Quadrilhas Juninas) realizada no Ginasio de Esportes desta cidade o Lisboao no dia 26 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/07/2013 | 400.00 | 00091597250449 | SAMUEL MONTEIRO DA CURZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente ao 3olugar, como participante no 3o FEQUAJAC (Festival de Quadrilhas Juninas), realizado no Ginasio de Esportes desta cidade O Lisboao no dia 26 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/07/2013 | 800.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de estrutura de som destinado para atender o 3ø FEQUAJAC -3ø festival de quadrilhas juninas de Jacarau em 26 de Julho de 2013 no Ginasio de Esportes O Lisboao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2013 | 3390.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos e lampadas, destinadas para atender os servicos de iluminacao Publica deste municipio, conforme Danfe no 013.117 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2013 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locaizado na rua Margarida Dias S/A, nesta cidade, locado a esta prefeitura, onde funciona uma Unidade de atendimento do PSF neste municipio, referente ao mes deJulho de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 219285, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/07/2013 | 230.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, campeao, destinados para doacao a Sra.Margarida Jose Ferreira Carmo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe no 000.099 seie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2013 | 938.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas destinados para atender o Predio onde funciona o Programa Bolsa Familia neste Municipio, conforme Danfe no 013.114 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2013 | 66.10 | 00007769150450 | ELIENE FRANCISCO ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliene Francisco Arcanjo, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de Energia Eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/07/2013 | 8312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.de Assistencia Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2013 | 30.00 | 00082690014491 | JOSE AMARO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Srø Jose Amaro Sobrinho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por setratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2013 | 50.00 | 00010589280406 | JAQUELINE SEBASTIAO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaqueline Sebastiao Duarte, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2013 | 150.00 | 00062578324700 | GILBERTO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gilberto Florencio Ferreira, destinada para custear despesas com o complemento de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2013 | 50.00 | 00080663699487 | LUIZ CARLOS VIEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Luiz Carlos Vieira Carvalho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2013 | 27.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Adenilso Vicente da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento na compra de medicamentos, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2013 | 160.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos formula manipulada, destinado para doacao a Sra Maria da Gloria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme danfe Nø 000.102, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.da Acao Social-Peti deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/07/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/07/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito-Procuradoria, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2013 | 113678.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2013 | 113636.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2013 | 306870.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2013 | 87903.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002485 | 29/07/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo onibus Mercedes Benz Ciferal Turquesa ano/modelo 2000, movido a diesel de placa KQQ- 0477/PB, destinado para atender ao transporte de estudantes universitarios para a Universidade Federal da paraiba- Campus IV -Mamanguape-Rio Tinto/PB, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2013 | 1432.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 144kg de Bolo Caseiro e 35kg de Alface, Produtos da Agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 55868. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002540 | 30/07/2013 | 938.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante , fluido de freio Dot 4, filtro de combustivel, trapo e filtro de ar, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placa OFE-7356, onibus de placa OFB-2086, onibus de placa MOM-4665 e Siena de placa MOT- 2941, todos de proriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2013 | 381.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, oleo hidraulico, Fluido de Freio Dot4 Elf e trapo destinados para atender o veiculo tipo onibus placa MMU-7607 locado a esta Prefeitura junto a Sec.da Educacao deste Municipio, ref.Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002545 | 30/07/2013 | 2275.05 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manuntencao da Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme Danfe Nø 000.093, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002546 | 30/07/2013 | 58.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, oleo hidraulico, fluido de freio DOt 4 Elf e trapo destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa MMU 7607 locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme danfe Nø 000.084, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002547 | 30/07/2013 | 124.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo caminhonete D20 de placa MNC- 0918, locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Danfe Nø 000.080, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002548 | 30/07/2013 | 282.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, trapo, oleo hidraulico e fluido de freio dot 4 elf, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa KSV- 6210, locado a esta prefeitura junto asecretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Danfe Nø 000.076, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002549 | 30/07/2013 | 66.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, oleo hidraulico e fluido de freio Dot 4 Elf, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa KQQ- 0477, locado a esta prefeitura junto a Secretaria da Educacaodeste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme danfe Nø 000.073, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002551 | 30/07/2013 | 22155.42 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao dos servicos executados na obra de construcao de uma Creche do Programa PROINFANCIA tipo B, localizada no Loteamento Nova Jacarau, deste Municipio. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2013 | 2440.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2013 | 31691.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2013 | 10802.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-IPAM, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2013 | 8627.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento do servidor vinculado a Sec.de Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2013 | 144.00 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de formulario Cont 240x280 03 vias, destinados para atender o setor de contabilidade desta prefeitura municipal, conforme Danfe Nø 005.551, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2013 | 70.44 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 112 folhas sufite 180 gr 66x96, destinados para atender o setor de arrecadacao de tributos desta municipalidade, conforme Danfe Nø 005.544, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2013 | 1969.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.de Agricultura (IPAM) deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2013 | 6166.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.de Agricultura deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2013 | 1238.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de combustivel, trapo, oleo hidraulico, fluido de freio e graxa, destinados para atender as maquinas tipo Retroescavadeira, Trator John Deere 5085E e Trator Massey Fergusson, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Agricultura deste Municipio, ref.Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2013 | 284.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o Trator John Deere, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme danfe Nø 010.623, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2013 | 8915.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEDRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2013 | 4356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.de Cultura deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento do servidor vinculado a Sec.de Cultura (IPAM), deste munucipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2013 | 5678.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches (salgados diversos c/refrigerantes), refeicoes (cafe da manha e almoco quentinhas) destinados para atender ao pessoal das Bandas Forro da Canxa, Forro dos Cara, reforco policial, segurancas e recepcao oferecida pelo Prefeito aos convidados presentes, por ocasiao das festividades juninas neste municipio, realizadas no dia 21/06/2013 no Distrito Timbo e no dia 22/06/2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2013 | 24751.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-GARIS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2013 | 12272.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2013 | 19166.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao de carroceria aberta, ano 1981 de placa MNH-5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender os servicos diversos e coleta de lixo grosso, domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Contrato no 0062/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2013 | 216.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo de caixa, trapo e fluido de freio Dot 4 destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, de placa KFG-0984/PB, locado a esta Prefeitura junto a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, ref.Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2013 | 56.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de ar destinado para atender o veiculo tipo caminhonete D20 de placa MMP-4685, locado a esta Prefeitura junto a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, ref.Julho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2013 | 51.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, fluido de freio Dot4, Elf e oleo Hidraulico, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao carroceria aberta de placa MNH5797/PB, locado a esta Prefeitura junto a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, ref.Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2013 | 11339.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2013 | 22474.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2013 | 39647.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2013 | 81800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2013 | 56828.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2013 | 32061.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2013 | 26220.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2013 | 6477.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2013 | 395.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel e filtro de freio destinados para atender aos veiculos tipo, Ambulancia Doblo 1.8 placa MOT-1511, Uno placa MOP-2731, Ambulancia Doblo 1.4 placa NQI-6515 e Moto placa MOV-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec.de Saude deste Municipio, ref.Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002541 | 30/07/2013 | 137.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Ranault Master 2.5, ambulancia do programa servicos de atendimento movel as urgencias- SAMU-192 (MAC) de placaNQK-1935/PB, deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002542 | 30/07/2013 | 15.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fluido de freio DOT, destinado para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa MYU-8598, locado a esta prefeitura junto a Secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de Julhode 2013, conforme Danfe Nø 000.0072, serie 1, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002544 | 30/07/2013 | 394.75 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao nas Unidades de Saude e Centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva, deste municipio, conforme Danfe Nø 000.092, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Const.Ampliacao Equip.Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002550 | 30/07/2013 | 7976.90 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos executados na Obra de Construcao de uma Unidade Basica de Saude localizada no Sitio Formosa, zona rural deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 000.215 econtrato no 059/2011. | 10632013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2013 | 5721.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNCIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2013 | 6662.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2013 | 8993.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2013 | 100.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanessa do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2013 | 89.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel, e Fluido de freio Dot 4, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculadoao Programa Bolsa Familia junto a Sec.da Assistencia Social deste Municipio, ref.Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2013 | 95.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com o pagamento na reaizacao de um teste ergometrico, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2013 | 2388.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2013 | 13824.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores vinculados a Sec.de Administracao deste municipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002563 | 31/07/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4MB para atender as necessidades da sede desta prefeitura municipal, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A Nø 000.309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas GLP P-13kg, destinados para atender ao Programa PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio conforme Danfe no 000.239 e 000.241 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P-13kg, destinado para atender ao Programa Projovem/Adolescente neste municipio, conforme Danfe no 000.240 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas GLP P-12kg, destinados para atender doacoes a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe no 000.242 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2013 | 40.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marcilene Soares da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002562 | 31/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender ao Programa Bolsa Familia e Secretaria da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal deServicos serie A Nø 000.312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002564 | 31/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2 MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota fiscalde Servicos Serie A Nø 000.311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2013 | 48.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03( Tres) diarias para o Servidor Marcio da Silva Patricio, destinadas para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2013 | 128.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08 (Oito) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002565 | 31/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A Nø 000.310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002561 | 31/07/2013 | 2993.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manuntencao em diversas reparticoes desta municipalidade, conforme Danfe Nø 000.094, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2013 | 160.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de gas GLP P-13kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil deste municipio, conforme Danfe no 000.238 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2013 | 1833.50 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proveniente do pagamento pelo fornecimento de 50kg de Castanha de caju torrada, 90kg de coco seco, 45 kg de feijao verde e 333kg de milho verde, produtos da agricultura familiar destinado para atender namerenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fisca avulsa Nø 054701 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002569 | 01/08/2013 | 1520.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRINTA E OITOS BOTIJOES DE GAS GLP, COM TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 1033.05 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda Escolar do Programa Mais Educacao deste municipio, conforme Danfe no 001.211, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 1394.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda Escolar do Programa Mais Educacao deste Municipio, conforme Danfe no 001.212, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2013 | 120.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS ABRACADEIRAS DESTINADAS A ADUTORA DE AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conte refaturada pela Energisa/PB, proveniente da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2013 | 10081.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, proveniente da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002568 | 01/08/2013 | 400.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2013 | 633.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002572 | 01/08/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002573 | 01/08/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2013 | 86.00 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra do medicamento Olcadil, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei 266/2013, conforme copia de receituario e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070078927447 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0002581 | 01/08/2013 | 254.36 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente destinados para atender a conferencia da Sec. da Assistencia Social, realizada neste municipio no ano de 2013, conforme danfe nø031.093, serie 2, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2013 | 280.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES (03) CARIMBOS AUTOMATICOS, QUATRO (04) ENCADERNACOES E MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002580 | 01/08/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos no 51 e de acordo com o contrato no 0059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0002582 | 02/08/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/08/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/08/2013 | 44.00 | 00007817815402 | RAQUEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme copia de receituario de controle especial e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/08/2013 | 112.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/08/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no veiculo tipo Caminhao Carr. Aberta Marca/Modelo VW 31.310, ano 2005 de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato no 00026/2013-CPL e nota fiscal de servicos/avulsa no 005976 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/08/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec.de Educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212013 | 0002583 | 02/08/2013 | 15000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 150 HORAS DE MAQUINA TIPO TRATOR 4X4, DESTINADO A ATENDER O CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002589 | 05/08/2013 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAM, PLACA OEU 4060/PB, PARA ATENDER OS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2013 | 16.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 anel Jeri Defofoductil EPDM DN150 DUR50-Amanco para o abastecimento de agua na zora rural deste municipio, conforme Danfe no 007.126 serie 1 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002592 | 05/08/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002593 | 05/08/2013 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi ano 2007/2008, de cor branca de placa MOS- 3537/PB, junto a Secretaria da Educacao, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade do Sitio Varzea para a escola municipal Anatilde Paes Barreto, localizada no sitio Salvador Gomes deste municipio, no turno manha e tarde, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002590 | 05/08/2013 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, D68, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002591 | 05/08/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNB 8182/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESEMVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/08/2013 | 66.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/08/2013 | 16.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/08/2013 | 16.00 | 00007195450481 | FLAVIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para uma viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2013 | 112.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2013 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2013 | 104.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/08/2013 | 165.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 500 TELHAS TIPO COLONIAL (SEGUNDA), DESTINADAS A DOACAO AO SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2013 | 50.00 | 00010623703416 | BRUNA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Leino 265/2013 artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2013 | 100.00 | 00009786370708 | WILLIAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o do paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/08/2013 | 150.00 | 00002164502418 | JUCILENE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o do paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/08/2013 | 1409.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENCA APURADA NA GFIP DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/08/2013 | 2505.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENCA APURADA NA GFIP DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/08/2013 | 1449.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENCA APURADA NA GFIP DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2013 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA CDL REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2013 | 580.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VINTE CONES NA COR LARANJA E BRANCO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE, PROVENIENTE DE DOACAO A ESTA EDILIDADE PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2013 | 236.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E APREENDER ANIMAIS SOLTOS NA PB 071 ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE NOVA CRUZ/RN, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE (CARROCERIA ABERTA), PLACA MMP 4780/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/08/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA S 2040 DE SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/08/2013 | 888.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (COENTRO FRESCO, MACAXEIRA E ALFACE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002616 | 07/08/2013 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSV 6210/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002617 | 07/08/2013 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMU 7607/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO C. TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SAO SALVADOR, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/08/2013 | 43939.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/08/2013 | 16209.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/08/2013 | 144.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oncessao de 09(nove) diarias para o servidor Jaelso Batista de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2013 | 54.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/08/2013 | 126.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinados para atender o Sistema de Abastecimento D agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme Danfes no 007.159 e 007.160 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/08/2013 | 300.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locucao prestados a esta Prefeitura Municipal na divulgacao do evento Comemorativo as festividades do ultimo sabado de santana, realizado no sitio Timbo de Baixo, deste municipio no dia 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/08/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S2040 DE SERIE 05007845, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2013 | 142.13 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/08/2013 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM A TROCA DAS MANGUEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/08/2013 | 112.00 | 00004271748480 | JOSÉ EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/08/2013 | 66.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Josilene Alvino Brabosa, destinadas para viagens a servico da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/08/2013 | 144.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08(oito) diarias para o servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/08/2013 | 96.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(Seis) diarias para o Servidor Severino Goncalves da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/08/2013 | 112.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07(sete) diarias para o servidor Jose Ivo Pessoa, destinadas para viagens a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/08/2013 | 33.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Wanderleia dos santos Souza, destinada para viagem a servico da Secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/08/2013 | 96.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (Seis)diarias para o servidor Heronaldo Carvalho Amorim, destinadas para viagens a servico da secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/08/2013 | 303.99 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinado para atender o Programa PETI deste municipio, conforme Danfe no 001.124 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/08/2013 | 412.06 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme Danfe no 001.123 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/08/2013 | 233.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE DO PROJOVEM VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2013 | 47.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Cosme Jose de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, conforme o 2o paragrafo, artigo 1ø da lei 256/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2013 | 47.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do predio locado a esta prefeitura, onde funcionava o programa PETI, deste municipio referente ao mes de Fevereiro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/08/2013 | 1536.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1002, 1734 E 1100, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/08/2013 | 17.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos nas linhas 3295-1880 e 32951892, instalados nesta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme NFST, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002637 | 08/08/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FESES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/08/2013 | 45.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2013 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2013 | 62.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DE AOPIO DO SAMU, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002639 | 08/08/2013 | 7150.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E LHO DGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MESMO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNO 8950/PB, CORRESPONDENTE A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2013 | 93.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTIANDO A IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2013 | 550.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA E INHAME), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002651 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE (CARROCERIA ABERTA), MODELO D20, MARCA CHEVROLET, PLACA MNC 0918/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR ENTRE ESTA CIDADE E AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CLECIO PAULINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2013 | 680.00 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2013 | 390.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MAMAO HAVAI E ALFACES), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2013 | 1250.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (INHAME), DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2013 | 23439.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2013 | 17338.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2013 | 499.50 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 133kg de batatas doce e 200kg de mamao Havai, produtos da Agricutura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 060697 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza, organizacao e montagem das barracas da feira livre realizada no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/08/2013 | 3610.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (diaria) para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas)diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002654 | 09/08/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, COM DESTINO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002655 | 09/08/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF ENTRE AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2013 | 3007.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2013 | 27297.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2013 | 204.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da marcha dos prefeitos a Brasilia, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 010095, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/08/2013 | 55.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Setor de Licitacao desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2013 | 57.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 metros de TNT 40GM, destinados para atender a Secretaria da Administracao gera deste municipio, conforme Dande nø 000.015, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2013 | 5146.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento atraves de deducao para formacao do PASEP, debitado em conta FPM conforme extrato bancario e demosntrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2013 | 8622.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao INSS de servidores vinculados a diversos setores desta Edilidadde, conforme demonstrativo financeiro do mes de Agosto/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/08/2013 | 149.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/08/2013 | 275.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2013 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2013 | 150.00 | 00009681679423 | EDNA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edna Regis da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002701 | 11/08/2013 | 3143.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS, MODELO E PLACAS: UNO MOP 2821 E KOMBI MOB 3413, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002702 | 11/08/2013 | 80.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MND 3451, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002700 | 11/08/2013 | 128.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFG 7310, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002691 | 11/08/2013 | 2688.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MTU 8598, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002692 | 11/08/2013 | 128.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002693 | 11/08/2013 | 313.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MDN 9282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002694 | 11/08/2013 | 153.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, DESTINADA AO DISTRITO DO TIMBO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002706 | 11/08/2013 | 1246.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA-SAMU, PLACA NQK 1935, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002705 | 11/08/2013 | 1735.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002697 | 11/08/2013 | 82.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPV 3432, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002695 | 11/08/2013 | 8935.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, TRATOR VERDE E TRATOR VERMELHO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002698 | 11/08/2013 | 732.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002680 | 11/08/2013 | 19235.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS, MODELOS E PLACAS: ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS MOM 4665, ONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFB 2086, MICRO ONIBUSNPR 6963, SIENA MOT 2941 E KOMBI OFC 5429, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002681 | 11/08/2013 | 2936.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002682 | 11/08/2013 | 1836.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KSU 6210, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002683 | 11/08/2013 | 2053.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MMU 7607, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002684 | 11/08/2013 | 937.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNC 0918, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002685 | 11/08/2013 | 598.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002686 | 11/08/2013 | 1923.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: OGD 7744 E OGD 7754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002687 | 11/08/2013 | 2860.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002688 | 11/08/2013 | 1534.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002689 | 11/08/2013 | 2370.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA NQK 0786, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002690 | 11/08/2013 | 144.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002696 | 11/08/2013 | 1551.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNH 5797, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002699 | 11/08/2013 | 1180.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KFG 0984, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002703 | 11/08/2013 | 1312.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO, MARCA FORD, MODELO F 4000, PLACA MNP 4685, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002704 | 11/08/2013 | 969.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MMB 8182, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANHINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DA CAIXA DAGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002714 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinad apara viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2013 | 550.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para atender ao veiculo tipo Onibus de placa OFE-7356, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2013 | 2800.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de controe da caixa de marcha e mao na retroescavadeira modelo hondon, vinculada a Sec. da Agricultura deste municipio, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico Nø 1513, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0002715 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002723 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GALPAO MEDINDO 416 M2 DE AREA COBERTA E 1,412 M2 DE AREA DESCOBERTA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2013 | 1107.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CONSERTOS DE CAMARAS DE AR, EM VEICULOS VINCULADOS E MAQUINAS VINCULADAS A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2013 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS 112, CENTRO, NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/08/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/08/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DE UMA UNIDADE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002713 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MND 9282/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DO TIMBO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002726 | 12/08/2013 | 14804.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS E MODELOS: AMBULANCIA MNJ 9821, AMBULANCIA MOT 1511, AMBULANCIA NQI 6515, UNO MNT 8492 E UNO MOP 2731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2013 | 2189.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva deste Municipio, conforme Danfe no 354 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0002731 | 12/08/2013 | 4587.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme danfe Nø 353, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002732 | 12/08/2013 | 1019.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme danfe nø 352, serie 1, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0002733 | 12/08/2013 | 5136.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de saude deste municipio, conforme danfe Nø 346, serie 1, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0002734 | 12/08/2013 | 3029.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de saude municipal Daura Ribeiro e postos de saude deste municipio, conforme Danfe Nø348, serie 1, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002735 | 12/08/2013 | 2306.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme danfe Nø351, serie 1, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2013 | 8067.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenciaria, parte Empresa em favor do IPAM de servidores vinculados a Secretaria de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002745 | 12/08/2013 | 245.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002746 | 12/08/2013 | 3363.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0002707 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2013 | 9179.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET, DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2013 | 10464.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao Previdenciaria parte Empresa em favor do IPAM de servidores vinculados a diversos setores, deste Edilidade, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL ANTONIO SOARES DE FARIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2013 | 300.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, PRIMEIRO ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2013 | 500.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2013 | 101.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenciaria, parte Empresa junto ao IPAM de servidores vinculados a Secretaria de Acao Social-PETI, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2013 | 65.87 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas da ENERGISA e CAGEPA, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Carlos S. Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2013 | 49.81 | 00020731345487 | ESPEDITO ARCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Espedito Arceino Bezerra, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa crente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2013 | 80.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2013 | 50.00 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rayonara Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002752 | 13/08/2013 | 350.00 | 00015301882880 | JOSELMA NADIJA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150CC, PLACA OFG 7310/PB, DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2013 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debito de acordo trabalhista entre esta Edilidade e o TRT, conforme debito em conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002749 | 13/08/2013 | 2236.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/08/2013 | 727.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos da saude deste municipio, conforme Danfe no 355 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2013 | 3870.33 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme Danfe no 356 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2013 | 589.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua de Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da saude e Centro de saude localizado na rua Vidal de Negreiros, 260, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002763 | 13/08/2013 | 86.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002764 | 13/08/2013 | 1627.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2013 | 696.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinados para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Agricultura deste Municipio, conforme Danfe no 003.501 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2013 | 1562.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consum de agua do orgao municipal, biblioteca pubica, e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas anexas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2013 | 3316.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio publico e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Julho de 2013, conforme faturas anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2013 | 597.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/08/2013 | 500.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL ADRIAN STILUS , PARA APRESENTACAO POR OCASIAO DA FESTA DE SAO PEDRO, NA RUA DA CAIXA DAGUA, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002768 | 15/08/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F 4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002769 | 15/08/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F 4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO A COLETA DO LIXO GROSSO DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2013 | 1299.50 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 400 kg de macaxeira e 333 kg de milho verde, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/08/2013 | 800.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 200 kg de bananas frescas, 300 kg de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/08/2013 | 64.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (Quatro) diarias para o servidor Jaelson Batista de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/08/2013 | 66.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diarias para o Srø Prefeito Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2013 | 212.98 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos AP 122 e 60 colorido, destinados para atender o gabinete o prefeito deste municipio, conforme danfe Nø 4941, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2013 | 921.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IPAM, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-V.AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/08/2013 | 100.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA INSTACAO ELETRICA DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOV 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2013 | 5689.71 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, pago com recursos do PACS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/08/2013 | 33.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 Uma) diaria para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagem a servico da Sec. da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/08/2013 | 33.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( diaria) para a Servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/08/2013 | 635.94 | 00071941827420 | CLAUDINETE CASSIMIRO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 107.2010.000.017-6 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELA MM. DRa AUDREY KRAMY ARARUANA GONCALVES, JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/08/2013 | 2191.73 | 00099192934404 | MARIA JOSÉ SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000173-382011.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2013 | 432.54 | 00003016949407 | JOSÉ HERMÍLIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø107.2010.000.017-6 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELA MM. DRa AUDREY KRAMY ARARUANA GONCALVES, JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV-REQUISICAO DEPEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/08/2013 | 635.85 | 00099193027400 | VALMIR PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 107.2010.000.017-6 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELA MM. DRa AUDREY KRAMY ARARUANA GONCALVES, JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2013 | 1326.88 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001122-332009.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do Sistema de Gerenciamento do Conteudo do Site Institucional/Portal da Transparencia do municipio, sob o endereco eletronico www.jacarau.pb.gov.br, referente ao mesde Julho de 2013, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/08/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos,destinada para viagem a servico da Sec. da saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2013 | 308.70 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fotocopias de contratos destinadas ao setor de licotacoes, vinculado a esta edilidade, conforme nota fiscal de servico nø 001.001, serie A, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2013 | 174.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balao imperial, destinado para atender a Sec. da Administracao deste municipio, conforme danfe Nø 4942, serie 1, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/08/2013 | 260.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/08/2013 | 14.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fitas para impressora MX 80 dupla preta, destinada para atender a Sec. da Assistencia Social deste municipio, conforme danfe nø 000.318, serie 1, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/08/2013 | 80.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/08/2013 | 150.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/08/2013 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa vicente da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, porse tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/08/2013 | 430.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 latas de leite Aptamil de Soja 1 400g, destinados para atender a crianca Gerlane Barbosa Florencio, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Danfe no 000.019 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2013 | 357.86 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartucho HP preto e colorido, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme danfe Nø 4940, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/08/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Alcida Domingos da Costa S/N - Sao Jose - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social, destinado para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI nesta Municipio, referente ao periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/08/2013 | 1525.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao Previdenciaria parte Empresa junto ao INSS, de servidores vinculados a Secretaria de Acao Social-PROJOVEM/Adolescente, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/08/2013 | 1658.94 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe no 000.735 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/08/2013 | 662.08 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para distribuicao com pessoa carente deste municipio, conforme Danfe no 000.736 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/08/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria parte Empresa junto ao INSS, de servidores vinculados a Secretaria de Saude - NASF, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/08/2013 | 16126.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenciaria parte Empresa junto ao INSS, de servidores vinculados a Secretaria de Saude-PSF, correspondente a competencia de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/08/2013 | 3146.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao Previdenciaria parte Empresa junto ao INSS, de servidores vinculados a Secretaria de Saude-SAMU, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/08/2013 | 3624.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao Previdenciaria parte Empresa junto ao INSS, de Servidores vinculados a Seretaria de Saude - Saude Bucal, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2013 | 2500.00 | 00005787746406 | JOCIEL DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra prestados no roco de mato das estradas vicinais nos trechos que liga as localidades: Luis Gomes, Cunha, Cajueiro e Jatoba na zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/08/2013 | 1500.00 | 00003388250456 | EDVANIDO DE MEDEIROS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da seguinte atracao Edvanildo Juniorpara apresentacao musical em praca publica nesta cidade, por ocasiao das Festividades comemorativas ao dia do Evangelico(Feriado Municipal)que se realizara no dia 17 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/08/2013 | 2100.00 | 00021993220410 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao da seguinte atracao Tony (Voz e Violao) para apresentacao musical em praca publica nesta cidade, por ocasiao das Festividades do dia do Evangelico (Feriado Municipal) que se realizara no dia 17 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/08/2013 | 420.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 12 faixas de tecido informativas, sobre a realizaao da 6a Festa Comemorativa do dia do Evangelico neste municipio, realizada no dia 17 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002810 | 19/08/2013 | 5631.67 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E PINTURA GERAL DO PORTAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO Nø 143, E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, destinada para atender a Sec.de Financas e Planejamento deste Municipio, ref.ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal Eletronica deServicos no 28479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002811 | 19/08/2013 | 9219.70 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E PINTURA GERAL NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO Nø 144, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/08/2013 | 84.52 | 00001590981499 | AMANDA KELLY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Amanda Kelly Olinto Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/08/2013 | 60.92 | 00009681636457 | ANGELINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Angelina Fernandes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de conta de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de Software GDIP-Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet data Center-IDC modalidade ASP-(Application Service Provider) para uso Exclusivo do Portal Gestao Publica Transperente-GPT em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12 no 28480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de producao de spot s institucionais para veiculacao em emissoras de radio, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 014176, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2013 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema de Informatica de Tributacao, contra-cheque online e a folha de pagamento com diversos relatorios, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fsical de Servicos Eletronica No 0527 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2013 | 1.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/08/2013 | 124.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/08/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do Aviso da Licitacao na modalidade Pregao Presencial no 0023/2013, no Jornal A Uniao edicao 16/08/2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos no 46490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2013 | 563.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento atraves de deducao para formacao do PASEP, debitado em conta FPM conforme extrato bancario e demosntrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), DEBITADO EM CONTA ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2013 | 2693.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de saude Municipal Daura ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, coforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0002831 | 20/08/2013 | 3843.10 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de expedientes destinados para atender a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002829 | 20/08/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme nota fiscal de servicos no 6950 serie unica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra prestados no roco de mato das estradas vicinais nas localidades de Lagoa Formosa, Lagoa de Pedra, Marcacao, Lagoa da Mata, Bacalhau e Tanque Dantas na zona ruraldeste Municipio, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/08/2013 | 1430.00 | 00007146948439 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra prestados na escavacao de um poco tipo cacimbao localizado no matadouro publico deste Municipio, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2013 | 283.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche municipal Maria de Fatima Fideles e do CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil, localizado no Assentamento Novo salvador deste municipio, referente ao mes deJulho de 2013, conforme Notas fiscais nø 356341, 561125 anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2013 | 3577.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Sec.da Educacao, biblioteca e as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2013, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0002816 | 20/08/2013 | 2424.25 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de um profissional na area de arquitetura, destinado para assistencia tecnica nas obras de construcao, reforma e ampliacao, execucao, fiscalizacao nas obras deste Municipio, ref.ao mes de Julho de 2013, conforme contrato de prestacao de servicos e nota fiscal de servicos/avulsa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/08/2013 | 5038.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Bomba do Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal no 699774 am anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/08/2013 | 9386.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais, pracas, e das bombas dos Sistemas de Abastecimento de Agua das localidades de: Olho D Agua, Cajueiro, Cunha e Jerimum zona rural deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2013 | 300.00 | 15148292000181 | JAILTON DARIO DA SILVA 87511061400 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura de bandeirinhas, destinadas para atender o evento realizado no dia 17/08/2013, por ocasiao de feriado municipal do dia do Evangelico neste municipio, conforme nota fiscalavulsa de servicos no 425155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2013 | 1858.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio de Esportes desta cidade e do Ginasio o Timbozao do Distrito Timbo deste municipio, conforme nostas fiscais no 426456 e 561154 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2013 | 1900.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Onibus Escolar de placa OFE 7418 de propriedade desta Prefeitura, vinculadoa a Sec.de Educacao deste municipio, conforme Danfe No 009.185 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2013 | 3904.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Microonibus de placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Educacao deste municipio, conforme Danfe No 009.184 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2013 | 3659.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Onibus Escolar de placa NQE-5249 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec.de Educacao deste municipio, conforme Danfe No 009.183 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2013 | 2139.87 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos alimenticios, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil deste municipio, conforme Danfes no 001.339 e 001.340 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2013 | 2383.39 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme Danfes no 001.337 e 001.338 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2013 | 522.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 112,5 kg de abacates frescos e 45 kg de coco seco, produtos na agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa no 064037 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2013 | 14210.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinadas para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no 001.336 serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2013 | 50.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de uma cesta basica, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/08/2013 | 1733.78 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme Danfes no 001.342 e 001.345 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/08/2013 | 1438.01 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda do programa PETI deste municipio, conforme Danfes no 001.343 e 001.346 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2013 | 2949.12 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme Danfes no 001.344 e 001.348 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/08/2013 | 2481.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza diversos, destinados para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe no 001.349 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/08/2013 | 11565.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e peito de frango), destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no 001.341 serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002845 | 22/08/2013 | 10766.47 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme consta no Danfe no 001.347 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002846 | 22/08/2013 | 3318.41 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio, conforme Danfe no 001.347 serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo VW Kombi ano 2007/2007, cor branca de placa KMT-3164/PB, destinados para servicos diversos junto a Sec.de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 16 de Julho a 16 de Agosto de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo VW Kombi ano 1999/2000 cor branca de placa MNK-4741/PB, junto a Sec.de Educacao, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de sitio TanqueDantas, zona rural deste Municipio, e vice-versa nos turnos da manha e tarde, referente ao periodo de 16 de Julho a 16 de Agosto de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2013 | 1300.00 | 00087272296453 | LUIS PAULINO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra prestados no roco de mato das estradas vicinais que liga esta cidade as localidades de Varzea Comprida e Pitomba na zona rural deste municipio, conforme contratoe nota fiscal de servicos/avulsa anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2013 | 600.00 | 00010637791460 | ELENILTON MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao de obra prestados no roco de mato das estradas vicinais nas localidades de Formosa, Lagoa de Dentro e Pirari na zona rural deste municipio, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2013 | 156.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de vasconcelos, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2013 | 1554.40 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para distribuicao com pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe no 000.752 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2013 | 80.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de exames medicos especializados - Ultrassom abdominal, conforme a lei 265/2013, artigo 1o do paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/08/2013 | 66.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagens a servico da Sec. da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/08/2013 | 66.00 | 00002556633409 | JOSÉ ALVES DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Alves da Silva Junior, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/08/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinadas para viagem a servico desta Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/08/2013 | 1470.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/08/2013 | 1470.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E AECT, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/08/2013 | 64.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04( Quatro) diarias para o servidor Marcio da silva patricio, destinadas para viagens a servico da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/08/2013 | 128.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07(Sete) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico da Sec. da Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002869 | 26/08/2013 | 23.90 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material, destinado para atender a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Danfe no 031.558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/08/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/08/2013 | 33.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Aparecida de Lourdes Camilo Rodrigues, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/08/2013 | 382.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 102 taloes de cobrancas de feira com 03 vias carbonados e 01 carimbo automatico, destinado para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000112 serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/08/2013 | 48.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/08/2013 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagens a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272013 | 0002867 | 26/08/2013 | 12141.66 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do Predio da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo deste Municipio, conforme nota fiscal Eletronica de Servicos no 150 ede acordo com o contrato no 088/2013. | 20012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272013 | 0002868 | 26/08/2013 | 8201.75 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do Predio da Escola Municipal Padre Joao Madruga, localizado no Distrito Timbo deste Municipio, conforme nota fiscal Eletronica de servicos no 149 e de acordo com o contrato no 088/2013. | 20012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/08/2013 | 245.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de planfetos e cartazes coloridos, destinados para atender ao evento do dia do Evangelico 17/08/2013, feriado municipal nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no000111 serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/08/2013 | 111045.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/08/2013 | 110497.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2013 | 55.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste municiio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/08/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para as servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2013 | 156.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/08/2013 | 33.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Diaria) para o servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/08/2013 | 150.00 | 00018336655468 | JOSE TARCISIO JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Tarcisio Jorge dos Santos, destinada para custear a despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/08/2013 | 104.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/08/2013 | 127.29 | 00003206074452 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Nunes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas de conta de energia e 02 de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2013 | 150.00 | 00012148633708 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia da Conceicao dos Santos, destinada para custear despesas com a complementacao da compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2013 | 1766.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a fotocopiadora Toshiba Estudio 166, instalada nesta Prefeitura Municipal, conforme Danfe no 001.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2013 | 28.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2013 | 20.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE ADICAO DE CHEQUES COMPENSADOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2013 | 655.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 25 kg de cebolinha, 30kg de coentro e 30 kg de alface, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsano 066192 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2013 | 12630.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinadas para atender a iluminacao publica deste municipio, conforme Danfe no 013.665 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2013 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Pres. Joao Pessoa, 532, centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura, onde funciona a Sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 204242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2013 | 163.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na travessa Clesio paulino, s/n, Centro, nesta cidade, locado a esta prefeitura junto a Sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de2013, conforme Nota Fiscal Nø 218841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2013 | 114.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata neste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 402900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002904 | 29/08/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP P13kg, destinados para atender a creche municipal maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.247, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002905 | 29/08/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP p/13kg, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste municipio, conforme danfe Nø 000.246, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002906 | 29/08/2013 | 1880.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 47 botijoes de gas p-13kg, destinados para atender a Sec. da Educacao e Escolas da rede municipal de ensino, conforme danfe Nø 000.245, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2013 | 254.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, para funcionamento da oficina mecanica de manuntencao da frota de veiculos deste municipio, referente ao meses de Janeiro, Fevereiro e Agosto de 2013, conforme Notas Fiscais Nø 285298, 279763 e 0003607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2013 | 309.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa, s/n, nesta cidade, locado a esta prefeitura municipal, referente ao meses de Junho e Agosto de 2013, conforme Nota Fiscaias Nø 171277 e 171562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP p/13kg, destinados para atender a cantina desta Prefeitura Municipal, conforme Danfe no 000.250 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2013 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da fotocopiadora modelo Toshiba 166, instalada nesta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico no 1334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2013 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Alcindas Domingos da Costa, s/n, Sao Jose nesta cidade, onde funciona o Programa PETI deste municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de2013, conforme Notas Fiscais Nø 275903 e 275845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2013 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do predio localizado na rua Pres. Joao pessoa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente deste municipio, referente ao mes deAgosto de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 219295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2013 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, junto a Sec. da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal 282020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2013 | 40.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Lisboa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2013 | 80.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos Santos, destinada para custear despesas com a compra da vacina antialergica para seu filho Luan Vitor Santos de Lima, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002902 | 29/08/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP- p/13kg, destinados para atender ao programa PETI, deste municipio, conforme Danfe Nø 000.249, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002903 | 29/08/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes d gas GLP p/13kg, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme danfe Nø 000.248, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2013 | 118.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a Base Central do SAMU, neste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme a Nota Fiscal Nø 249713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2013 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona o Programa NASF deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 180603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/08/2013 | 340.00 | 06098527000187 | ANA CLÁUDIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamento eletronico (Antena Parabolica) destinada para atender a Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo neste Municipio, conforme Danfe no000.004 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2013 | 502.69 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de maio e junho de 2013, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005801 ecomprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2013 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizada na rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, locado a esta prefeitura junto a Sec. da saude deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro e Agosto de 2013, conforme Notas Fiscais Nø 218774 e 248186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2013 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia eletrica do imovel localizado na rua Margarida Dias,S/N, nesta cidade,locado a esta prefeitura, onde funciona uma Unidade de Atendimento do PSF neste municipio, referente ao mes deAgosto de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 219.242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002907 | 29/08/2013 | 440.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 botijoes de gas GLP p/13kg, destinados para atender a Sec. da Saude, Centro de saude Municipal daura Ribeiro da Silva e Unidades basicas de saude deste municipio, conforme Danfe Nø 000.251, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2013 | 2812.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRODUCAO NA CAMPANHA DE VACINA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2013 | 55212.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2013 | 23832.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO) INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2013 | 6607.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2013 | 25340.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2013 | 39066.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2013 | 6051.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2013 | 76100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a central da SAMU neste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa PSF, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona o Programa NASF deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2013 | 22068.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002977 | 30/08/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades da Sec. da Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal de servicos serie A, nø 000.330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2013 | 8312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2013 | 150.00 | 00002634242433 | JACKSON GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o e paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura onde funciona o Programa PETI junto a Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2013 | 6184.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2013 | 8970.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2013 | 5994.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2013 | 1813.62 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme Danfe no 001.370 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2013 | 1028.86 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda do Programa PETI deste municipio, conforme Danfe no 001.369 serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002975 | 30/08/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender ao Programa Bolsa Familia e a Sec. da Assistencia Socia deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal nø000.332, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002976 | 30/08/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscalde servicos, serie A Nø 000.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura, junto a Sec. de Administracao geral deste municipio, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2013 | 13669.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2013 | 2480.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento atraves de deducao para formacao do PASEP, debitado em conta FPM conforme extrato bancario e demosntrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa DOC/TED debitado em conta FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do Site Institucional/Portal da Transparecia do Mucipio, sob o endereco eletronico WWW.JACARAU.PB.GOV.BR referente ao mes dede Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos serie A no000169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria Tecnica especializada nas areas Administrativas, Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta Prefeitura Municipal, durante o mesde Agosto de 2013, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005807 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0002973 | 30/08/2013 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS (IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADACAO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA) E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA A DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0002974 | 30/08/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4MB para atender as necessidades da sede desta prefeitura municipal, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota Fiscal de servicos, serie A, Nø 000.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002979 | 30/08/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato no 0059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2013 | 418.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura municipal onde funciona a oficina mecanica desta municipalidade, referente ao meses de Fevereiro,Junho, Julho e Agosto de 2013, con formefaturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2013 | 6881.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2013 | 2034.00 | 00051797488449 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista para conduzir a maquina tipo PATROL (MOTONIVELADORA) 120K serie MAQ.:CATO120KLJAP03921 - MOTOR:KHX50578-2STQN00, junto a Secretaria de Agricultura desteMunicipio, conforme contrato de prestacao de servicos temporario no 009 e nota fiscal de servicos/avulsa no 005806 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2013 | 1743.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2013 | 3322.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2013 | 31691.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2013 | 11564.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2013 | 10031.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2013 | 78155.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2013 | 301546.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Onibus Mercedes Benz Ciferal Turquesa ano/modelo 2000, movido a oleo Diesel de placa KQQ-0477/PB destinados a atender ao transporte de estudantes universitariosdesta cidade para a Universidade Federal da Paraiba Campos IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, nos turnos da manha e noite, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato e nota fiscal de servicos/avulsa anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2013 | 9607.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no 001.367 serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua de imoveis locados junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2013 | 2157.67 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil deste Municipio, conforme Danfe no 001.368 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2013 | 59.00 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 pratos funco copocentro, destinados para atender a Sec. da Educacao deste municipio, conforme danfe nø 000.071, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2013 | 146.65 | 09419392000100 | G A GOIS SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos destinados para atender a Sec. da Educacao, por ocasiao da comemoracao do dia dos pais neste municipio, conforme Danfe Nø 001.384, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2013 | 325.52 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Danfe no 005.906 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2013 | 750.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chaveiro em acrilico, destinado para distribuicao nas escolas por ocasiao da comemoracao do dia dos pais neste municipio, conforme Danfe no 000.125 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2013 | 1299.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 33kg de batatas , 45kg de feijao verde, 40 kg de macaxeira, 200kg de mamao havai, 30kg de alfaces e 30kg de pimentoes, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal d eensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 067.382. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no veiculo tipo Caminhao Carr.Aberta Marca/Modelo VW 31.310, ano 2005 de placa KFX-9881/PE, destinado ao transporte e coleta de lixo grosso e domiciliado junto a Sec.de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato no 00026/2013-CPL e nota fiscal de servicos/avulsa no 005804 anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2013 | 11293.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2013 | 24900.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA - IPAM (GARIS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2013 | 20098.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, proveniente da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2013 | 6624.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB, proveniente da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2013 | 500.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de seguranca prestados a esta Prefeitura por ocasiao dos festejos em homenagem ao padroeiro Santo Antonio da comunidade do Sitio Salvador Gomes de Baixo, realizado no dia 16 deAgosto de 2013 conforme contrato e Nota Fiscal de Servico/Avulsa no 005805 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2013 | 11136.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003004 | 01/09/2013 | 317.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO, OLEO DE CAIXA DE MARCHA, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO, MODELO CAMINHAO, MARCA CHEVROLET - D 60, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003005 | 01/09/2013 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W 40, DESTINADO A MOTOR DIESEL DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA MNH 5797/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2013 | 2200.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL E CONSERTO DOS MOTORES DAS BOMBAS, INSTALADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CUNHA, BAIXA GRANDE E DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2013 | 938.00 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BOLOS, FEIJAO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003027 | 02/09/2013 | 732.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao da Secretaria de Educacao e escolas da rede Municipal de ensino comforme Danfe no 000.097 serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003028 | 02/09/2013 | 55.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo Hidraulico e filtro hidraulico de direcao, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa KSV-6210, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste Municipio,ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003029 | 02/09/2013 | 356.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante , oleo hidraulico, filtro de oleo, oleo de caixa e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa KQQ-0477, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003030 | 02/09/2013 | 591.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, bujao carter e filtro de combutivel, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placa OFE-7356 e Kombi de placa MOB-4933, todos de propriedade deste Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003031 | 02/09/2013 | 171.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de freio e filtro de oleo, destinados pata atender o veiculo tipo camionete D20 de placa MNC-0918, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao desteMunicipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003032 | 02/09/2013 | 60.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa MNE-5691, locado a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Danfe no 000.096 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003033 | 02/09/2013 | 1411.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, fluido de freio Dot 4, filtro de combustivel, trapo e filtro de ar, destinados para atender os veiculos tipo Siena de placa MOT-2941, onibus de placa OGD-7754, onibusde placa MMQ-4170, onibus de placa OGE-5429, kombi de placa OFC-5429, onibus de placa OFE-7418, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003013 | 02/09/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS NA FEIRA LIVRE, REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2013 | 65.51 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina Motoniveladora Patrol deste Municipio, conforme Danfe no 003.576 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003034 | 02/09/2013 | 677.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de combustivel, filtro de oleo, filtro de ar, trapo, oleo hidraulico, fluido de freio e graxa, destinados para atender as maquinas tipo Retroescavadeira, TratorJohn Deere 5085E e Trator Massey Fergusson, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003012 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VASCULANTE, MARCA GM, MODELO D 60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003014 | 02/09/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO A ATENDER O SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO E ENTULHOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003015 | 02/09/2013 | 3357.65 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VARIOS SETORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/09/2013 | 260.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM TUBO DESTINADO A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2013 | 50.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 tubo para saida da Bomba do Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Timbo neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A, mod.1 no 002332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2013 | 800.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA GRUPO G , PARA ABRILHANTAR A FESTA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O TIMBOZAO , NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2013 | 800.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA GRUPO G , PARA ABRILHANTAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE SALVADOR GOMES, NESTA CIDADE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0003017 | 02/09/2013 | 8000.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO 12X08 E EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E GRUPO GERADOR, DE 180KVA, DESTINADO A ATENDER EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA , NESTA CIDADE, EM PERIODO DE FERIADO MUNICIPAL NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nø 0092/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0003011 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS MINISTERIS E SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPNDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2013 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 toner, destinados para atender a fotocopiadora Toshiba Estudio 166, instalada nesta Prefeitura, conforme Danfe no 001.052 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacap de aviso de licitacao tio pregao presencial nø 0023/2013 e extrato de contratono diario oficial do Estado edicao de 16/08/2013, conforme Nota fiscal Eletronica de Servicos Nø 46739 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso licitacao tipo pregoes iniciais Nsø 0024,0025 e 0026/2013, no diario oficial do estado edicao de 24/08/2013, conforme nota fiscal eletronica de servico Nø 47020, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de Licitacao tipo pregoes especiais Nsø 0024, 0025 e 0026/2013, no jornal a Uniao edicao de 24/08/2013, conforme nota fiscal eletronica de servico Nø 47153 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2013 | 86.67 | 00011890334880 | SEVERINO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a lei 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003009 | 02/09/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO/MICRO ONIBUS, MARCA CITROEN JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, DESTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003035 | 02/09/2013 | 428.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel e filtro de fluido de freio, destinados para atender so veiculos tipo, Ambulancia Doblo de placa MOT-1511 e Uno deplaca MOP-2731, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003036 | 02/09/2013 | 132.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo PAS/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S de placa MOI-9582/PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003037 | 02/09/2013 | 321.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fluido de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar e bujao Carter, destinados para atender o veiculo tipo Microonibus de placa MYU-8598, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003038 | 02/09/2013 | 97.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao na Secretaria da Saude, Unidade de Saude Virgilio Ribeiro da Silva e Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva,conforme Danfe no 000.098 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/09/2013 | 820.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uniformes, destinados para atender a servidores do Programa SAMU deste Municipio, conforme Danfe no 001.301 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/09/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA S2040 DE SERIE 05007845, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/09/2013 | 90.00 | 07262230000259 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o Veiculo tipo Fiat Uno de placa MNM-8492 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Danfe no 000.288, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2013 | 1588.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1880, 1882, 1883, 1884, 1888, 1890, 1893, 1894, 1002, 1100 E 3295-1734, TODOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003042 | 03/09/2013 | 1520.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 500 CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO E 400 CADEIRAS, 30 MESAS E 140 COPOS DE VIDRO E MAIS CINCO GARCONS PARA ATENDER A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O LIXAO, ESTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00015198739804 | VALDIR PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FORRO DA SENSACAO , PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE SALVADOR GOMES DE BAIXO, NESTA CIDADE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/09/2013 | 470.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CINCO TUBOS EM PVC, DESTINADOS A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2013 | 90.00 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEG. FERRAGENS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina Motoniveladora Patrol vinculada a Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme Danfe no 003579 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003040 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA XSV 6210/RN, DESTINADO AO TRANSP0RTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003041 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMV 7607/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2013 | 43220.01 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/09/2013 | 15867.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/09/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S2040 DE SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/09/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/09/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/09/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003061 | 04/09/2013 | 400.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/09/2013 | 675.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, NOS VEICULOS, TIPO: MICRO ONIBUS PLACA OFE 7418, MICRO ONIBUS PLACA OGE 7140, AMBULANCIA DO SAMU PLACA MQK 1935, UNO PLACA MON 2821, MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL, TODOS DEPROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003059 | 04/09/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA, E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDARA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/09/2013 | 528.50 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/09/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/09/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (Tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/09/2013 | 97.30 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de minhas despesas com refeicao quando em viagem a servico desta municipalidade no dia 03/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/09/2013 | 93.50 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de minhas despesas com refeicoes quando em viagens a servico do gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003055 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/09/2013 | 900.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de tubulacao, destinada para atender no melhoramento do sistema de Abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste municipio, conforme Nota fiscal de Servicos, Serie A Nø 002335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003062 | 04/09/2013 | 1450.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS, COXINHAS, EMPADAS, PASTEIS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A ATENDER LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA PETROBRAS, FESTIVAL DE QUADRILHAS, POSSE DO PRESIDENTE NA JUNTA DO SERVICO MILITAR E CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/09/2013 | 40.00 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a leino 265/2013 art. 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/09/2013 | 100.00 | 00004957319430 | ADENILSO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de uma passagem a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/09/2013 | 180.00 | 00013370552710 | THIAGO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de uma passagem terrestre para Fortaleza-CE, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/09/2013 | 180.00 | 00010935222758 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de uma passagem terrestre para Fortaleza-CE, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Lei 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003058 | 04/09/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003060 | 04/09/2013 | 350.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS, COXINHAS, EMPADAS E PASTEIS DESTINADOS PARA ATENDER LANCHE AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/09/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/09/2013 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE QUATRO TUBULACOES DE ESGOTO E COLETA DE UMA CARRADA DE DEJETOS DA FOSSA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0003086 | 05/09/2013 | 323.16 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Saude, deste municipio, conforme danfe nø 0031808 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/09/2013 | 150.00 | 00062920820400 | MARIA DO LIVRAMENTO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro, do meu filho Jose Salustino Batista de Oliveira que vai a procura de trabalho, por se tratar de pessoa carente deste municipio, em conformidade com a Lei 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/09/2013 | 70.02 | 00004355944433 | ROSINEIDE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/09/2013 | 133.77 | 00003466326419 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 fatura de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/09/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao na modalidade tomada de preco, nø 02/2013, no diario oficial da Uniao edicao de 05/09/2013, conforme nota fiscal de prestacao de servicos, serie unica nø 12639, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/09/2013 | 131.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Telefonicos das linhas no 3295-1885 e 3295-1892, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2013, conforme NFST. no 0117999 e 0118022 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo tomada de precos nø 0001/2013 no diario oficial do estado edicao de 30/08/2013, conforme nota fiscal eletronica de servicos Nø 47470 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0003085 | 05/09/2013 | 383.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e classificador e registrador, destinados para atender a tesouraria e setor de contabilidade desta municipalidade, conforme Danfe nø 0031807, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/09/2013 | 549.73 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016.000730/2011-28, EXECUCAO FISCAL 0040914420134058200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/09/2013 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE DUAS CARRADAS DE DEJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/09/2013 | 1250.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 kg de inhame, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 069271, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/09/2013 | 600.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300kg de macaxeira, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 069269, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/09/2013 | 800.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200kg de bananas frescas e 300kg de laranjas frescas, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal AvulsaNø 069141, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2013 | 56.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/09/2013 | 1450.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200Kg de batatas doce, 350Kg de macaxeira e 300Kg de mamao havai, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 070005, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2013 | 66.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2013 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2013 | 48.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2013 | 96.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2013 | 128.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2013 | 96.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2013 | 96.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 06 (seis) diarias destinadas para viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2013 | 128.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2013 | 112.00 | 00005605019430 | HERONALDO CARVALHO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 07 (sete) diarias destinadas para viagens a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2013 | 1030.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Ambulancias deste municipio, conforme danfe nø 000.144, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2013 | 410.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, destinados para atender a ambulancia do SAMU, deste municipio, conforme Danfe Nø 000.113, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003100 | 09/09/2013 | 5884.52 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender o Centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme Danfe Nø 001.451, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2013 | 2750.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2013 | 3007.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003116 | 10/09/2013 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 205/75R 16 DESTINADOS A VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003117 | 10/09/2013 | 2400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OITO PNEUS 175/70R 14, DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP 2731 E DOBLO AMBULANCIA PLACA NQI 6515, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003118 | 10/09/2013 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OITO PNEUS 175/70R 13, DESTINADOS A ATENDER VEICULOS TIPO FIAT UNO PLACA MNT 8492 E FIORINO AMBULANCIA PLACA MNI 9821, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003119 | 10/09/2013 | 241.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 60AH 12V, DESTINADA A ATENDER VEICULO MODELO DOBLO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2013 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A BASE CENTRAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2013 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2013 | 3348.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2013 | 0.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2013 | 11002.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2013 | 28729.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2013 | 141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2013 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2013 | 149.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/09/2013 | 275.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2013 | 1525.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003122 | 10/09/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS IMPORTADOS, 175/70R 14, DESTINADOS A ATENDER VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2013 | 135.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2013 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003103 | 10/09/2013 | 4550.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MESMO, EM VEICULO MODELO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003104 | 10/09/2013 | 7150.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MESMO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDESBENS, PLACA KSZ 5557/RN, CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2013 | 15693.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2013 | 22382.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003123 | 10/09/2013 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOZE PNEUS 900/20L, DOZE CAMARAS DE AR E DOZE PROTETORES 900/20, DESTINADOS A ATENDER VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS OFB 2086 E NQE 5249, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003124 | 10/09/2013 | 2400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO BATERIAS 150AH 15V, DESTINADAS A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OFP 2086, NKQ 0786, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003125 | 10/09/2013 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 150AH 15V, DESTINADA A ATENDER VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003126 | 10/09/2013 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 185/R 14, DESTINADO A ATENDER VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003127 | 10/09/2013 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS IMPORTADOS 175/70R 14, DESTINADOS A ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2013 | 2166.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO LAMINAS CURVA DE 13 FUROS 3/4, DESTINADAS A ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003121 | 10/09/2013 | 416.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 100AH 12V, DESTINADA A ATENDER O TRATOR JOHN DEERE, MODELO 5085 E, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2013 | 519.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E DESEMPENO DE COLUNA, PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAS: MNJ 7821, NQI 6515, MNF 8492, NQK 1935, MOP 2821 E MOT 2941, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2013 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2013 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO (INSS), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2013 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE DUAS REDES DE ESGOTO NA RUA SAO JOAO E DUAS NA TRAVESSA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/09/2013 | 3145.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender o Sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme Danfe Nø007.582, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/09/2013 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE OITO SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A ATENDER O EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, FERIADO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/09/2013 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003139 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VW MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO VARZEA E A ESCOLA ANATILDE PAES BARRETO, LOCALIZADA NO SITIO SALVADOR GOMES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/09/2013 | 11454.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES, NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO PAC I, PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTATRO 057/2011 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000225. | 10662013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003150 | 11/09/2013 | 119898.80 | 06224292000122 | FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisa, calca e short, material destinados para o fardamento e distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, conforme Danfe Nø 003.160, serie 1 e de acordo com o contrato Nø 0085/2013 CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2013 | 101.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/09/2013 | 1273.08 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001119-78.2009.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/09/2013 | 10502.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/09/2013 | 1045.84 | 00064935507420 | SEBASTIAO JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 0000322-33.2010.815.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM.Dr.Judson Kildere Nascimento Faheina, Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/09/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo pregao presencial nø 0027 e 0028/2013 e tomadas de precos nø 001 e 002/2013 no jornal A Uniao edicao de 30/08 e 03, 07/08/2013, conforme NotaFiscal Eletronica de Servicos Nø 47742 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2013 | 8278.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/09/2013 | 5608.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Const.Ampliacao Equip.Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003145 | 11/09/2013 | 17532.51 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO FORMOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA nø000.223 E CONTRATO Nø 059/2011. | 10632013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/09/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma placa refletiva com tarj. inclusa destinada para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731 desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/09/2013 | 938.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contribuicao previdenciaria, parte empresa junto ao IPAM de servidores vinculados a Secretaria de Saude-Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/09/2013 | 3534.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/09/2013 | 13354.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/09/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003179 | 12/09/2013 | 2221.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003187 | 12/09/2013 | 2420.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO, TIPO PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER, PLACA MOI 9582, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003188 | 12/09/2013 | 1306.83 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA RENAULT, MODELO AMBULANCIA MASTER, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003189 | 12/09/2013 | 309.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 9282, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003190 | 12/09/2013 | 78.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003203 | 12/09/2013 | 15522.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER VEICULOS, PLACAS E MODELOS: AMBULANCIA MNJ 9821, ANBULANCIA MOT 1511, AMBULANCIA NQI 6515, UNO MNT 8492 E UNO MOT 2731, TODOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003204 | 12/09/2013 | 2843.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/09/2013 | 70.02 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 gelo X rigidos pequenos, destinados para atender a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme Danfe no 001.541 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/09/2013 | 2181.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA AFM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/09/2013 | 924.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003170 | 12/09/2013 | 102.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, PLACA OFG 7310, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/09/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003194 | 12/09/2013 | 50.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003195 | 12/09/2013 | 3010.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOB 3413 E VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/09/2013 | 100.00 | 00097937479434 | VALDENIRA JORGE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela compra de uma bota ortopedica para meu filho Gabriel Jorge da Rocha, de acordo com a Lei 266/2013, por se tratar de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/09/2013 | 150.00 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de um oculos de grau de Mauricio Marcelo de Negreiros RG no 3.441.123 SSP/PB e CPF 094.717.194-02, conforme a Lei no266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003158 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VW MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES: MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/09/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/09/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CLESIO PAULINO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003177 | 12/09/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNC 0918/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003180 | 12/09/2013 | 18372.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS E MODELOS; ONIBUS PLACA MQE 5249, SIENA PLACA MOT 2941, KOMBI PLACA OFC 5429, MICRO ONIBUS PLACA NPR 6963, ONIBUSPLACA OFB 2086, ONIBUS PLACA OFE 7356, ONIBUS MOM 4665 E ONIBUS PLACA OFE 7418, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003181 | 12/09/2013 | 4548.11 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: OGD 7744 E OGD 7754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003182 | 12/09/2013 | 1641.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA VOLSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003183 | 12/09/2013 | 2435.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQK 0786, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003184 | 12/09/2013 | 2613.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003185 | 12/09/2013 | 135.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003186 | 12/09/2013 | 2957.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003196 | 12/09/2013 | 2758.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KQQ 0477, LOCADO JUNTO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003197 | 12/09/2013 | 862.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003198 | 12/09/2013 | 907.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003199 | 12/09/2013 | 693.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003200 | 12/09/2013 | 881.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER, VEICULO MODELO D-20, PLACA MNE 0918, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003201 | 12/09/2013 | 1385.32 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MMU 7607, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003202 | 12/09/2013 | 1435.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KSU 6210, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/09/2013 | 378.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO LAGOA DA MATA E ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, E DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/09/2013 | 156.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/09/2013 | 100.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios referente ao Registro da Ata da Assembleia Extraordinaria do Conselho da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Bernardino Correia Teteo, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 005850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/09/2013 | 1250.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250Kg de Inhame, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota fiscal Eletronica Nø 072009, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/09/2013 | 974.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 335Kg de batata doce, 40Kg de cebolinha e 64Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme a Nota FiscalAvulsa Nø 071801 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003174 | 12/09/2013 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150FAN, PLACA OEU 4060/PB, PARA ATENDER SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003191 | 12/09/2013 | 6695.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE 5085E, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003192 | 12/09/2013 | 1131.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003193 | 12/09/2013 | 1238.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER A MAQUINA TIPO PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0003161 | 12/09/2013 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/09/2013 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA BA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003169 | 12/09/2013 | 76.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003165 | 12/09/2013 | 1521.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE ANEXA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/09/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA APRESENTACAO DE ARTISTAS DA TERRA EM COMEMORACAO A FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE SALVADOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/09/2013 | 400.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCUCAO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA DIVULGACAO DO EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES AO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE SALVADOR GOMES DE BAIXO, NO DIA 16/08/2013, E ENTREGA DE UMA AMBULANCIA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/09/2013 | 700.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GERADOR, MARCA NEGRENE, POTENCIA 44 KVA, DESTINADO A ATENDER A FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, NA COMUNIDADE SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003160 | 12/09/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNB 8182/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003166 | 12/09/2013 | 1495.54 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003167 | 12/09/2013 | 1036.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MMB 8182, LOCADA A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTOURBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003168 | 12/09/2013 | 1229.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MODELO CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685, LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003171 | 12/09/2013 | 1117.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESITNADO A VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO JUNTO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2013 | 66.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2013 | 4500.00 | 10397975000159 | SERRALHARIA ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENFEITES E ARVORES DE NATAL DE DOIS E CINCO METROS, DESTINADAS A ATENDER A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE NO ANO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2013 | 480.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E ALTERNADOR DOS TRATORES: MASSEY FERGUNSON, JOHN DEERE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2013 | 1685.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOM 4665, NQK 0786, NPR 6963, OFE 7356, OGD 7744, OGD 7754, OFE 7418, MMQ 4170, OFB2086; MICRO ONIBUS, PLACA: OGE 7140 E KOMBI OFC 5429, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003219 | 13/09/2013 | 502.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2013 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2013 | 1050.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300Kg de macaxeira e 300Kg de mamao Havai, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 072287 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2013 | 130.00 | 00009852850792 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de um oculos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme com a Lei Municipal no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2013 | 100.00 | 00008286047460 | ARNALDO CRISÓSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de taxa de emissao da minha Certidao de Casamento com Averbacao de Divorcio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2013 | 100.00 | 00007191390409 | COSME JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2013 | 64.87 | 00092922775453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2013 | 60.80 | 00009784520460 | MARILENE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura de Energia Eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2013 | 170.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei 265/2013, art. 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2013 | 150.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2013 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2013 | 150.00 | 00008750259431 | EDUARDO JOSE ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de uma passagem da cidade de Natal ao Sitio Cajueiro, zona rural deste Municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2013 | 52.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2013 | 50.00 | 00009676102490 | DANIELE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de compras de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2013 | 1201.93 | 04164616001635 | NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS CELULAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08/07 A 03/08/2013, CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2013 | 66.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2013 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS ORIUNDOS DE ACOES TRABALHISTAS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2013 | 670.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA, DOS VEICULOS TIPO DOBLO AMBULANCIA DE PLACAS: MOT 1511 E NQI 6515, FIORINO AMBULANCIA PLACA MNJ 9821, UNO PLACA MOP 2731 E UNO PLACA MNT 8492, VINCULADOS A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2013 | 430.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de remocao 1a e 2a saida do local do acidente para a Policia Rodoviaria Federal e para esta cidade, o veiculo tipo doblo ambulancia de placa MOT-1511/PB de propriedade desta Prefeitura, conforne nota fiscal de servicos, serie A, Nø 002365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003241 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWERE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 12537/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/09/2013 | 50.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Cartorarios proveniente de 02 (duas) Certidoes em favor desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 005853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2013 | 260.00 | 00009681679423 | EDNA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE EVANGELICA CRISTO REI, ONDE CURSA PEDAGOGIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, VINGENTES EM NOSSO PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2013 | 50.47 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (uma) fatura de agua e 01 (uma) fatura de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Leino 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/09/2013 | 150.00 | 00095400281400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Leino 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/09/2013 | 59.32 | 00005787804457 | VALDINÉIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (uma) fatura de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2013 | 156.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,11 E 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003242 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E RESTAURACAO COMPLETA DE DEZ INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO DOIS TROMBONES DE PISTONS, TRES CLARINETES, DOIS SAX TENOR E UM SAX ALTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/09/2013 | 1755.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do ginasio de esportes desta cidade e do Ginasio o Timbozao no Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Notas Fiscais Nø 362540 e 565159, anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/09/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, confome faturas anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/09/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/09/2013 | 10419.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, pracas, e das bombas dos sistemas de abastecimento Dagua das localidades de: Olho Dagua, Cajueiro, Cunha e Jerimum, Zona Rural, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Notas Fiscais, anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/09/2013 | 4409.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Nota fiscal Nø 00705692, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/09/2013 | 3162.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/09/2013 | 3005.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS PELOS SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DE SALARIOS CREDITADOS EM CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/09/2013 | 6319.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal priveniente do acordo no 01368/2013, relativo a parcela 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/09/2013 | 4428.22 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debitos com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01367/2013, relativo a parcela 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/09/2013 | 3670.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao da parte patronal proveniente do acordo no 01407/2013, relativo a parcela 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/09/2013 | 2296.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 001 (primeira) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao acordo no 01370/2013 - Utilizacao Indevida de Recuros, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/09/2013 | 807.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 001 (primeira) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente a contribuicao dos segurados relativo ao acordo no 01408/2013, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/09/2013 | 9814.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 001 (primeira) parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente a contribuicao dos segurados relativo ao acordo no 01369/2013, conforme Guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/09/2013 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/09/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003249 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VW MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, PARA ATENDER SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003250 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VW MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SITIO JUNCO EMARFIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITO TANQUE DANTAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003263 | 17/09/2013 | 7150.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E OLHO DAGUA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KPC 8770/PB, REFERENTE A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/09/2013 | 104.55 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de minhas despesas com a alimentacao e translado de taxi quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Seminario 2 Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC nos dias 19 e 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/09/2013 | 52.00 | 00009084253418 | JOSE ALVES DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/09/2013 | 112.50 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de minhas despesas com a alimentacao e translado de taxi quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Seminario 2 Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa-PNAIC nos dias 19 e 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/09/2013 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e do CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil, localizado no Assentamento Novo Salvador deste municipio, referente ao mes deAgosto de 2013, conforme Notas Fiscais Nø 358335 e 565130, anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/09/2013 | 3856.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca e as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Notas fiscais em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/09/2013 | 3496.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches municipais desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/09/2013 | 1364.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 58Kg de alface, 200Kg de batata, 25Kg de Coentro e 200Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 072997 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/09/2013 | 634.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300Kg de abobora, 23 Kg de alface, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal avulsa Nø 073057 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003295 | 17/09/2013 | 794.05 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil deste municipio, conforme Danfe Nø 001494 e 001495,serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003296 | 17/09/2013 | 17108.95 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe Nø 001.493, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003297 | 17/09/2013 | 4583.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas Municipais Senador Ruy Carneiro e Professora Neuza Medeiros Alves desta cidade, conforme danfe Nø 001496 e 001497, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/09/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/09/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALCIDA DOMINGOS DA COSTA, S/N, SAO JOSE, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - PETI, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/09/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/09/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. ANTONIO SOARES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/09/2013 | 200.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de minhas despesas com 02 inscricoes para participar do I Simposio de Politicas Publicas a Pessoa Idosa nos dias 22 e 23 de agosto de 2013, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servico-NFS-e no 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/09/2013 | 100.00 | 00070078034400 | ELOISE DA SILVA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/09/2013 | 160.00 | 00002407835492 | PEDRO MARIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de uma ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/09/2013 | 30.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, para efetuar a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, de acordo com a Lei 265/2013, art. 1o, paragrafo 1o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003298 | 17/09/2013 | 2499.07 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme Danfe Nø 001498 e 001501, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SERVICOS URBANOS, CULTURA, ESPORTE E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/09/2013 | 3493.73 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 0000117-05.2011.815.1071 ajuizada nesta comarca e requisitada palo MM.Dr.Judson Kildere Nascimento Faheina, Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicao de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/09/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Setembro/2013, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/09/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo pregao presencial Nø 0027 e 0028/2013 no diario oficial do estado, edicao de 07/09/2013, conforme nota fiscal eletronica de servicos Nø 48043, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003248 | 17/09/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MICRO ONIBUS, PLACA MOI 9582, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/09/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/09/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/09/2013 | 1936.52 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/09/2013 | 2553.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme Notas Fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/09/2013 | 865.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da saude e Centro de saude Localizado na rua Vidal de Negreiros Nø 260, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003294 | 17/09/2013 | 2759.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme danfe Nø 001499, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003311 | 18/09/2013 | 5039.83 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme danfe nø 001514, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/09/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa no 15, Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento das Secretarias de Transportes, Obras e Desenvolvimento Urbano e Cultura deste Municipio, ref.ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/09/2013 | 61.53 | 00087408732420 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/09/2013 | 75.67 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de fatura de agua, conforme Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003312 | 18/09/2013 | 1181.92 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, neste municipio, conforme danfe nø 001513, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/09/2013 | 695.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 160KG de macaxeira e 250KG de mamao Havai, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2013 | 782.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 313Kg de bananas frescas, produto da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 073639 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/09/2013 | 300.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300Kg de laranjas frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 073644 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003308 | 18/09/2013 | 11105.26 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas Municipais Senador Ruy Carneiro e Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme Danfes Nø 001.509 e 001510, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003309 | 18/09/2013 | 26853.18 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 001511, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003310 | 18/09/2013 | 2676.49 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil, deste municipio, conforme danfes Nøs 001505 e 001507, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/09/2013 | 61.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADO EM CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/09/2013 | 450.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E TENDAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2013 | 66.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons sonho de valsa, destinados para distribuicao em evento realizado nesta cidade, conforme Danfe no 000.198 serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/09/2013 | 525.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 350Kg de abobora, produto da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 074009 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, ACOMPANHAMENTO DE RECURCOS DO FUNDEB, CONVENIOS E REPASSES DO FNDE, ATE A FASE DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2013 | 119.97 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE FRALDAS, MARCA SAPEKA, DESTINADAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2013 | 18.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2013 | 770.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 45Kg de feijao verde e 340Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 074526 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003332 | 20/09/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta prefeitura municipal, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 7097, serie unica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2013 | 549.73 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016000730/2011-28, EXECUCAO FISCAL 0040914420134058200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003319 | 20/09/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2013 | 20000.00 | 00002476205486 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADAS NA AREA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO EXPROPRIANTE E OS EXPROPRIADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nø 0001278-79.2013.815.1071, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA DE JACARAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2013 | 165.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 500 TIJOLOS, TIPO OITO FUROS, DESTINADOS A DOACAO AO SR. ADRIANO FAUSTINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2013 | 80.00 | 00007013501484 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames na Policlinica do Amip para minha filha Maria Graciely da Silva Souza, Certidao de Nascimento no 073155015520101000201730018388-65, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2013 | 58.99 | 00010542672430 | FERNANDA NOBREGA GOMES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, conforme a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa acerente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2013 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2013 | 871.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2013 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003320 | 20/09/2013 | 350.00 | 00015301882880 | JOSELMA NADIJA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 TITAN, PLACA OFG 7310/PB, DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/09/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SEREM VEICULADOS EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MYV 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA E JACARAU (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2013 | 960.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELICULA PROFISSIONAL GRAFITE E VIDRO INCOLOR TEMPERADO, DESTINADOS PARA ATENDER A PORTA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/09/2013 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003334 | 20/09/2013 | 8502.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme danfe nø 128376, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003336 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MND 9282/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/09/2013 | 8.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/09/2013 | 65.03 | 00008744161409 | JOSÉ MARCELO RIBEIRO DE OLIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para o pagamento de uma fatura de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/09/2013 | 150.00 | 00007356797461 | ROSIANA GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei no 265/2013,art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/09/2013 | 2400.00 | 00000887069401 | DINART MOREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESENHOS PLANIALTIMETRICO E DISTRIBUICAO DE LOTES DE UMA AREA URBANA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/09/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de faturas de iluminacao publica referente ao mes de Julho 2013, baixado no mes de Agosto 2013, conforme Demonstrativo da contribuicao de Iluminacao publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/09/2013 | 9203.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de faturas de iluminacao publica referente ao mes de Julho 2013, baixado no mes de Agosto 2013, conforme Demonstrativo da contribuicao de Iluminacao publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/09/2013 | 33.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/09/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/09/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/09/2013 | 1615.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TRACA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS, TIPO: MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931; MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451; DOBLO AMBULANCIA, PLACA MOT 1511; AMBULANCIA, PLACA NQI 6515; MICRO ONIBUS, PLACA NPR 6963; MICRO ONIBUS, PLACA OEJ 7203; ONIBUS, PLACA OFE 7356, OFB 2086, MQE 5249, MOM 4665, NQK 0786; MICRO ONIBUS, PLACA OFE 7418; KOMBI MOB 4933; SIENA, PLACA MOI 2941; MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/09/2013 | 400.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 35Kg de alfaces e 15Kg de coentro fresco, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme a Nota Fiscal avulsa nø075223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/09/2013 | 750.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/09/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/09/2013 | 735.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/09/2013 | 1445.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162013 | 0003351 | 24/09/2013 | 14964.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio, conforme Danfe Nø 434 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0003352 | 24/09/2013 | 16074.87 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de assistencia Farmaceutica neste municipio, conforme danfe Nø 435, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/09/2013 | 950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 camas 0.90 aline e 01 cama auxiliar barcelona, destinadas para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme danfe Nø 000.005.088 serie 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/09/2013 | 275.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DSITRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 PC de Estrado 400 X 400 X 45MM, destinados para atender a Farmacia Basica do Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/09/2013 | 131.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/09/2013 | 54.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/09/2013 | 472.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40Kg de cebolinha e 64Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 075487 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/09/2013 | 320.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 320 Kg de laranjas frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota fiscal Avulsa Nø 075675 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/09/2013 | 71.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/09/2013 | 33.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagm a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/09/2013 | 59.00 | 03757364000109 | FERREIRA E FERREIRA A C V LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza de bico e do TBI, prestados no veiculo tipo Siena de placa MOT- 2941 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. da Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servico eletronica Nø 000.335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/09/2013 | 321.00 | 03757364000109 | FERREIRA E FERREIRA A C V LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. da educacao deste municipio, conforme danfe Nø000316, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/09/2013 | 65.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/09/2013 | 6.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS EM CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/09/2013 | 147.32 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de minhas despesas com refeicao quando do deslocamento desta cidade para Joao Pessoa afim de participar da Solenidade de assinatura de convenio do canal acaua/Aracagi com oGoverno do Estado e o Ministro da Integracao Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/09/2013 | 99.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/09/2013 | 713.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de 10 toner HP, sendo 03 para tesouraria, 02 para o setor de licitacao, 05 para a Secretaria da Administracao e 04 troca de Cilindro HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao advocaticios em forma de assessoria e e consultoria juridica e administrativa alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios em forma de assessoria e consultoria juridica e administrativa alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/09/2013 | 87.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2013 | 683.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de 10 toner HP CB435A E 03 troca de Cilindro HPCB435A destinados para atender o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/09/2013 | 585.00 | 35576750000433 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR EPP- RENOVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 orthonobre D-33 e 01 colchao ortonobre D-40, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 000.101, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/09/2013 | 23.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/09/2013 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CENTRAL DO SAMU, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/09/2013 | 66.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/09/2013 | 32.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/09/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/09/2013 | 35.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na Rua Margarida Dias S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura, onde funciona uma Unidade de Atendimento do PSF neste Municipio, ref. ao mes Setembrode 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2013 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura, onde funciona uma Unidade de Atendimento do PSF neste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal no 219874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003387 | 27/09/2013 | 3323.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica, neste municipio, conforme danfe nø 128864, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0003386 | 27/09/2013 | 1712.46 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia neste muinicipio, conforme danfe Nø 0032244, serie 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2013 | 16.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados em 02 reconhecimentos de firma em nome do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 005893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2013 | 287.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 calculadora de impressao LP45, destinada para atender a Tesouraria desta municipalidade, conforme danfe Nø 5255, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2013 | 900.00 | 00000945372400 | JOSE SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no roco de mato das estradas vicinais no techo que liga a localidade de Travessia, zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2013 | 156.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2013 | 630.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos tratores Massey Fergunson, trator John Deere 5085E e na grade do trator Massey Fergunson, ambos de propriedade desta prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003377 | 27/09/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo onibus Mercedes Benz Ciferal Turquesa ano/modelo 2000, movido a oleo Diesel de placa KQQ-0477-PB, destinados a atender ao transporte de estudantes universitariosdesta cidade para a Universidade Federal da paraiba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, nos turnos da manha e noite, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003378 | 27/09/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Caminhao de Carroceria Aberta, ano 1981 de placa MNH-5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender os servicos diversos e coleta de lixo grosso, domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003404 | 30/09/2013 | 100.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, fluido de freio Dot3 e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo caminhonete D20de placa MNB-8182, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003406 | 30/09/2013 | 241.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo Hidraulico, ATF DULUB, Oleo Caixa GT OIL I40, Fluido de freio Dot 4 e trapo, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, de placa KFG-0984/PB, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003407 | 30/09/2013 | 210.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, fluido de freio, filtro de oleo e oleo de caixa, destinados para atender o veiculo tipo Caminhao Carr.Aberta Ford F4000 de placa MMP-4685, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003408 | 30/09/2013 | 237.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante Diesel Mobil 15W40 e oleo de Caixa 90GT-OIL, destinado para atender o veiculo tipo Caminhao Carr.aberta de placa MNH5797/PB, locado a esta Prefeitura junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2013 | 20420.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2013 | 10445.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2013 | 23013.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA - GARIS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003478 | 30/09/2013 | 2810.10 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manuntencao dos predios publicos deste municipio, conforme Danfe nø 000104, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2013 | 10977.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2013 | 497.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003413 | 30/09/2013 | 1134.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, fluido de freio Dot3, filtro de combustivel, trapo e oleo de caixa, destinados para atender os veiculos tipo Siena de placa MOT-2941, onibus de placa NPR-6963, Moto deplaca MNP-8931, onibus de placa OEY-7203, onibus de placa MOM-4665, onibus de placa OFE-7356, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003414 | 30/09/2013 | 60.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa MNG-5691, locado a esta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003415 | 30/09/2013 | 513.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, fluido de freio, trapo e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa KQQ-0477, locado a esta Prefeitura junto a Sec.da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2013 | 113665.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2013 | 110336.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2013 | 299675.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2013 | 78368.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2013 | 80.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Gizelda Vicente de Pontes Mimore, destinada para viagens a servico da Sec. da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2013 | 80.00 | 00004620075450 | RAQUEL ALVES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Raquel Alves Peixoto de Farias, destinada para viagens a servico da Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003464 | 30/09/2013 | 1720.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gas GPL P/13kg, destinados para atender a Sec. da educacao e as Escolas da rede municipal de ensino, conforme Danfe Nø 000253, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003465 | 30/09/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP/13Kg, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste municipio, conforme danfe nø 000260, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003466 | 30/09/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme Danfe nø 000257, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003477 | 30/09/2013 | 121.40 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Escolas da rede municipal de ensino, conforme dande nø 000103, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2013 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA CONTRATADO PARA CONDUZIR O VEICULO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, CARRO 120KLJAP03921, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003403 | 30/09/2013 | 678.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, oleo hodraulico, fluido de freio, trapo e graxa, destinados para atender as maquinas tipo Retroescavadeira, Trator John Deere 5085E e Trator Massey Fergusson, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2013 | 2794.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2013 | 6881.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2013 | 3706.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 003/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2013 | 2319.89 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2013 | 6382.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 003/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2013 | 4472.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 003/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2013 | 815.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2013 | 9912.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2013 | 9805.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2013 | 10270.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CONTROLE INTERNO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2013 | 31691.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2013 | 3322.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2013 | 99.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 02 (duas) diarias destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003405 | 30/09/2013 | 84.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao programa Bolsa Familia junto a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2013 | 8312.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2013 | 5722.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2013 | 8993.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2013 | 6297.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2013 | 107.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento: Alprazolam de 1 mg (1cx) e cloridato de Sertralino 50 mg (30 comp.), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, deacordo com a Lei no 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2013 | 150.00 | 00002407835492 | PEDRO MARIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2013 | 100.00 | 00005974833457 | JAN CREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, em conformidade com a Lei265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003469 | 30/09/2013 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender doacoes a pessoas carentes deste municipio deste municipio, conforme danfes Nøs: 000255 e 000261, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003470 | 30/09/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa PETI, deste municipio, conforme Danfe Nø 000259, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003471 | 30/09/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste municipio, conforme danfe Nø 000.258, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003474 | 30/09/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003475 | 30/09/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender ao Programa Bolsa Familia e a Sec. da Assitencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2013 | 2558.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2013 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2013 | 320.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS APRESENTADOS NA CONFECCAO DE NOVE FAIXAS DE TECIDO INFORMATIVAS, SOBRE A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0003394 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2013 | 1376.83 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 0000244-11.2009.815.1071 ajuizada nesta comarca e requesitada pelo MM.Dr Judson Kildere Nascimento Faheina, Juiz de Direito desta comarca, conforme RPV-Requisicao de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2013 | 12739.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003468 | 30/09/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13Kg, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme danfe nø 000286, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003473 | 30/09/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4Mb para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site Institucional/Portal da Transparencia do municipio, com o endereco eletronico WWW.JACARAU.PB.GOV.BR, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2013 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Informatica de Tributacao, Contra-Cheque online e a folha de pagamento com diversos relatorios, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servico Eletronica Nø000582, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003409 | 30/09/2013 | 126.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo Pas/Microonibus Citroen/Jumper M33M 23S de placa MOI-9582/PB locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003410 | 30/09/2013 | 577.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel, Aditivo, oleo de caixa, trapo e fluido de freio, destinados para atender os veiculos tipo, Ambulancia Doblo de placa NQI-6515, Ambulancia Doblo de placa MOT-1511, Uno de placa MOP-2731, Ambulancia Saveiro de placa OGC-0726 e Uno de placa MNT-8492 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio, ref.ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003411 | 30/09/2013 | 30.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Fluido de Freio Dot4 Elf, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU - 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003412 | 30/09/2013 | 54.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo Lubrificante e Filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa MND-9282, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste Munucipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2013 | 25700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2013 | 21344.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2013 | 6607.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2013 | 34611.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2013 | 56686.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2013 | 81700.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2013 | 16000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2013 | 36448.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2013 | 16.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003467 | 30/09/2013 | 480.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 botijoes de gas GLP P/13kg, destinados para atender a Sec. de Saude, Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme danfe Nø 000254, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003472 | 30/09/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB, para atender as necessidades da Sec. da saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 1280.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 geladeira refrigerador 261 litros cor branca, destinada para atender a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe nø 000.860, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0003485 | 01/10/2013 | 8853.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de moveis e equipamentos, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe nø 000.863, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0003483 | 01/10/2013 | 2591.20 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de moveis e equipamentos, destinados para atender o predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme danfe nø 000.862, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao, tipo pregao presencial nø 029/2013, no diario oficial edicao do dia 19/09/2013, conforme nota fiscal eletronica de servico no 48592, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2013 | 781.99 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos brinquedos, destinados para distribuicao, por ocasiao da comemoracao do dia das criancas, neste municipio, conforme danfe nø 007.161, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2013 | 80.00 | 00095400281400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Francisco Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002407835492 | PEDRO MARIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Pedro Mariano Pessoa, destinada para custear despesas com a realizacao de uma biopsia, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/10/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo, marca Toyota, modelo Hilux 4X4, movida a combustivel deisel, placa NPX-3691/PB, vinculada ao Gabinete do Prefeito no periodo de 08 de marco de 2013 a 07 de abril de 2013, conforme Nota Fiscal de Servico anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo, marca Toyota, modelo Hilux 4X4, movida a diesel, placa NPX-3691/PB, vinculada ao Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 08 de Abril de 2013 a 07 de Maio de 2013, conforme Nota Fiscal de Servico anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhonete 4X4, marca Toyota, mod. Hilux SVR 3.0, movida a diesel,de placa NPX-3691/PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes Maio de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos serie A, no 000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhonete 4X4, marca Toyota, mod. Hilux SVR 3.0, movida a diesel, de placa NPX-3691/PB, junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junhode 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos serie A no 000.052 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2013 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cartoes crespar 120X180 c/estojo, destinados para atender o evento da 1a Conferencia com prefeitos e o clero catolico do vale do Mamanguape que se realizara no dia 07 de Outubro de 2013,conforme danfe Nø 000.0001.235, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142013 | 0003482 | 01/10/2013 | 1280.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 geladeira refrigerador 261 Litros cor branca, destinada para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.861, serie 1, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0003497 | 01/10/2013 | 326.10 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfes Nø 0032325 e 0032326 em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0003498 | 01/10/2013 | 1766.38 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos brinquedos, destinados para distribuicao por ocasiao da comemoracao do dia das criancas deste Municipio, conforme danfe nø 0032324, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003481 | 01/10/2013 | 10275.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinadas para atender a iluminacao publica deste Municipio, conforme Danfe Nø 014.272, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2013 | 1601.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma e adaptacao da tubulacao do sistema de absatecimento D agua da adutora do Distrito Timbo deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie e Subserie A, Nø 000114,anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0003510 | 02/10/2013 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO A ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO, NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART, proveniente de obras de construcao civil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2013 | 988.51 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/10/2013 | 400.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50 Kg de Coentro fresco, produto da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa No 078205 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/10/2013 | 471.50 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 133Kg de batata doce e 170Kg de coco seco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 078200anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/10/2013 | 450.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300Kg de mamao havai, produto da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 078191 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2013 | 490.60 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 166Kg de coco seco e 150Kg de mamao havai, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota fiscal Avulsa nø 078185anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SALAO OFICIAL, LOCALIZADO NO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2013 | 747.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO SO LICENCIAMENTO 2013 DOS VEICULOS, VOKSVAGEM KOMBI, PLACA OFC 5429 E MICRO ONIBUS, PLACA OFE 7418, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003515 | 02/10/2013 | 6807.47 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do predio da Escola Municipal Bernardino Correia Teteo, localizada no Sitio Timbo, deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000000 e de acordo com o contrato Nø 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003516 | 02/10/2013 | 12020.89 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do predio da Escola Municipal Francisco Fernandes Lisboa, localizada no sitio Lagoa da Mata deste Municipio, conforme Nota Fiscal eletronica Nø 1000002 e de acordo com o contrato nø 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003517 | 02/10/2013 | 22549.31 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do predio da Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000003 e de acordo com o contrato nø 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003518 | 02/10/2013 | 21039.59 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do predio da Escola Municipal Jose Galdino de Oliveira, localizada no sitio Formosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000001 e de acordo com o contrato nø 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003519 | 02/10/2013 | 15379.09 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no melhoramento e pintura geral do predio da Escola Municipal Anatilde paes Barreto, localizada no sitio Salvador Gomes de Baixo deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000004 e de acordo com o contrato Nø 088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSULTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA E NO ESTABELECIMENTO SERRALHARIA ARTISTICA LTDA, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2013 | 150.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA FAIXA MEDINDO 2,50X0,80 METROS, PARA ATENDER A PRIMEIRA CONFERENCIA DOS PREFEITOS DO NUCLEO DO VALE DO MAMANGUAPE, QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2013 | 33.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2013 | 500.00 | 00095402187487 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRITERIOS EXIGIDOS POR ESTE PROGRAMA E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2013 | 84.39 | 00099192853404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por setratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2013 | 1485.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS, NUMERO: 3295-1880, 3295-1882, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1885, 3295-1888, 3295-1890, 3295-1892, 3295-1893, 3295-1894, 3295-1002, 3295-1100 E 3295-1173, TODOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2013 | 563.83 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2013 | 1326.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 5569-7 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2013 | 3471.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE SOM COM MICROFONE E PEDESTAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/10/2013 | 290.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 45Kg de feijao verde e 100Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 078882anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/10/2013 | 318.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 318Kg de melancias frescas, produto da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 078923. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/10/2013 | 165.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Andrea Lima Felix da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/10/2013 | 52.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/10/2013 | 153.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios de cozinha, destinados para atender esta municipalidade, conforme Danfe Nø 002.891, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/10/2013 | 50.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/10/2013 | 120.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/10/2013 | 100.00 | 00002139449444 | VONETE DA CONCEICAO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vonete da Conceicao Felix de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/10/2013 | 100.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/10/2013 | 160.00 | 00004269168404 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Paz da Conceicao, destinada para custear despesas com a compra de itens de um enxoval para bebe, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/10/2013 | 133.95 | 00092922546420 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rita Maria Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de (02)duas faturas de Energia eletrica, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003524 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/10/2013 | 430.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 latas de leite Aptamil de soja 1 400G, destinados para atender a crianca Gerlane Barbosa Florencio, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme danfe nø 000.020, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/10/2013 | 64.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social, deste Municipio, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/10/2013 | 70.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Carmo Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/10/2013 | 60.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado na remocao de um pedaco de uma chave quebrada, reapro do segredo e confeccao de uma copia da chave do veiculo tipo Kombi de placa MOB- 3413, vinculado a Secretaria da Assistencia Socialdeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa nø 005908 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/10/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) mes de aluguel em atraso, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, porse tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/10/2013 | 150.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/10/2013 | 50.00 | 00004391254484 | MARIA CLEIDE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Cleide Avelino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/10/2013 | 150.00 | 00018336655468 | JOSE TARCISIO JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Jose Tarcisio Jorge dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/10/2013 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/10/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/10/2013 | 80.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Alyne Farias Leandro de Oliveira, destinada para viagens a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/10/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS, Nø179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/10/2013 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS, Nø178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003537 | 07/10/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003557 | 08/10/2013 | 5533.30 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe Nø 001.577, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/10/2013 | 360.20 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender aos veiculos da frota municipal, conforme danfe Nø 000.015, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/10/2013 | 360.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA MUDANCA DO SR. FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA GM, PLACA KEI 2080/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/10/2013 | 350.00 | 00003466021499 | MARCELO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Marcelo Damascena , destinada para custear despesas com a realizacao de exames especializados, Homocisteina e Pesquisa de Mutacao de MTHFR, por se tratar de pessoa carentedeste municipio,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø,conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/10/2013 | 106.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel, locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa Projovem deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2013, conforme faturas anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/10/2013 | 66.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagens a servico da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/10/2013 | 2400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS, EM CARATER DE URGENCIA, ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS: UNIVERSITARIO, CAIS DE JAGUARIBE E NAPOLEAO LAUREANO, EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MOO 7944/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/10/2013 | 142.00 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender ao evento de abertura do Centro de saude Daura Ribeiro da Silva e o Outubro Rosa, promovido pela Secretaria da Saude deste Municipio, conforme Danfe nø 00.109, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/10/2013 | 360.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 48 blocos de receita tipo B 520x1 vias, destinadas para atender a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos nø 543, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/10/2013 | 340.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 2000 cartoes de vacina para animal e 02 carimbos destinados para atender a Secretaria da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos A, Nø000.115, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003566 | 09/10/2013 | 608.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Prigrama de Assistencia farmaceutica Basica, neste Municipio, conforme danfe nø 129736, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/10/2013 | 81.10 | 00001137835400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva Braz, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica e agua, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, porse tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/10/2013 | 295.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 150 capas de processos e 03 carimbos automaticos, destinados para atender a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A, Nø000.114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003558 | 09/10/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo tipo Motocicleta HONDA/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB, destinada para atender os servicos diversos da Secretaria de Financas e Planejamentodeste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/10/2013 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/10/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria, para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/10/2013 | 824.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 43Kg de Coentro e 320Kg de mamao havai, produtos da Agricultura Familiar, destinados para a atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 080254anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/10/2013 | 716.10 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 87Kg de bananas frescas, 116Kg de coco seco e 400Kg de laranjas frescas, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 080242 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2013 | 52.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003559 | 09/10/2013 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, ano 1986 de placa KFG-0984/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DA CAIXA D AGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003616 | 10/10/2013 | 1700.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KFG 0984, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003618 | 10/10/2013 | 853.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA FORD, MODELO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA F-4000, PLACA MNP 4685, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003619 | 10/10/2013 | 1640.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNH 5797, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003620 | 10/10/2013 | 653.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMB 8182, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, Zona rural deste Municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redeMunicipal de Ensino, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um salao oficial localizado no predio pe. Denis Doyle, destinado para o funcionamento como anexo da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro para odesempenho de oficinas do Programa Mais Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no Sitio Timbo na zona rural deste Municipio, durante omes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel, destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, durante o mes de Setembrode 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento diario de agua potavel, destinada para atender a Creche Municipal Maria Berenice C. de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador, zona rural destemunicipio, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003595 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo tipo VW Kombi ano 2007/2008 cor branca de placa MOS-3537/PB, junto a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade sitio varzea para a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto localizada no sitio Salvador Gomes deste municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA S 2040, DE SERIE 0500785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CLESIO PAULINO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003610 | 10/10/2013 | 644.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003611 | 10/10/2013 | 834.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNC 0918, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003614 | 10/10/2013 | 128.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003615 | 10/10/2013 | 15806.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE MODELOS E PLACAS: ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS MOM4665, ONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFB 2086, MICRO ONIBUS NPR 6963, SIENA MOT 2941 E KOMBI OFC 5429, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2013 | 450.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300Kg de Abobora, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 080468. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2013 | 472.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 94,50Kg de Inhames, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 080471. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2013 | 690.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 45Kg de feijao Verde e 300Kg de Macaxeira, produtos da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 080478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2013 | 42697.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2013 | 16167.56 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2013 | 104.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02( duas) diarias para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2013 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS),PARCELAMENTO 53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003617 | 10/10/2013 | 1695.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2013 | 99.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003584 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR A FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAODA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003602 | 10/10/2013 | 1526.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do trator John Deere 5085E, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.011, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003604 | 10/10/2013 | 1715.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento da maquina tipo Retroescavadeira,de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mesde Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.010, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003605 | 10/10/2013 | 1028.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do Trator Massey Ferguson, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.012, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2013 | 3416.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2013 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na rua Projetada s/n, lote 01 da quadra 09 no Loteamento Daura Ribeiro, nesta cidade, locado a esta prefeitura municipal destinado para funcionamento do almoxarifado desta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2013 | 10047.14 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 15, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura para funcionamento das Secretarias de Transporte, Obras e Desenvolvimento Urbano e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios. CNM, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2013 | 585.02 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma passagem aerea, destinada para doacao a Senhora Ana Claudia Matos Pereira, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme requisicao atraves do oficio nø 431 do Ministerio Publico desta cidade e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2013 | 101.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a rua Interventor Andre Paulino da Silva, centro nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado na rua Pres. Getulio Vargas, 260, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura destinado para o funcionamento do Centro de Referencia do Programa PROJOVEM,vinculado a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO SOARES DE FARIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2013 | 192.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 latas de leite de ninho e caixa de mucilon, destinados para atender a crianca Ravi Caina Cavalcante Soares, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme danfe Nø 000.021, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003601 | 10/10/2013 | 1717.98 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.007, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003603 | 10/10/2013 | 1314.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo KOMBI(IGD) de placa MOB-3413 de propriedade desta prefeitura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.019, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2013 | 52.88 | 00009762291450 | JOSE PAULO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a SroJose Paulo Felix de Sousa, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura de agua, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Margarida Dias S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2013 | 951.16 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- VIG. AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2013 | 5102.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2013 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a rua Presidente Getulio vargas, 112, Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003598 | 10/10/2013 | 10514.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo Ambulancias de placas MNJ-9821, MOT-1511, NQI-6515, Fiat Uno de placa MNT-8492 e Fiat Uno de placa MOT-2731, todos de propriedade desta Edilidade, vinculados a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforne danfe Nø 0001.005, serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003599 | 10/10/2013 | 121.98 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo motocicleta de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, confome Danfe Nø 001.025, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003600 | 10/10/2013 | 2283.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura vinculada a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, confome Danfe Nø 001.013, serie 1, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, S2040, DE SERIE 05007845, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003612 | 10/10/2013 | 2313.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003613 | 10/10/2013 | 1413.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SAMU, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2013 | 8047.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2013 | 67.20 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240 copo com 200ml de agua Itacoatiara, destinadas para atender ao evento de abertuta do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Outubro Rosa, provomido pela Secretaria da Saude deste Municipio, conforme danfe Nø 000.266, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2013 | 610.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, destinados para atender a ambulancia do SAMU, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.122, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2013 | 1740.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga e 03 reguladores de oxigenio, destinados para atender ao Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Ambulancias deste Municipio, conforme danfe Nø 000.121, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2013 | 8647.29 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, conforme danfe Nø 473, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2013 | 8536.61 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude, deste Municipio, conforme danfe Nø 474, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2013 | 2509.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica neste Municipio, conforme danfe nø 000.475, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2013 | 5581.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa da Assistencia Farmaceutica neste Municipio, conforme danfe nø 0476, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003644 | 11/10/2013 | 3045.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MTU 8598, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003645 | 11/10/2013 | 295.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MDN 9282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003652 | 11/10/2013 | 1703.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A TENDER VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003657 | 11/10/2013 | 1660.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492, vinculado a Secretaria de saude, deste municipio, conforme danfe nø 000.029, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003658 | 11/10/2013 | 4735.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Doblo Ambulancias de placa MOT-6515, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme a Danfe Nø 000.027, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2013 | 3989.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/10/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2013 | 244.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 tijolos 08 furos e 02 sacos de cimento 520Kg, destinados para doacao ao Sro Joao Batista da Costa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme danfe nø 000.110, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2013 | 275.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/10/2013 | 149.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/10/2013 | 51.86 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura da agua, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2013 | 10502.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a recita propria do mes de Agosto/2013, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003638 | 11/10/2013 | 3676.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender a maquina tipo Patrol, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.034, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003639 | 11/10/2013 | 1893.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender a maquina tipo Pa Carregadeira, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.033, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003655 | 11/10/2013 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos preventivo e corretivo prestados nos veiculos e maquinas pesadas peretencentes a frota desta Municipalidade, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003650 | 11/10/2013 | 132.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPV 3432, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003640 | 11/10/2013 | 3753.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003641 | 11/10/2013 | 489.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003642 | 11/10/2013 | 871.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003643 | 11/10/2013 | 597.67 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003646 | 11/10/2013 | 4091.11 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO ONIBUS, PLACAS: OGD 7744 E OGD 7754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003647 | 11/10/2013 | 3246.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003648 | 11/10/2013 | 3119.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003649 | 11/10/2013 | 2666.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2013 | 15654.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2013 | 21887.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003651 | 11/10/2013 | 1061.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de ADRYA STILUS para apresentacao musical por ocasiao da Festa Tradicional de Santa Terezinha na localidade do Sitio Olho D agua, zona rural deste Municipio, realizada no dia28 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003674 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VW MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES: MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/10/2013 | 1700.00 | 00048820962420 | VANDIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte dos professores da UFPB Litoral Norte, Campus Rio Tinto, com a finalidade de da aulas aos alunos que frequentam o cursinho da UFPB Litoral Norte nesta cidade, no veiculo GM/classic life ano 2006/2007 de placa MOC-0658/PB, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003678 | 14/10/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR ENTRE O DEPOSITO MUNICIPAL E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/10/2013 | 1664.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos, destinados para brindes a serem distribuidos por professores da rede municipal de ensino, por ocasiao da Comemoracao do dia dos Professores, neste municipio, conforme danfe Nø 5355, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/10/2013 | 4151.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/10/2013 | 864.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente a liberacao antecipada da folha de pagamento desta prefeitura municipal, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003681 | 14/10/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhonete 4X4, marca toyota Hilux SRV, movida a diesel de placa NPX-3691/PB, para atender o gabinete do prefeito deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.099, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003682 | 14/10/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo tipo caminhonete 4X4, marca toyota Hilux SRV, movida a diesel de placa NPX-3691/PB, para atender o gabinete do prefeito deste Municipio, referente ao mes de Agosto2013, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.100, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/10/2013 | 500.00 | 00002532970448 | ALBERTINO VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no roco de mato das estradas vicinais na localidade do sitio Jerimum na zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/10/2013 | 1439.74 | 04164616001635 | NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos telefonicos das linhas moveis celular desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/808/2013 a 03/09/2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AOS MINISTERIS E SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPNDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/10/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para vaigens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/10/2013 | 200.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/10/2013 | 500.00 | 00091478260459 | DEVANILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de Material de Construcao, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1ø, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/10/2013 | 500.00 | 00062913182453 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear a compra de material de construcao, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/10/2013 | 1525.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/10/2013 | 80.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/10/2013 | 98.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Manoel Lino da Silva, destinada para custear despesas com do medicamento Valproato de sodio(7 vidros) para minha filha Niely Lino da Silva CPF 704.002.344-08 e RG 4. 119.394 SSP/PB, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/10/2013 | 750.00 | 00076837998404 | PAULO SÉRGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de marcenaria prestados na confeccao e instalacao de duas portas de madeira com o sistema vai e vem no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa Nø 005939 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/10/2013 | 120.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRASNPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 10/10/2013, EM VEICULO MODELO CELTA, PLACA KKI 1412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/10/2013 | 33.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Sra Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/10/2013 | 2425.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, e Postos de Saude deste Municipio, referente aos meses de Setembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/10/2013 | 200.00 | 00008985485431 | LEONARDO MANOEL EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTELAR DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/10/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALCINDA DOMINGOS DA COSTA S/N, SAO JOSE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/10/2013 | 200.00 | 00008284196476 | LUCIANO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/10/2013 | 700.00 | 00095390758404 | HUGA PESSOA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIFICO DE POLISSONOGRAFIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/10/2013 | 350.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao e aplicacao do TA 21 em pessoa falecida deste municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Nota fiscal de Servicos, Serie A, nø 000.122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/10/2013 | 7767.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEQUESTRO NA CONTA FPM 5560-3 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RECLARACAO TRABALHISTA Nø0013600-2020105130015, EM FAVOR DO RECLAMANTE CICERO SEVERINO DA SILVA, CONFORME MANDATO DE SEQUESTRO Nø 95/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/10/2013 | 986.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de flores naturais a esta municipalidade, para diversas ocasioes, conforme Nota fiscal de servicos, serie A, nø 000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/10/2013 | 3575.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/10/2013 | 275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e do CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo salvador deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/10/2013 | 1576.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte o Lisboao nesta cidade, e do Ginasio o Timbozao no Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/10/2013 | 180.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DAS GRANDES DE FERRO DO ESGOTO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ E DE 01 PORTAO DE FERRO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/10/2013 | 1446.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, neste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme nota fiscal nø 0651781 naexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/10/2013 | 12434.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, pracas, iluminacao publica, e das bombas do Sistema de abastecimento Dagua das localidades de : Olho Dagua, Cajueiro, Cunha e Jerimum, zonarural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003703 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SITIO JUNCO E MARFIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003704 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBROA 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0003709 | 16/10/2013 | 1192.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80 resma de papel A4, destinadas para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe Nø 032.717, serie 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/10/2013 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWERE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 12537/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2013 | 35.64 | 00011539533409 | MARIA CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Claudiane da Silva Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de uma fatura de energia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0003708 | 16/10/2013 | 716.69 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender a Secretaria da Assistencia Social, deste Municipio, conforme danfe Nø 032715, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/10/2013 | 210.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao e recarga prestados em 06 extitores do Centro e saude Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme nota fiscal Eletronica de Servicos Nø 5284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/10/2013 | 802.03 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/10/2013 | 809.70 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (ZIPREXA 10ML), DESTINADO A ATENDER A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/10/2013 | 542.85 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 caixas de medicamento CLEXANE SAFETY L 60MG, destinada para doacao ao Sro Marcelo Damascena, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe nø 000.796, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/10/2013 | 100.00 | 00006202185414 | CRISTIANO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Cristiano Leonardo da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de uma viagem a cidade de Joao Pessoa para pegar sua esposa em uma maternidade, de acordo coma lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/10/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/10/2013 | 99.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/10/2013 | 1000.60 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 100Kg de Pimentao, 130Kg de mamao Havai, 30Kg de Coentro e 166Kg de coco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 082658. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITGURA E DIVERSOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELACIOANDOS COM A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS DE REPASSE DIRETO DO FNDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003725 | 18/10/2013 | 6825.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E OLHO DAGUA, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERDEDES BENZ, PLACA KPC 8770, NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2013 | 480.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 96Kg de Inhames, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 082925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200Kg de macaxeira, produto da aricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 082934. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2013 | 550.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200Kg de macaxeira e 60Kg de maracuja, produtos da aqricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 082918. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/10/2013 | 1300.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 10 RECHOUD, 100 PRATOS, 100 COPOS DE VIDRO, 100 FACAS, 100 GASFOS E SERVICOS DE 12 GARCONS DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DOS PREFEITOS DO VALE DO MAMANGUAPE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2013 | 159.61 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicoes quando deslocamento desta cidade para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado, conforme Comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003738 | 18/10/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 7240, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003721 | 18/10/2013 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAN ESI, PLACA OEU 4060/PB, DESTINADA A ATENDER SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/10/2013 | 552.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016000730/2011-28, EXECUCAO FISCAL 00400914420134058200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNB 8182/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2013 | 780.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MOTO SERRA GAS TC553 50,2 CILINDRADAS, BARRA 18, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2013 | 500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 pecas de tubo PN 80 amanco, destinados para atender no melhoramento do sistema de abastecimento Dagua do Distrito Timbo, neste Municipio, conforme Danfe Nø 0008.071, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/10/2013 | 879.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2013 | 1.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/10/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nø 001/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 28/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS SERIE UNICA Nø 13073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 014.293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de producao de Spot s institucionais para veiculacao em emissoras de radio, conforme nota fiscal de servicos serie A, nø000.583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2013 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Secretaria da Assistencia Social desye Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2013 | 72.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 36 garrafas plastica, destinadas para atender ao Evento outubro Rosa, promovido pela Secretaria da saude deste Municipio, conforme o Danfe nø 002.001, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003737 | 18/10/2013 | 5245.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de 02(Dois) micro-computador, 02 Nobreak e 01 impressora Hp Laser, destinados para atender a sala de vacinacao no Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 000.018, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2013 | 1480.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQAUISICAO DE TRINTA CAPAS DE CHUVA GG E 250 METROS DE MANGUEIRA PLASTICA 1/2, DESTINADA PARA ATENDER OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/10/2013 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/10/2013 | 66.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo da Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003741 | 21/10/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ANO 2010, movido a oleo diesel, deplaca MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte diversos, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2013 | 150.00 | 00006835657456 | LUCILENE ANEZIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra do medicamento: Secarato de Hidroxido Ferrico 100mg injetavel (4 ampolas), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/10/2013 | 147.25 | 00008840358757 | GABRIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Gabriel Jose da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas de energia eletrica,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/10/2013 | 52.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/10/2013 | 100.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lays Elaine da Silva Augusta, destinada para custear despesas com a compra de fraldas descartaveis dada a necessidade de uso continuo de sua filha Thalyta Nicole Augusta deLima, CPF : 017.534.844-80, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/10/2013 | 2025.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (Tres) armarios de aco com 02 portas, destinados para atender o setor de licitacao desta Prefeitura Municipal, conforme danfe Nø 000.887, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/10/2013 | 175.00 | 00005282036495 | LUCIENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames de sangue, conforme a lei municipal 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/10/2013 | 130.00 | 00004241833403 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realizacao de exames de sangue, de acordo com a lei 266/20143, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003756 | 22/10/2013 | 280.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches (bolo e salgadinhos) destinados para atender as pessoas participantes da 5a Conferencia da Assistencia Social, realizada neste domingo no dia 09 de Agosto de 2013,conforme Nota Fiscal Avulsa nø 083729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/10/2013 | 100.00 | 00003134206455 | GILVANIA CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gilvania Cunha Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de uma consulta oftamologica especializada para sua filha Brena Kallyne Cunha Bezerra, cert. de nascimento nø 177747, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2013 | 800.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento refeicao (Cafe da manha) destinados para atender as pessoas presentes aos eventos de abertura do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Outubro Rosa, promovido pela Secretaria de saude deste Municipio no dia 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/10/2013 | 673.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de saude Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e Centro de Saude localizado na rua Vidal de Negreiro, 260, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003757 | 22/10/2013 | 1600.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) e lanches (bolos e salgadinhos) destinados para atender as pessoas participantes da 1o Conferencia dos Prefeitos e do Clero do Vale do Mamanguape, realizado neste Municipio no dia 07 de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 083724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/10/2013 | 180.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2013 | 350.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 140Kg de Maracuja, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 083736. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2013 | 619.50 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 333Kg de batata doce e 60Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 083732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2013 | 825.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 825Kg de laranjas, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 083715. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 300Kg de Pepino e 500Kg de Abobora, produtos da agricultura familiar, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 083721. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003758 | 22/10/2013 | 900.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco) e lanches (bolo e salgadinhos) destinados para atender aos professores e criancas com necessidades especiais, por ocasiao do evento promovido pela Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 083739, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/10/2013 | 370.80 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender a Comemoracao em homenagem ao dia das Criancas, que se realizara nesta cidade no dia 05/10/2013, conforme danfe Nø 050.789, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/10/2013 | 2176.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/10/2013 | 3431.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios Publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/10/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/10/2013 | 2600.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 manilhas, 1.200mm e 08 manilhas 1000mm, destinados para recuperacao de bueiras no trecho da estrada que liga Jacarau a Pedro Regis, conforme danfe Nø 000.194, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2013 | 303.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 130Kg de Abobora, 45Kg de feijao verde e 18Kg de Melancia, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 084063 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/10/2013 | 465.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 45Kg de Coentro e 15Kg de Cebolinha, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal avulsa nø 083998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2013 | 330.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 220Kg de Abobora, produto da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 084067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2013 | 2680.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 32 PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS PARA ATENDER ESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nø 000.377, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2013 | 200.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 02 tendas, destinadas para atender ao evento da I Conferencia com prefeitos e o Clero Catolico do Vale do Mamanguape realizado no dia 07 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2013 | 500.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 05 tendas, destinadas para atender aos eventos da reabertura do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e o Outubro Rosa promovido pela Secretaria de Saude deste Municipio no dia 10 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/10/2013 | 479.25 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a pessoas carentes deste municipio, conforme danfe nø 000.799, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003775 | 23/10/2013 | 8967.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de pintura e manuntencao do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme danfe Nø 000.107. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003777 | 23/10/2013 | 885.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados para atender a Unidade de Saude PSF Pastoral da Crianca, nesta cidade, conforme danfe nø 001681, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2013 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de Joao pessoa para esta cidade de corpos de pessoas falecidas deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A nø 000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/10/2013 | 3600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) urnas funerarias adulto, destinadas para atender a pessoas cerentes deste Municipio, conforme danfe Nø 000.179, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003795 | 24/10/2013 | 540.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pao (fraces), destinados para atender ao Programa PETI, deste Municipio, conforme danfe Nø 001.691, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/10/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/10/2013 | 1400.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagem prestados a esta Prefeitura Municipal, por ocasiao de diversos eventos realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos, serie A, nø 000625 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003791 | 24/10/2013 | 780.07 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de material de limpeza, destinados para atender a Unidade de Saude PSF Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe no 001.682 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003792 | 24/10/2013 | 3173.78 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de materiais de limpeza, destinados para atender a Unidade de Saude PSF do Distrito Timbo neste municipio, conforme Danfe no 001.683 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0003793 | 24/10/2013 | 4706.93 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados para atender a Unidade do PSF Centro de Saude Munic. Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade conforme DANFE 001.684 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003794 | 24/10/2013 | 810.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pao(frances), destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme DANFE no 001.692 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/10/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/10/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/10/2013 | 164.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a grade do trator Massey Fergunson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe Nø 003.735, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/10/2013 | 996.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 60Kg de coco seco e 300Kg de goma, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 084540. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/10/2013 | 950.19 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para distribuicao com as criancas presentes na festa em homenagem ao dia da crianca que se realizara no dia 25/10/2013, conforme danfe Nø 000.082, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/10/2013 | 720.00 | 05505984000186 | CREMOSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sorvete de iogurte cremosim, destinados para distribuicao com as criancas presentes na festa em homenagem ao dia das criancas, que se realizara no dia 25 de Outubro de 2013, conforme danfeNo008.871, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/10/2013 | 142.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender as festividades em comemoracao ao dia das criancas que se realizara no dia 25/10/2013, conforme danfe Nø 344, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/10/2013 | 1600.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND E COMER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 fardos de rapadura em cubo 12X 400g, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 000.193, serie 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003790 | 24/10/2013 | 1350.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com aquisicao de Pao (Frances), destinados para atender a complementacao da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme Danfe no 001.693, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003796 | 24/10/2013 | 3571.09 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio, conforme danfe nø 001.689, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/10/2013 | 1200.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de05 manilhas 1.000mm, destinadas para construcao de bueiras no trecho da estrada que liga Jacarau a Pedro Regis, conforme Dande Nø 000.196, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/10/2013 | 240.00 | 00006837462431 | DAVI LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (Uma) viagem, da cidade de Aracagi para esta cidade, transportando o parque Play Jola no veiculo tipo FORD F4000, de placa MMV-5314/PB, para abrilhantar a festa em homenagem ascriancas deste Municipio no dia 25 de Outubro de 2013, conforme Nota fiscal de Servicos/Avulsa nø 006003, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/10/2013 | 360.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no roco de mato das estradas vicinais no trecho que liga o sitio Timbo a Varzea Comprida do Timbo, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/10/2013 | 1288.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de 113 mesas, 610 cadeiras de plasticos, destinadas para atender aos eventos realizados nesta cidade como: 1a Conferencia dos Prefeitos e do Clero do Vale do Mamanguape, reaberturado Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva e o Outubro Rosa, 5a Conferencia da Assistencia Social e ao evento promovido pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/10/2013 | 141.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/10/2013 | 40.00 | 00006804864450 | MARIA IVANILDA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ivanilda Martins, destinada para custear despesas com a realizacao de exames de urgencia, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003804 | 28/10/2013 | 748.95 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PETI deste Municipio, conforme danfe Nø 001.696, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003803 | 28/10/2013 | 1525.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 0001.694, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/10/2013 | 2724.60 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER AS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATRO E PA CARREGADEIRA, ANBAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/10/2013 | 100.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/10/2013 | 50.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenita Valdevino Gomes, destinada para custear despesas com a realizacao de uma radiografia para definir idade ossea, para sua filha Maria talita Valdevino Pessoa,de acordocom a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/10/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2013 | 2483.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2013 | 1.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2013 | 14714.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2013 | 40.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pacotes de balao 7 liso c/50, destinado para atender eventos neste Municipio, conforme danfe Nø 350, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site Institucional/Portal da Transparencia do municipio, com o endereco eletronico WWW.JACARAU.PB.GOV.BR, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003863 | 30/10/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4Mb para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2013 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de Um(01) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o e 2o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2013 | 5415.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2013 | 4156.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SERETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2013 | 5041.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2013 | 8993.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2013 | 250.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locucao prestados a esta Prefeitura Municipal na divulgacao do evento comemorativo as festividades em homenagem ao dia das Criancas, da rua da Caixa DAgua nesta cidade, realizada no dia 13de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2013 | 150.00 | 00018336655468 | JOSE TARCISIO JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Jose Tarcisio Jorge dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2013 | 100.00 | 00009786370708 | WILLIAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Willian Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003864 | 30/10/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades do Programa Bolsa familia e a Sec. da Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conformeNota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003865 | 30/10/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2013 | 37079.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESP0NDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2013 | 55426.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2013 | 16000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2013 | 18621.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2013 | 58989.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2013 | 37300.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2013 | 268.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 940 copias coloridas e 01 faixa colorida, destinada para atender ao Evento de abertura do Centro de Saude Munic. Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal de servicos, serie A no 000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003866 | 30/10/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø000348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2013 | 2590.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPNDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2013 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2013 | 6881.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2013 | 130.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos veiculos tipo kombi de placa MOB-3413 e Fiat Uno de placa MOP-2731, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2013 | 3322.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-IPAM, DESTE MUNICICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2013 | 31691.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2013 | 10338.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2013 | 9805.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2013 | 100.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 taloes de Notas Fiscais de Servicos Avulsas com 04 vias, destinados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 000118, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2013 | 305258.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2013 | 111290.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2013 | 111050.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2013 | 749.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 33Kg de pimentao, 100Kg de Maracuja e 50Kg de Coentro, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 086487. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003850 | 30/10/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo onibus Mercedes Benz Ciferal Turquesa ano/modelo 2000, movido a oleo Diesel de placa KQQ-0477-PB, destinados a atender ao transporte de estudantes universitariosdesta cidade para a Universidade Federal da paraiba-Campus IV-Mamanguape e Rio Tinto/PB, nos turnos da manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2013 | 134.40 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 480 copos c 200ML de agua Itacoatiara, destinados para distribuicao, por ocasiao das festividades em comemoracao ao dia ads Criancas, neste Municipio, conforme danfe Nø 00.274, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2013 | 1400.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de05 manilhas 1.000mm e 1.200mm destinadas para construcao de bueiras no trecho da estrada que liga Jacarau a Pedro Regis, conforme Dande Nø 000.197, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2013 | 9993.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2013 | 23657.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GARIS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2013 | 16702.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003849 | 30/10/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, ano 1981 de placa MNH-5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender os servicos diversos e coleta de lixo grosso, domiciliar e entulhosdesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2013 | 12492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2013 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Joao Luis F. Pessoa-Sao Jose,nesta cidade, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Outubro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2013 | 24.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da fatura de iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2013 | 4351.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da fatura de Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003911 | 31/10/2013 | 71.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipoo caminhao carr. aberta de placa MNH-5797/PB, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.112, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003912 | 31/10/2013 | 60.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo de caixa Gt, destinado para atender o veiculo tipo caminhao carr. aberta, Ford F4000 de placa:MMP-4685, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.117, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003913 | 31/10/2013 | 156.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, trapo, filto de combustivel e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo caminhao basculante GM Chevrolet D68 de placa KSG-0984/PB, locado junto a Sec. deObras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Danfe Nø 000.111, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003914 | 31/10/2013 | 170.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, oleo de caixa, filtro de oleo e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo caminhonete D20 de placa MNP-8660/PB, locado junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.116, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2013 | 750.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250Kg de macaxeira e 250Kg melancia, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, comforme Nota Fiscal Avulsa nø 086974. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2013 | 53325.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2013 | 23494.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2013 | 241.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos imoveis locados junto a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2013 | 113.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica das Escolas Municipais localizadas no Assentamento Boa Esperanca e no Sitio Lagoa da Mata neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003898 | 31/10/2013 | 1800.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 botijoes de gas GLP P/13kg, destinados para atender e as Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme danfe Nø 000267, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003899 | 31/10/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme danfe Nø 000.265, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003900 | 31/10/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender o CEMEI-Centro de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, conforme danfe nø 000.264, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/10/2013 | 355.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 355Kg de Laranjas Frescas, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa no087197 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/10/2013 | 1700.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 colchoes copa 23 e 17 colchonete, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme danfe nø 007, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003909 | 31/10/2013 | 2026.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, trapo e fluido de freio, destinados para atender os veiculos tipo: Onibus de placas OGD-7754, NGE-5245, OFE-7418, Kombi de placa : MOB-4933, Siena MOT-2941, onibus OGE-7140, miucro-onibus NPR-6963,onibus OFE-7356 e Kombi de placa OFC-5439, todos de propriedade desta Prefeitrura, vinculados a Sec. da Educacao, referente ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003915 | 31/10/2013 | 167.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de combustivel e trapo, destinados para atender o veiculo tipo caminhonete D20 de placa MNC-0918, locada junto a Sec. da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe nø 000.114, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2013 | 52.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2013 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, destinado para funcionamento da oficina mecanica, deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2013 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da associacao dos trabalhadores rurais do Assentamento Boa Esperanca neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003908 | 31/10/2013 | 922.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, graxa, oleo Hidraulico, trapo, filtro de oleo, filtro de combustivel e fluido de freio destinados para atender as maquinas tipo Trator John Deere 5085E, trator MasseyFergunson e Retroescavadeira,todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.118, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2013 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, para funcionamento da Base Central do SAMU deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2013 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2013 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, destinado para funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2013 | 7059.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2013 | 21980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2013 | 290.44 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2013 | 52.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003896 | 31/10/2013 | 480.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 botijoes de gas P/ 13KG, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postoso de saude deste Municipio, conforme danfe Nø 000.268, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003906 | 31/10/2013 | 123.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender os veiculos tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiorino Ambulancia de placa MNJ-9821, e Motocicleta de placa MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.120, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003907 | 31/10/2013 | 144.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender os veiculos tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU-192(MAC) de placaNQK-1935/PB, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.113, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003910 | 31/10/2013 | 287.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo Pas/Microonibus Citroem/jumper de placa MOI- 9582/PB, locado a esta Prefeitura junto a Sec. da saude deste Municipio, referente ao mes Outubro de 2013, conforme danfe nø 000.115, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2013 | 153.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa/Sn, Centro, nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005974833457 | JAN CREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jan Creia Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003897 | 31/10/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13kg, destinados para atender ao Programa PETI deste Municipio, conforme danfe Nø 000.262, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003902 | 31/10/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13Kg, destinados para atender doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme danfe Nø 000.267, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003903 | 31/10/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13Kg, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste Municipio, conforme danfe Nø 000.263, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003916 | 31/10/2013 | 28.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo Uno de placa: MOP-2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes Outubro de 2013, conforme danfe Nø 000.119, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2013 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na Rua Pres. Joao Pessoa, s/n-Centro-nesta cidade, onde funciona as Secretarias de Transporte, Obras e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003901 | 31/10/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13 Kg, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme danfe Nø 000.266, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2013 | 1433.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1880, 3295-1882, 3295-1883, 3295-1884, 3295-1888, 3295-1890, 3295-1892, 3295-1893, 3295-1894, 3295-1734, 3295-1100 E 3295-1002, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2013 | 735.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0003928 | 01/11/2013 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE E A FOLHA DE PAGAMENTO COM DIVERSOS RELATORIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003920 | 01/11/2013 | 417.60 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2013 | 180.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRAR NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003929 | 01/11/2013 | 1125.67 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Projovem/Adolescente deste Municipio, conforme danfe no 000.070, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003933 | 01/11/2013 | 660.76 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa PETI, deste Municipio, conforme danfe nø 000.069, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003922 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DAURA RIBEIRO DA SILVA, CORRESPNDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003930 | 01/11/2013 | 8.14 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe nø 000.068, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003927 | 01/11/2013 | 66150.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 3500 MOCHILAS DE COSTA ESCOLAR SPORT CONFECCIONADA EM NYLON 600, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000285, E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003931 | 01/11/2013 | 2900.31 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 0067, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003932 | 01/11/2013 | 592.17 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao, destinados para atender a merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas Municipais Senador Ruy Carneiro e Professora Neuza Medeiros Alves desta cidade, conforme danfes nø 000.065 e 000.066, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003934 | 01/11/2013 | 414.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, deste Municipio, conforme danfes nø 000.063 e 000.064, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2013 | 800.00 | 00001688536477 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA PRESTADOS NOS CEMITERIOS DAS LOCALIDADES DE JUNCO, MACEDO, PITANGUINHA, CAJUEIRO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø5972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2013 | 2425.60 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS GARIS (AGENTES DE LIMPEZA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 006.207, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/11/2013 | 33.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO GRUPO INFANTIL SHOW DA ALEGRIA DESTINADO A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 5977. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/11/2013 | 33.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Elenice Coutinho Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/11/2013 | 66.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2013 | 104.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/11/2013 | 151.28 | 00010542672430 | FERNANDA NOBREGA GOMES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Fernanda Nobrega Gomes Peixoto, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoadeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/11/2013 | 50.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha nø 3295-1885, instalada junto ao Programa Bolsa Familia neste Municipio, conforme NFST No 116507, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/11/2013 | 31.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/11/2013 | 535.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O VEICULO, MICRO ONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000581, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0003944 | 05/11/2013 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADA A ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003953 | 06/11/2013 | 14573.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 014882, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/11/2013 | 120.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUARENTA E OITO METROS DE CAIBROS, (MADEIRA MISTA), DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nø 000.113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003952 | 06/11/2013 | 7978.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER NA DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 014881, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/11/2013 | 1326.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 213-4 CEF/CONSIGNADOS, E TRANSFERIDO DA CONTA 7009-2, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003950 | 06/11/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TRACAO 4X4, TIPO CAMINHONETE, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX SRV, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADA A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000116, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003951 | 06/11/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TRACAO 4X4, TIPO CAMINHONETE, MARCA TOYOTA, MODELO HILLUX SRV, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADA A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000117, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/11/2013 | 52.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003988 | 07/11/2013 | 1746.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HYLUX, PLACA NPX 3691, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1077, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003962 | 07/11/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003986 | 07/11/2013 | 106.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPV 3432, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1085, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0004004 | 07/11/2013 | 1407.76 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, conforme danfe nø 033.142, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003993 | 07/11/2013 | 3071.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina tipo pa Carregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Sec. da Agricultura, referente a servicos executados naslocalidades de Macedo, Timbo, Pitanguinha, Varzea Comprida, Pitomba, Arisco, Marcacao, Lagoa da Mata e Junco no mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø001.092, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003994 | 07/11/2013 | 6476.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina Patrol, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Sec.da Agricultura deste Municipio, referente aos servicos executados nas localidades do Macedo, Timbo, Pitanguinha, Varzea Comprida, Pitombas, Arisco,Marcacao, Lagoa da Mata e Junco no mes de Outubro de 2013, conforme danfe nø001.093, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003995 | 07/11/2013 | 4775.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina tipo Retroescavadeira, Trator Massey Fergunson e Trator John Deere 5085E, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculadosa Sec. da Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme danfe Nø 0001.072, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/11/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR AFROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/11/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S 2040 DE SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003971 | 07/11/2013 | 944.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNC 0918, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1076, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003972 | 07/11/2013 | 626.06 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1081, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003973 | 07/11/2013 | 515.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1080, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003974 | 07/11/2013 | 757.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1082, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003975 | 07/11/2013 | 619.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1083, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003976 | 07/11/2013 | 2475.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1087, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003977 | 07/11/2013 | 3300.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1086, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003978 | 07/11/2013 | 153.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1065, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003979 | 07/11/2013 | 2861.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1090, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003980 | 07/11/2013 | 3213.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA PGD 7754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1091, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003981 | 07/11/2013 | 912.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1079, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003982 | 07/11/2013 | 2637.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, TIPO ONIBUS, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1089, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003983 | 07/11/2013 | 3196.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1088, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0004003 | 07/11/2013 | 139.81 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme danfe nø 033.141, serie 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003963 | 07/11/2013 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003985 | 07/11/2013 | 1717.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNH 5797, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1075, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003987 | 07/11/2013 | 970.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D - 20, PLACA MNP 8660, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1071, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003989 | 07/11/2013 | 1600.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KFG 0984, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1074, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003990 | 07/11/2013 | 1433.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MNP 4685, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1070, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/11/2013 | 300.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER A AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL SOBRE O TEMA RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE JACARAU, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, CONFORMENFSA-E Nø 5985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2013 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme nota fiscal: 173836, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, referente ao meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/11/2013 | 300.00 | 00095382925453 | JOSE ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM FAMILIARES PARA VISITAR PESSOA DA FAMILIA QUE SE ENCONTRA INTERNADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 265/2013, ARTIGO 1ø E PARAGRAFO 2ø. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/11/2013 | 90.00 | 00008627013411 | ELIKA WANDERLEY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003991 | 07/11/2013 | 79.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA MND 3451, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1069, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003992 | 07/11/2013 | 1525.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2013 | 90.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de vacina antialergica para seu filho Luan Vitor Santos de Lima RG: 3.780.987 e CPF: 700.785.654-30, conforme a lei 266/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2013 | 800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de Joao Pessoa para esta cidade de corpos de pessoas falecidas deste Municipio, por se tratar de pessoas carentes, conforme nota fiscal de servicos Serie A nø 000.132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2013 | 4200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07(Sete) urnas funerarias adultos, destinada para atender a pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe nø 000.182 serie 1 e comprovantes de doacao em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003955 | 07/11/2013 | 6950.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS, MODELOS E PLACAS: AMBULANCIA NQI 6515, UNO MNT 8492 E UNO MOP 2731, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003956 | 07/11/2013 | 1010.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNJ 9821, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 001.097 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003957 | 07/11/2013 | 3671.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MTU 8598, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0001.084 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003958 | 07/11/2013 | 2098.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 001.073 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003959 | 07/11/2013 | 2634.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO JUMPER, PLACA MOI 9582, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001.078 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003960 | 07/11/2013 | 307.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO UNO (LOCADO), PLACA MDN 9282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø001.094 SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003961 | 07/11/2013 | 2098.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA (SAMU), PLACA NQK 1935, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 001.067 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/11/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S 2040, SERIE 05007845, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003984 | 07/11/2013 | 1459.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1096, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004000 | 07/11/2013 | 1419.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Uno Mille Economy ano 2011/2011 moido a alcool/gasolina, de placa NNQ-3081/RN, loacdo junto a Sec. de Saude deste Municipio, para atender ao transporte da equipe do Programa Saude na familia-PSF, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Danfe nø 001.095, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004023 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MND 9282/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 5994. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004024 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MND 9282/PB, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5995. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004027 | 08/11/2013 | 283.05 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000116, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/11/2013 | 5902.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/11/2013 | 1.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/11/2013 | 9283.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2013 | 4393.30 | 00049952005415 | MARIA SEVERINA JULIÃO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000825-89.2010.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0004025 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 5987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2013 | 30601.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/11/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004010 | 08/11/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFSA-E 5992 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004012 | 08/11/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, DE PLACA KFX-9881/PE DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2013 | 20000.00 | 00002476205486 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADAS NA ARE SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ARCORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO EXPROPRIANTE E OS EXPROPRIADOS NOS AUTOS DO PROCESSO 0001278-79.2013.815.1071, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA DE JACARAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2013 | 330.00 | 14933273000101 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000312013 | 0004021 | 08/11/2013 | 16000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA, PARA AGUA, DESTINADA A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008332, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004028 | 08/11/2013 | 3462.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000114, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004029 | 08/11/2013 | 1091.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000115, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2013 | 300.00 | 10397975000159 | SERRALHARIA ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PLACA DE FERRO (BOAS FESTAS), DESTINADA A ATENDER NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004015 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO VARZEA NOVA PARA A ESCOLA MUNICIPALANATILDE PAES BARRETO, LOCALIZADA NO SITIO SALVADOR GOMES, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2013 | 680.00 | 00048820962420 | VANDIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UFPB LITORAL NORTE, CAMPUS RIO TINTO, COM A FINALIDADE DE APLICACAO DE AULAS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSINHO DA UFPB LITORAL NORTE NESTA CIDADE, EM VEICULO, MARCA GM, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA MOC 0658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 5990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004026 | 08/11/2013 | 301.60 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000117, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004030 | 08/11/2013 | 14425.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS: ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS MOM 4665, ONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFB 2086, MICRO ONIBUS NPR 6963, SIENA MOT2941 E KOMBI OFC 5429, CONFORME DANFE 1098, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2013 | 140.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA NO CORTE DE ARVORES PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS-E Nø 5993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2013 | 1170.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS, PLACAS E MODELOS: AMBULANCIA OGE 0276, ONIBUS NQE 5249, AMBULANCIA MNJ 9821, AMBULANCIA MQI 6515, MICRO-ONIBUS OGE 7140, UNO MOP 2821, AMBULANCIA SAMU NQK 1935, ONIBUS NQK 0786 E OGD 7754, TODOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2013 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA BRANCO, DESTINADO A ATENDER NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 015819, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/11/2013 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS), PARCELAMENTO 53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2013 | 4649.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SEQUESTRO NA CONTA FPM DE INSS PARTE PATRONAL E EMREGADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/11/2013 | 308.90 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM COM ACOMPANHANTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/11/2013 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINACAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 5998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/11/2013 | 940.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008448, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/11/2013 | 900.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O TRATOR MASSEY FERGUNSON,DE PROPRIEDADE DESTA PREIFEITURA, VINCUALADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003809, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0004036 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 5997, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/11/2013 | 99.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres)diarias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/11/2013 | 99.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/11/2013 | 33.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Abigail Serafim da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/11/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 5996, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/11/2013 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Programa Projovem/Adolescente deste Municipio, referente ao meses de Agosto e Outubro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/11/2013 | 60.00 | 00000010593438 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007350039719 | SUELI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Sueli do Nascimento para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2013 | 100.00 | 00069147329491 | GENILDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Genilda Marcolino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/11/2013 | 100.00 | 00000726741132 | ANDREIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Andreia Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/11/2013 | 80.00 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Cristina Teixeira de Mendonca, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/11/2013 | 100.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco de Assis Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/11/2013 | 100.00 | 00082690219468 | DORGIVAL AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Dorgival Amaro de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de materiais de construcao, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/11/2013 | 80.00 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/11/2013 | 46.01 | 00005783779423 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Maria Batista, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) faturas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/11/2013 | 170.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Juberlandia Farias da Silva , destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/11/2013 | 100.00 | 00097100730449 | DAMIÃO TOMÁS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Damiao Tomaz de Aquino , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/11/2013 | 100.00 | 00067579760487 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Malaquias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva , destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/11/2013 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Julio da Silva , destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/11/2013 | 50.00 | 00007209552464 | MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas Silva do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/11/2013 | 80.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/11/2013 | 33.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2013 | 104.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagens a servico da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004061 | 11/11/2013 | 2459.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme danfe Nø 132.075, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004062 | 11/11/2013 | 1412.13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme danfe nø 059976, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004063 | 11/11/2013 | 208.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de assistencia -Farmaceutica deste Municipio, conforme danfe nø 0599979, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2013 | 52.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/11/2013 | 404.51 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Programa de Assistencia farmaceutica deste Municipio, conforme danfe nø 000.210.645, serie 055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2013 | 149.96 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe no 0210676, Serie 055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/11/2013 | 100.00 | 00003623720470 | CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cleonice Silva do Nascimento , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/11/2013 | 108.03 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa , destinada para custear despesas com o pagamento das contas de agua e energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/11/2013 | 9.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/11/2013 | 80.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0004065 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, MODALIDADE ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER), PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE - GPT, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/11/2013 | 56.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-5123, instalada na Unidade Basica de saude do Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, confiorme NFST 077972 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2013 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 metros de mangote p/ succao 2 azul ibira, destinados para atender os servicos de abastecimentos de agua no carro pipa neste municipio, conforme danfe nø 0015.896, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/11/2013 | 2780.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITADOS EM CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0004066 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 32069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/11/2013 | 66.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, deestinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2013 | 6.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO 29736, CONFORME RECIBO DO SACADO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0004078 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6000, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2013 | 48.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de cartorio, referente a 24 (vinte e quatro) autenticacoes de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa nø 006010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2013 | 822.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a Farmacia Basica, deste Municipio, conforme danfe nø 0209107, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004083 | 14/11/2013 | 269.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia farmaceutica deste Municipio, conforme danfe nø132.392, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0004084 | 14/11/2013 | 6729.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material e equipamentos, destinados para atender ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, conforme danfe Nø 003.430, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222013 | 0004085 | 14/11/2013 | 2445.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, deste municipio, conforme danfe nø 003.431, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/11/2013 | 1768.35 | 04164616001635 | NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2013 A 03/10/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/11/2013 | 4159.28 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO AO TESOURO DA UNIAO FEDERAL O SALDO DOS RECURSOS FINANCEIROS NAO UTILIZADOS PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nø 0236316-97/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/11/2013 | 5233.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS GARIS (AGENTES DE LIMPEZA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 0006642, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/11/2013 | 139.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/11/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/11/2013 | 45.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos Santos , destinada para custear despesas com a compra de uma vacina antialergica para seu filho Luan Vitor Santos de Lima RG : 3.780.987 2a VIA ssds/pb e CPF: 700.785.654-30, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0004095 | 18/11/2013 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 frascos de soro fisiologico, 0,9% 500ML, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe nø060.231, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/11/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/11/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARACOES E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2013 | 165.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 (Cinco) diarias para a servidora Andrea Felix Lima Felix da Silva,destinadas para viagens a servico da Sec. da Educacao, deste Muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/11/2013 | 90.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios referente ao Registro de uma ata do CEMEI_ Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo salvador deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos/Avulsa Nø06011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004096 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004097 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DO SITIO MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLAMUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/11/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL RELACIONADOS COM A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS REPASSES DIRETO DO FNDE, ATE A FASE DE PRESTACAO DE CONTAS, CORRESPONDENTE AO ME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/11/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/11/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004104 | 19/11/2013 | 2865.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A ATENDER VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000035, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004105 | 19/11/2013 | 2025.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE000036, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004106 | 19/11/2013 | 1615.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATEDER VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000034, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/11/2013 | 3380.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Setor de Educacao e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/11/2013 | 247.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis e do CEMEI-Centro Municipal de Educacao Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/11/2013 | 1754.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0004123 | 19/11/2013 | 221.06 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme danfe nø 033.395, serie 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/11/2013 | 13532.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais, Pracas e das bombas do sistema de abastecimento de agua das localidades de : Olho D Agua, Cajueiro, Cunha, Jerimum e do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/11/2013 | 3431.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios Publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/11/2013 | 1207.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio o Timbozao do Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal no 00568637 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/11/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/11/2013 | 558.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ATENDER NA ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002061, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/11/2013 | 593.83 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS PARA ATENDER NA ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 051057, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004107 | 19/11/2013 | 2310.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A ATENDER O VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER 2.5, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LOTADA NO SAMU, PLACA NQK 1935/PB, CONFORME DANFE 000037, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004108 | 19/11/2013 | 1620.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000032, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004109 | 19/11/2013 | 1130.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000033, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/11/2013 | 2153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/11/2013 | 812.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de saude Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e Centro de Saude localizado na rua Vidal de Negreiro, 260, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0004103 | 19/11/2013 | 1835.00 | 07057812000112 | ELIZIMARIO EDILSON DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821/PB, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000031, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/11/2013 | 176.07 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Wellington Valerio dos Santos , destinada para custear despesas com o pagamento de 04(quatro) faturas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/11/2013 | 76.32 | 00003485898406 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Maria de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2013 | 814.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SEREM VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM , VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6019, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2013 | 100.00 | 00008728184700 | JOSÉ MOACIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø DO PARAGRAFO 2ø CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2013 | 192.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 latas de leite ninho e 01 caixa de mucilon, destinados para atender a crianca Ravi Caina Cavalcante Soare, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.024, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2013 | 430.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 latas de leite Aptamil de soja 400g, destinados para atender a crianca Gerlane Barbosa Florencio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe Nø 000.023, serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2013 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA/SN, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6023, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6020, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004137 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, PARCA FIAT, MODELO PALIO FLEX, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO NASF , DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004138 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004147 | 20/11/2013 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ANO 2010, movido a oleo diesel, deplaca MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, destinado ao transporte diversos, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2013 | 1486.16 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe Nø 000.041, 000.042 e 000.043 serie 1,anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004151 | 20/11/2013 | 206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme danfe nø 060.338, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2013 | 49.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme danfe nø 000.620, serie 0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004154 | 20/11/2013 | 203.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos morfina 0,2mg/ml apres. cx/50amp.1ml, destinado para atender a paciente Albertina Maite Souto, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe nø 132723, serie1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2013 | 250.00 | 00003467266460 | SEBASTIAO PAULO TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS POR OCASIAO DA COMEMORAC~AO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO BAIRRO EX COMBATENTE JORGE VITORINO DA SILVA, NESTA CIDADE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6026, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CLESIO PAULINO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6021, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004135 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNC 0918/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 6027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2013 | 419.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS E COMITIVA COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM DO MEU DESLOCAMENTO E COMITIVA EM BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO SENADOR VITAL DO REGO, GABINETE DO DEPUTADO WILSON FILHO, MINISTERIO DA EDUCACAO, MINISTERIO DAS CIDADES, E PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PERMANENTE PARA AMPLIACAO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO AUDITORIO PETRONIO PORTELA NO SENADO FEDERAL, NOS DIAS 11,12,13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2013 | 1228.74 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS E COMITIVA COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO SENADOR VITAL DO REGO, GABINETE DO DEPUTADO WILSON FILHO, MINISTERIO DA EDUCACAO, MINISTERIO DAS CIDADES, E PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PERMANENTE PARA AMPLIACAO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO AUDITORIO PETRONIO PORTELA, NO SENADO FEDERAL, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2013 | 2180.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA: MARIA JOSILANE PESSOA, PARA O CURSO DE IMPLANTACAO, ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2013 | 10061.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2013 | 3762.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PR0VENIENTE DE ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 004/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2013 | 2354.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A ACORDO Nø 01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFOMRE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2013 | 6478.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 004/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2013 | 827.59 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO A ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2013 | 4539.63 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO REC0LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DE ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 004/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004153 | 20/11/2013 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos nø 7384, serie unica, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2013 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6018, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6022, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2013 | 1620.00 | 13764662000180 | FORTEX COMBATE CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS EXTINTORES A.B.C. 06 KG E 04 KG, DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000134, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004160 | 21/11/2013 | 7475.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E OLHO DAUGA, DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004163 | 21/11/2013 | 4400.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artistico para atender as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Vitoria do Assentamento Novo Salvador com as seguintes atracoes: Forro da Sensacao e Grupo Gno dia, 22/11/2013 e do padroeiro Sao Severino dos Ramos no sitio Cajueiro, com as bnadas forro da Sensacao e adry Stillos no dia 23/11/2013, conforme contrato nø 000.114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004164 | 21/11/2013 | 20860.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de locacao de um palco, equipamentos de sonorizacao, iluminacao, grades e gerador, destinados para atender as festividades da Padroeira deste Municipio, conforme Contrato Nø 000113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/11/2013 | 11613.11 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA RUA SAO JOAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000015 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nø 0078/2013 E BOLETIM DE MEDICAO Nø 02. | 10622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/11/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2013 | 2000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza da fossa do predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e desentupimento de quatro tubulacoes de esgoto, conforme nota fiscal de servico serie A, Nø 000.116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/11/2013 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA PROCESSO Nø 00502. 2009-015-13.00-5, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL ANTONIO SOARES DE FARIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO AO ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/11/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALCINDA DOMINGOS DA COSTA S/N, SAO JOSE, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2013 | 490.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DA PRACA ORESTES LISBOA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/11/2013 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no desentupimento de tubulcaoes de esgoto da galeria da rua ao lado da igeja Matriz nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos Serie A, nø 000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/11/2013 | 493.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de ornamentacao e decoracao natalina nesta cidade, conforme danfe nø 000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/11/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/11/2013 | 1502.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 15.022 cooias de formularios, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A, nø 000.907. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/11/2013 | 1420.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de seis (06) tendas 5,5X5,5metros modelo chapeu de bruxa, destinados para atender o Evento de comemoracao do dia das Criancas realizado no dia 25 de Outubro nesta cidade, conforme nota fiscal deservicos nø 000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/11/2013 | 2500.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de fossas dos predios das Escolas Municipais Rosenildo Fernandes de Oliveira e Anatilde Paes Barreto e desentupimento de duas tubulacoes de esgotos da Escola Anatilde Anatilde Paes Barreto, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, nø 000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2013 | 210.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR SERRA NO CORTE DE ARVORES PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SALVADOR GOMES E CAJUEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004167 | 22/11/2013 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAN, PLACA OEU 4060/PB, DESTINADAS A ATENDER SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/11/2013 | 130.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinados para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 003.844, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0004187 | 25/11/2013 | 745.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 resmas de papel A4 210X 297 dataprint, destinados para atender a Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, conforme danfe nø 033.541, serie 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/11/2013 | 66.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/11/2013 | 52.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/11/2013 | 80.00 | 00003159773450 | GIZELDA VICENTE DE PONTES MIMORE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Gizelda Vicente de Pontes Mimore, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/11/2013 | 80.00 | 00004172082432 | ALYNE FARIAS LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Alyne Farias Leandro de Oliveira, destinadas para viagens a servico da Sec. da educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2013 | 80.00 | 00004620075450 | RAQUEL ALVES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Raquel Alves Peixoto de Farias, destinadas para viagens a servico da Sec. da educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/11/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESP0NDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/11/2013 | 54.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182013 | 0004186 | 25/11/2013 | 745.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 resmas de papel A4 210X297, destinada para atender ao Programa Bolsa Familia neste Municipio, conforme danfe nø 033.542, serie 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01 QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AUMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISO ELETRONICA AVULSA 6051, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/11/2013 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona o Almoxarifado desta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste Municipio no jornal a Uniao do dias 19/09, 05,18,25/10/2013, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 100394 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2013 | 842.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste municipio, no diario oficial dos dias 05,09, 17, 18,25 e 31/10/2013, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1000285 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2013 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil -PETI neste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2013 | 151.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Pres. Joao Pessoa, s/n nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente deste Municipio, referente ao mes de Novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2013 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel loacado a esta prefeitura, onde funciona o NASF-Programa de Apoio a Saude da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2013 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletricado imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2013 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/n, Sao Jose nesta cidade, locado junto a Sec. de Saude, onde funciona como base Central do SAMU nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2013 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel localizado na rua Margarida Dias, s/n nesta cidade, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/11/2013 | 2745.50 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente aos meses de Setembro e Outubro/2013, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1000215 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2013 | 400.00 | 00009074065481 | ANDSON FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2013 | 251.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperanca, neste Municipio e de imoveis locados juntos a Secretaria da Educacao, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/11/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/11/2013 | 112.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2013 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a oficina mecanica desta municipalidade, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004210 | 27/11/2013 | 1820.65 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar do Programa Mais Educacao, das Escolas Municipais Senador Ruy Carneiro e Professora Neuza Medeiros Alves,nesta cidade, conforme danfe nø 001.894, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004211 | 27/11/2013 | 1340.25 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme danfe nø 001.889 e 001.891, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004212 | 27/11/2013 | 7150.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfes nø 001.888, 001.890, 001.892 e 001.893, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2013 | 1250.00 | 00070074636499 | DANILO FABIANO MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1250 METROS DE FESTAO DE AGAVE, DESTINADOS PARA ATENDER NA DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004209 | 27/11/2013 | 1347.58 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme danfe Nø 212.568, serie 055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2013 | 200.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Gabriel de Farias, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2013 | 58.00 | 00005660683460 | WELLINGTON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Wellington Valerio dos Santos, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Depakene 50mg/ml, para sua filha Maria Vitoria Ribeiro dos Santos, conforme a lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004205 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/11/2013 | 30.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, para custear despesas com a compra de medicamento Ciprofluorxacino 500mg (2 caixas) para seu filho Antonio Pereira da Silva CPF: 092.732.287-04 e RG : 11.377.399-8 SSP/PB,conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0004216 | 28/11/2013 | 2153.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia faramceutica, deste municipio, conforme danfe nø 542, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/11/2013 | 350.00 | 00006203944475 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR SERRA NO CORTE DE ARVORES PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE CABACEIRA E LAGOA DE DENTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/11/2013 | 387.18 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas do primeiro emplacamento e 01 par de placas oficial, destinada para atender o veiculo tipo caminhao basculante de placa OXO-4309/PB, proveniente de doacao pelo MDA a esta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2013 | 2590.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2013 | 5034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2013 | 7109.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2013 | 11112.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2013 | 9805.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTROLADOR INTERNO), VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2013 | 3322.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2013 | 31691.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO (INSS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2013 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES MEMBROS DA PROCURADORIA DESTA EDILIDADE (INSS), CORRESPONDENTE AO MESD DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/11/2013 | 1050.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETAANO DA SILVA-FUNERÁRIA S. SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funebres do Srø Jose Fernandes Sobrinho, por se tratar de ex vereador e ex vice-prefeito deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, nø 000.135 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004217 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, MARCA MERDEDES BENZ, PLACA KQQ 0477/PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CAMPUS IV MAMANGUAPE/RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2013 | 120830.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2013 | 108857.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2013 | 299141.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/11/2013 | 75618.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 29/11/2013 | 5500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJETOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE, INCLUINDO AS SEGUINTES ETAPAS: ELABORACAO DO PROJETO, PREPARO DAS ESTRUTURAS DE FERRO QUE ENFEITAM OS POSTES DE ILUMINACAO COM MANGUEIRAS LUMINOSAS, FABRICACAO DE CASINHAS DE COMPENSADO, FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS DO PRESEPIO E DOS LACOS QUE ENFEITAM AS ARVORES NATALINAS, INSTALACAO DE TODAS DECORACAO, COMPREENDENDO O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2013 | 5364.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00002883904405 | JOSE CRUZ FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como eletricista na eletrificacao para realizacao do projeto de decoracao natalina nesta cidade, conforme nota fiscal de servico avulsa eletronica nø 6063 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2013 | 11479.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2013 | 23113.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2013 | 16702.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em contas refaturadas pela Energisa/PB, proveniente da Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2013 | 7090.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em contas refaturadas pela Energisa/PB, proveniente da Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2013 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em contas refaturadas pela Energisa/PB, proveniente da Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2013 | 12469.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2013 | 36641.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2013 | 16000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2013 | 72956.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2013 | 20787.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2013 | 56528.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2013 | 47699.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2013 | 7059.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/11/2013 | 3952.13 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do medicamento Avastin 400mg/16ml c/01 f/a, destinado para atender a paciente Albertina Maite Souto Gomes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe Nø 0032919, serie 5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/11/2013 | 681.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias excedentes, proveniente da locacao da fotocopiadora junto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota de debito nø 007186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004272 | 29/11/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/DET DEBITADA EM CONTA FMS-FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004281 | 29/11/2013 | 276.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme danfe nø 133.473, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/11/2013 | 21620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2013 | 7008.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2013 | 8993.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2013 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEW NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2013 | 4156.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2013 | 100.00 | 00084010690410 | MANOEL FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Manoel Francisco de Assis, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro /RJ, conforme a lei 265/2013, artigo1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2013 | 57.64 | 00007866193410 | MARIA DENISE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Denise Barbosa , destinada para custear despesas com o pagamento de de 02(Duas) faturas de energia eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2013 | 145.37 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2013 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa , destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2013 | 150.00 | 00008073466406 | EDINEIDE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edineide Gomes Ferreira , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2013 | 300.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Srø Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Dois) meses de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2013 | 110.00 | 00006049236437 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone Nascimento da Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Oxibutina 5mg (150 comprimidos) para sua mae Ivonete Maria do nascimento, conforme alei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004273 | 29/11/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004278 | 29/11/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2MB para atender as necessidades do Programa Bolsa familia e a Sec. da Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conformeNota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 00062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2013 | 14522.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/11/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2013 | 21622.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta prefeitura municipal, destinados para atender o pagamento da reclamacao trabalhista nø 0024200-92-2010.5.13.0015, em favor da reclamante Severina da Silva dos Santos, conforme mandado de sequestro nø 102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/11/2013 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/11/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004277 | 29/11/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4Mb para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013,conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000359 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site Institucional/Portal da Transparencia do municipio, com o endereco eletronico WWW.JACARAU.PB.GOV.BR, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000.215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0004280 | 29/11/2013 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE E A FOLHA DE PAGAMENTO COM DIVERSOS RELATORIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2013 | 2713.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2013 | 367.50 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013, QUANDO DA MINHA PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/12/2013 | 554.77 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016000730/2011-28, EXECUCAO FISCAL 0040914420134058200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/12/2013 | 280.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU DA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 102743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004296 | 02/12/2013 | 184.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, OLEO HIDRAULICO, BUJAO DO CARTER E TRAPO, DESTINADOS A ATENDER OS TRATORES MASSEY FERGUNSON, JOHN DEERE 5085E, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004288 | 02/12/2013 | 872.90 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES E O CEMEI-CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, MARIA BERENICE DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004300 | 02/12/2013 | 1502.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE CAIXA DE MARCHA, FILTRO DE OLEO, TRAPO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO ONIBUS, PLACAS: OGD 7754, OFE 7418, OFB 2086, MOM 4665, OFE 7356E SIENA PLACA MOT 2941 E MOTOCICLETA PLACA MNP 8931, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004301 | 02/12/2013 | 26.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004292 | 02/12/2013 | 697.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO PARA CAIXA DE MARCHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FLUIDO DE FREIOS E TRAPO, DESTINADOS A VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004294 | 02/12/2013 | 101.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, TRAPO, FLUIDO DE FREIO E OLEO DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURAE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004295 | 02/12/2013 | 70.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, WHITE LUB, OPLEO HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, LOCADO JUNTO A PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004297 | 02/12/2013 | 261.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO E TRAPOS, DESTINADOS A ATENDER CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F 4000, PLACA MMP 4685, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004306 | 02/12/2013 | 12500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Banheiros quimicos e tendas modelo Chapeu de Bruxa tamanho 5x5 metros, destinados as festividades da Padroeira de Nossa Senhora da Conceicao e das Padroeiras da Comunidade de Salvador Gomes e da Comunidade de Sitio Cajueiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/12/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Junho de 2013. Conforme Nota Fiscal Eetronica de Servicos Nø 41 e de acordo com o contrato nø 0059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004290 | 02/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, 13 QUILOS, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004293 | 02/12/2013 | 54.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PRESTANDOS SERVICOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 000127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/12/2013 | 88.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos produtos, destinados para atender aos beneficiarios do projeto das casas populares neste Municipio, conforme Danfe Nø 361, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004298 | 02/12/2013 | 303.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A ATENDER VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DOBLO PLACA NQI 6515 E SAVEIRO MARCA VOKSVAGEM, MODELO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004299 | 02/12/2013 | 45.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO DOT 04 VARGA, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER 2.5, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/12/2013 | 2890.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nø 1000215 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004303 | 02/12/2013 | 203.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MORFINA), DESTINADA A ATENDER O PACIENTE ALBERTINA MAITE SOUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 132723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2013 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004314 | 03/12/2013 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2013 | 150.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA NQI 6515, ENTRE AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JACARAU, ESTA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000121, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE 05 GABINETES ODONTOLOGICOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6070. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2013 | 275.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2013 | 447.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2013 | 400.00 | 00005077068461 | JOSE ALMIR NAZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENQUADRADA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES E COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2013 | 200.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Helena de Carvalho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade , conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2013 | 91.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Manoel Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Valproato de sodio (07 vidros) para sua filha Niely Lino da Silva, CPF 704.002.344-08 e RGnø 4.119.394 SSP/PB, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2013 | 80.00 | 00085271250482 | NECI FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Neci Freire de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0004312 | 03/12/2013 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2013 | 1575.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS: 3295-1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1002, 1734, 1100, TODAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, RERFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2013 | 400.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERGURANCA DURANTE OS FESTEJOS EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS, NA COMUNIDADE, ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO A SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO, DOMICILIAR E ENTRULHOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2013 | 800.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM/VULCANIZACAO DE 02 PNEUS DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOM 4665, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 987. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004322 | 03/12/2013 | 17399.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER AOS VEICULOS TIPO ONIBUS, PLACAS: OFE 7356, MICRO ONIBUS OFE 7418, MICRO ONIBUS NPR 6963, ONIBUS MMQ 4170 E ONIBUS NQE 5249, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 010452, 010453, 010454, 010456 E 010457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2013 | 1296.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ,000571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2013 | 2180.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PLACA MNP 8931, MOTOCICLETA PLACA MNO 3451, DOBLO AMBULANCIA PLACA MOT 1511, AMBULANCIADOBLO NQI 6515, MICRO ONIBUS PLACA NPR 6963, MICRO ONIBUS PLACA MQE 5249, ONIBUS PLACA MOM 4665, ONIBUS PLACA OFB 2086, ONIBUS PLACA OFE 7418, KOMBI PLACA MOB 4933, SIENA PLACA MOT 2941, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN DEERE5085E, TODOS PERTENCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2013 | 33.00 | 00006446207492 | DENILSON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( Uma) diaria para o Servidor Denilson Alves de Farias, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/12/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/12/2013 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA Nø 15, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/12/2013 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/12/2013 | 735.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E ECT, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6073, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/12/2013 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ENTRE O SITIO JUNTO E O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004333 | 04/12/2013 | 1615.80 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/12/2013 | 46.72 | 00001691113425 | LUCIVANIA COUTINHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lucivania Coutinho Carneiro,destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (duas) contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004331 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004332 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE, PLACA MZJ 6035/RN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/12/2013 | 12942.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 558. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/12/2013 | 3237.66 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 555. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/12/2013 | 4755.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 557. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/12/2013 | 5134.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 556. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/12/2013 | 1861.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/12/2013 | 1445.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta, transporte, tratamento e destinacao fiscal dos residuos de servicos de saude, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000269,anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004344 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MND 9282/PB, DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6080. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2013 | 960.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS, DESTINADAS A ATENDER A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE EVENTO DE ACOES DE SAUDE EM ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELOS OFICIAIS DO EXERCITO NESTA CIDADE, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/12/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S2040 DE SERIE 05007845, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004352 | 05/12/2013 | 4224.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes completa (cafe da manha e almoco), destinados para atender a esta Prefeitura Municipal por ocasiao do evento de acoes de saude com atendimento medicos e odontologicos prestadospelos oficiais do Exercito nesta cidade, nos dias 30 e 31 de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø100132 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004353 | 05/12/2013 | 800.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes( cafe da manha), destinadas para atender ao evento realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa No 100140 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004356 | 05/12/2013 | 240.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 000.279, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004359 | 05/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13KG, destinado para atender ao Programa PETI deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 000.278, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2013 | 145.80 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender aos alunos do Programa Projovem/Adolescente deste Municipio, conforme Danfe nø 000.087, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004354 | 05/12/2013 | 800.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (cafe da manha), destinadas para atender aos Garis e pessoal da limpeza publica desta cidade, por ocasiao da confraternizacao e entrega de fardamentos, conforme nota fiscal avulsa no 100139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2013 | 360.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 120 CADEIRAS E 10 MESAS DESTINADAS A ATENDER A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DO EVENTO PROJETO ARTE E CULTURA NA REFORMA AGRARIA, INCRA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, QUE RECEBEU UMA CARAVANA DE 53 JOVENS ATORES, ATRIZES E PESSOAL DE APOIO, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013, DESENVOLVENDO PALESTRAS, OFICINAS E APRESENTACOES NO REFERIDO ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2013 | 400.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 160 CADEIRAS E 40 MESAS, DESTINADA A ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA VITORIA DO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, E DO PADROEIRO SAO SEVERINO DOS RAMOS, DA COMUNIDADE DE CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082013 | 0004350 | 05/12/2013 | 6500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A ATENDER AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DANFE 358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2013 | 651.22 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004342 | 05/12/2013 | 6825.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6079. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004343 | 05/12/2013 | 7150.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6078. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2013 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S 2040 DE SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004355 | 05/12/2013 | 140.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almoco para 4 professores e bolos diversos), destinadas para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme danfe nø 100137, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004357 | 05/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13KG, destinado para atender o CEMEI-Centro de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 000.280, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004358 | 05/12/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 000.277, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004360 | 05/12/2013 | 1560.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 39 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 000.231, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2013 | 1509.55 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas para atender o campeonato Escolar de Karate, promovido pela Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe nø 001.387, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/12/2013 | 150.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/12/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INCRA, TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 29/11 E 04/12/2013, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004371 | 06/12/2013 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SVR, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADA A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/12/2013 | 3639.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EMPRESTIMO DE UM TRANSFORMADOR DE 45KVA, DURANTE O PERIODO DE 07/12 A 21/12/2013, DESTINADO A ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/12/2013 | 1150.01 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19 ARRANJOS COM FLORES, DESTINADOS PARA ATENDER NA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 015920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004372 | 06/12/2013 | 17699.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS, DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 015444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004373 | 06/12/2013 | 2168.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 015441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/12/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme NF nø 173.507 m anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/12/2013 | 240.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/12/2013 | 258.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE PLACA MNO 3451, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2013 | 45.78 | 00005650465436 | APARECIDA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Aparecida Franca da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2013 | 100.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/12/2013 | 370.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA, EMBREAGEM E BENGALA DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004377 | 06/12/2013 | 477.42 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados para atender a Farmacia Basica deste Municipio, conforme danfe nø 213.845, serie 055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/12/2013 | 900.00 | 05865038000140 | JUNIO DE LIMA BRAULIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 porta de vidro incolor 10mm temperado, destinada para atender ao Centro Municipal de Saude Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 000.018, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2013 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE 1, No 000.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/12/2013 | 4499.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/12/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manuntencao da fotocopiadora modelo Toshiba T166, serie CAC 714132 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica nø 1000047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/12/2013 | 123.20 | 00012873684844 | ALUIZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Aluizio Soares de Farias, destinada para custear despesas com o pagamento de 04 (Quatro) faturas de agua, referente aos meses de Abril, Julho, Agosto e Setembro de 2013, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/12/2013 | 200.00 | 00025054449434 | ANGELINA PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Angelina Brito de O. Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/12/2013 | 81.40 | 00093142846468 | LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para O Srø Luiz Carlos Santos da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Uma) fatura de Energia Eletrica, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/12/2013 | 80.00 | 00001591146402 | MICHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Michael de Oliveira Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/12/2013 | 50.00 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Jose Carlos Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/12/2013 | 80.00 | 00071498370420 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, porse tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/12/2013 | 180.00 | 00005621179463 | GERLANE DA COSTA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gerlane Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004381 | 09/12/2013 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2013 | 5921.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA A MAQUINA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2013 | 3065.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA A ATENDER A MAQUINA PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2013 | 4760.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUNSON E TRATOR JOHN DEERE 5085E, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2013 | 508.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 001.178, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2013 | 429.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE Nø 000.016, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2013 | 1609.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DANFE 1158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2013 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO (PARCELAMENTO 53), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2013 | 81.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432, LOCADA JUNTO A PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2013 | 9313.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SEQUESTRO NA CONTA FPM DE INSS PARTE PATRONAL E EMREGADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2013 | 7139.64 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A ATENDER OS VEICULOS TIPO ONIBUS, PLACAS: OGD 7754 E OGD 7744, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFES 1171 E 1172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2013 | 636.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE 1164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2013 | 169.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE 1146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2013 | 1954.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 1167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2013 | 954.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECER O VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE 1160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2013 | 953.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER O VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNC 0918, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE 1157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2013 | 3123.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE1170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2013 | 2859.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2013, CONFORME DANFE 1169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2013 | 2398.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO, TIPO ONIBUS PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE 1168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2013 | 524.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE 1162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2013 | 551.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE 1161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2013 | 985.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741, LOCADA JUNTO A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DANFE 1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004424 | 10/12/2013 | 16931.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender os veiculos tipo: onibus de placa MQE-5249, siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC- 5429, Microonibus de placa NPR-6963, Onibus de placa OFB-2086,Onibus de placa OFE-7356, Onibus de placa MOM-4665, e Onibus OFE-7418, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 001.145, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2013 | 24847.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 10/2013, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Veiculos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502013 | 0004433 | 10/12/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COM DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR MODELO ORE 2, COM BASE NA ADESAO AO PREGAO ELTRONICO Nø50/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2013 | 1682.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER CAMINHAO TIPO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2013 | 1861.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DANFE 001156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2013 | 1406.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO F - 4000, PLACA MMP 4685, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2013 | 817.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECDRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2013 | 82.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2013 | 1691.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2013 | 44.00 | 00001146605498 | EDMILSON AUGUSTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edmilson Augusto Soares, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Tecnomet 2,5mg (2 caixas)conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2013 | 30.00 | 00008279618805 | FRANCISCA OLINDINA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Francisca Olindina Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Espironolactona 25mg (30 comprimidos) e Losartana 25mg (30 comprimidos), conformea lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2013 | 70.00 | 00003134206455 | GILVANIA CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gilvania Cunha Dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2013 | 4476.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2013 | 10169.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2013 | 65701.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2013 | 9178.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo Ambulancia de placa NQI6515, fiat Uno de placa MNT-8432 e Fiat Uno de placa MOT-2731, todos de propriedade desta Edilidade, vinculados a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.147, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2013 | 3859.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 MO de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.165, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2013 | 535.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MND-9282, locado junto a Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe Nø 001.175, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2013 | 2497.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Sec. da Saude, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Danfe Nø 001.159, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2013 | 2582.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Edilidade, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 001.154, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2013 | 1904.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU- 192(MAC) de placa NQK-1935/PB deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe Nø 001.148, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2013 | 1159.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MNZ-6035, locado a esta Prefeitura, junto ao Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Novembrode 2013, conforme danfe nø0001.177,serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2013 | 1242.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o veiculo tipo Uno Mille Economy ano 2011/2011 movido a alcool/gasolina, de placa NNQ-3081/RN, locado junto a Sec. de saude deste Municipio, para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme danfe nø 001.176, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004438 | 11/12/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE, VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004451 | 11/12/2013 | 856.10 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinados para atender os servicos de manutencao do posto medico da localidade de Cajueiro deste Municipio, conforme danfe nø 000.119, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2013 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2013 | 100.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2013 | 50.00 | 00070078927447 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da penha dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2013 | 100.00 | 00009681642422 | MARIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marianne Bezerra da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004435 | 11/12/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004436 | 11/12/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004442 | 11/12/2013 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/12/2013 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONET CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004449 | 11/12/2013 | 473.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de limpeza urbana desta cidade, conforme danfe nø 000.120, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004450 | 11/12/2013 | 6220.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao e pinturas dos predios publicos deste Municipio, conforme danfe nø 000.121, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2013 | 300.00 | 00005282037467 | JUNIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO DE VICE-CAMPEAO, SUB 15, PELO TIME DE FUTSAL FORCA JOVEM, POR OCASICAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO DE CAMPEAO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PELO TIME COMFIANCA FUTEBOL CLUBE, POR OCASIAO DO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EFUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004437 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES: SITIO VARZEA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDE PAES BARRETO, LOCALIZADA NO SITIO SALVADOR GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004439 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES: MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004440 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESITNADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES: MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/12/2013 | 1399.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender ao veiculo tipo Microonibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe nø 000.656, serie 3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/12/2013 | 800.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao e reparacao eletrica do veiculo tipo Microonibus de placa OGE- 7140, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal Eletronica Agil nø 20068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004443 | 11/12/2013 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004446 | 11/12/2013 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULO PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004441 | 11/12/2013 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAN, PLACA OEU 4060/PB, DESTINADA A ATENDER SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2013 | 500.00 | 00063035448434 | ANTONIO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao de Vice-Campeao da equipe de futebol de campo pelo time formosa futebol clube, por ocasiao do 1o Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Futsal, realizado pela Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de 40 segurancas para manter a protecao dos festejos da Padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceicao, relaizado no dia 07/12/2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica nø 6105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2013 | 400.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contrata de 08 segurancas para a protecao da Tradicional Festa de Sao Severino dos Ramos na localidade do Sitio Cajueiro deste Municipio, realizado no dia 23/11/2013, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2013 | 250.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de 05 segurancas para manter a protecao dos festejos da Cavalgada percorrendo algumas ruas de nossa cidade, realizado no dia 07/12/2013, por ocasiao das festividades da padroeira deste Municipio, conforme NF de servicos Avulsa Eletronica nø 6104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2013 | 171.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas 3295-5123, instalada na Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme nota NFST nø 075613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00025066820400 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE A UM PLANTAO DE 24 HORAS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, MODALIDADE ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER), PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE - GPT, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO Nø 334.440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/12/2013 | 80.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/12/2013 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel em atraso, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2013 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Antonio Julio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004530766454 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Severino Benedito da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0004464 | 13/12/2013 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS CORRETIVO E PREVENTIVO REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 334.39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004465 | 13/12/2013 | 3985.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/12/2013 | 300.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECIDOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/12/2013 | 55325.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2013 | 290448.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/12/2013 | 114188.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/12/2013 | 77483.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2013 | 99.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a Servidora Ana Paula Augusta da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2013 | 99.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a Servidora Paula Cesar Camilo,destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2013 | 33.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a Servidora Abigail Serafim da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/12/2013 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 6108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/12/2013 | 5847.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/12/2013 | 10112.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/12/2013 | 5750.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/12/2013 | 8312.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/12/2013 | 3322.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/12/2013 | 3622.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2013 | 1751.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/12/2013 | 2590.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004475 | 16/12/2013 | 2090.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS DE PLASTICO, 02 FREEZERES, 20 PORTA GELOS, E 15 GARCONS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAVILHAO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0004478 | 16/12/2013 | 38000.00 | 11886030000163 | R M BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, COM AS SEGUINTES ATRACOES: ALCIMAR MONTEIRO, FORRO DOS KARAS E QUARTETO NORDESTINO, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/12/2013 | 1915.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/12/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/12/2013 | 20000.00 | 00002476205486 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADAS NA AREA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO EXPROPRIANTE E OS EXPROPRIADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nø 000278-79.2013.815.1071, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA DE JACARAU, CUJO O PAGAMENTO SERA FEITO DIRETAMENTE AO EXPROPRIADO JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO, REPRESENTADO OS DEMAIS NIKLAUDA JANSSEN FERREIRA FLORENCIO E CRISZOSTOMO LUIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/12/2013 | 24446.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA - IPAM (GARIS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/12/2013 | 10235.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/12/2013 | 11324.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/12/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/12/2013 | 5932.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/12/2013 | 374.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 34 REFEICOES DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PASSEIO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, CONFORME DANFE 000077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/12/2013 | 275.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/12/2013 | 447.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/12/2013 | 4943.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/12/2013 | 7008.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2013 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hfghjmk | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2013 | 100.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de compra de generos alimenticios de primeira necessidade, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/12/2013 | 4413.17 | 00003383891488 | CLAUDIA FERNANDES CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 107.2010.000.826-0, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/12/2013 | 1511.44 | 04164616001635 | NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2013 A 03/11/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/12/2013 | 5198.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/12/2013 | 904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/12/2013 | 10982.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/12/2013 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2013 | 22347.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2013 | 55127.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2013 | 6607.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/12/2013 | 52.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diarias para a Servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2013 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o Servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2013 | 33.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a Servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2013 | 539.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago ao funcionarios, Reginaldo Jose da Silva e Renato da Costa dos Santos, relativo ao 13o saario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/12/2013 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/12/2013 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA/SN, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6116, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2013 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6114, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/12/2013 | 2887.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2013 | 942.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260, nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/12/2013 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISO ELETRONICA AVULSA 6115, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01 QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004553 | 17/12/2013 | 4230.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(Dois) micro computador com acessorios, destinados para atender 01 na Secretaria da Administracao e 01 para a Secretaria de Controle Interno deste Municipio, conforme Danfe nø 000.032,serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/12/2013 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESP0NDENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/12/2013 | 650.00 | 00048989398487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALCINDA DOMINGOS DA COSTA S/N, SAO JOSE, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2013 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL ANTONIO SOARES DE FARIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO AO ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/12/2013 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM , VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6110, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/12/2013 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA Nø 15, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A14 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/12/2013 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/12/2013 | 11700.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Predios Publicos Municipais, Pracas e das bombas do sistema de abastecimento de agua das localidades de : Olho D Agua, Cajueiro, Cunha, Jerimum e do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/12/2013 | 4665.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Bomba do Sistema de Abastecimento Dagua do Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Nota Fiscal nø645.868 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2013 | 3815.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/12/2013 | 1508.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio o Timbozao do Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/12/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/12/2013 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6111, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/12/2013 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/12/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/12/2013 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CLESIO PAULINO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6112, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004526 | 17/12/2013 | 27676.45 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000016 E DE ACORDO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004528 | 17/12/2013 | 3160.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS POLIANO REGIS, LOCALIZADA NO SITIO JERIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000017 E DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO E CONTRATO 079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004530 | 17/12/2013 | 12343.84 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 100018 E DE ACORDO COM O TERMO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 79/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/12/2013 | 3783.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Setor de Educacao e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/12/2013 | 256.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis e do CEMEI-Centro Municipal de Educacao Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/12/2013 | 1862.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e Escolas da rede Municipal de ensino, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2013 | 78.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS, DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2013 | 300.00 | 00010439979463 | IZAC IZAEL FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2013 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2013 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6116 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004565 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DO SITIO MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLAMUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004566 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 006127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004567 | 18/12/2013 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNC 0918/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 6125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2013 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0004561 | 18/12/2013 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO, NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2013 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004557 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVCOCATICIOS EM FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004558 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EM FORMA DE ASSESSORIA E CUNSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2013 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL E ANEXOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2013 | 4868.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento da reclamacao trabalhista processo 0130121-35.203.5.13.0015, em favor da reclamante Josefa Alves de Oliveira, conforme comando judicial em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2013 | 7161.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na Conta 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinada para atender o pagamento da reclamacao trabalhista processo nø 0130120-50.2013.5.13.0015, em favor da reclamante Ivani Gama Pereira, conforme mandado judicial em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2013 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/12/2013 | 809.70 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(ZYPREXA 10MG)DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE IVONETE DANTAS PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 000.064, SERIE1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/12/2013 | 822.33 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 000.065, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/12/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do posto de Saude da localidade de Pitanguinha deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme nota fiscal nø 644.545, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/12/2013 | 520.00 | 00007139186405 | LAYS ELAINE DA SILVA AUGUSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma bota Ortopedica, para sua filha Thalyta Nicole Augusta de Lima, cpf: 017.534.844-80, por se tratar de pessoa carente deste Municipio , conforme laudo medico e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/12/2013 | 438.40 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 latas de leite Aptamil 400g e 10 latas de leite supra soys s/ lact. 300g, destinados para atender as criancas Gerlane Brabosa Florencio e Maria Graciely da Silva Souza, por se tratar depessoas carentes deste Municipio, conforme danfe nø 063, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/12/2013 | 1070.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE E NO SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/12/2013 | 445.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica de predios publicos municipais, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Notas Fiscais nø 036.1782 e 433.449, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da fatura de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, baixado atraves do extrato de contas, conforme demonstrativo da contribuicao de Iluminacao Publica, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2013 | 8878.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da fatura de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, baixado atraves do extrato de contas, conforme demonstrativo da contribuicao de Iluminacao Publica, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/12/2013 | 316.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Ginasio de Esporte desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal nø 433.711 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/12/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004572 | 19/12/2013 | 6825.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E OLHO DAUGA, DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Biblioteca Publica deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme Nota Fiscal nø 362.526, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2013 | 240.00 | 00004982028443 | WALACE DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A QUATRO DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004589 | 20/12/2013 | 11000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 7534, serie unica, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2013 | 2182.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2013 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2013 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014.419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2013 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SEREM VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000.634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004588 | 20/12/2013 | 69.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, filtro de oleo e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa MND-9282 /PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø000.141 , serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/12/2013 | 36673.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/12/2013 | 1665.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 26 TONER HP CE285A, 04 TROCAS DE CILINDRO HP CE285A, DESTINADOS PARA ATENDER AO SETOR DE LICITACAO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 6143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/12/2013 | 683.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 TONER HP CB435A, 04 TROCAS DE CILINDRO HP CB435A E RECARGA DE 01 TONER HP CE278AXL, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 6142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/12/2013 | 4632.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/12/2013 | 600.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reparo montagem de haste de 50mm X 1.000mm, destinado para atender a Retroescavadeira vinculada a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos nø 173.498, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2013 | 37.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS, DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/12/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL RELACIONADOS COM A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB, RECURSOS DOS CONVENIOS E DOS REPASSES DO FNDE ATE A FASE DE PRESTACAO DE CONTAS, CORRESPO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um salao oficial localizado no predio pe. Denis Doyle, destinado para o funcionamento como anexo da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro para odesempenho de oficinas do Programa Mais Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme NF de Servicos/Avulsa Eletronica nø 6140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004594 | 23/12/2013 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/12/2013 | 1429.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A REPRODUCAO DE 14.290 COPIAS DOS TESTES COGNITIVOS DE SAIDA, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BARSIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS SERIE A, Nø 000.914. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/12/2013 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste municipio, no diario oficial dos dias 20,26 e 28/12/2013, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1001510 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/12/2013 | 134.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/12/2013 | 177.00 | 00007910060424 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Lucia Pereira,destinada para custear despesas com o pagamento de contas de agua, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004608 | 26/12/2013 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 205/75R16, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do SAMU de placa NQK -1935/PB, deste Municipio, conforme Danfe nø 028.910, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004609 | 26/12/2013 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 pneus 175/70 R14, destinados para atender aos veiculos tipo saveiro Ambulancia de placa, OGC-0276, Doblo Ambulancia de placa NGI-6515 e Fiat Uno de placa MOP-2731, todos de Propriedadesdesta Prefeitura, Vinculados a Secretaria da Saude, conforme Danfe nø 028.905, 028.911 e 028.912, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/12/2013 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, MARCA MERDEDES BENZ, PLACA KQQ 0477/PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CAMPUS IV MAMANGUAPE/RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004611 | 26/12/2013 | 20882.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bateria 150AH, 12 V, Pneus 215/75R 17, Pneus 900/20 14, camaras de ar, 900/20, protetor aro 20, pneus 175/70 epnseus 185/14, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placas NGE 5249, Microonibus OFE-7418, onibus placa MOM-4665, onibus NQK-0786, onibus OFE-7356, Microonibus NPR-6963, Kombi de placa MOB-4933 e Siena MOT-2941 todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme danfes nø 028 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/12/2013 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO A SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO, DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0004610 | 26/12/2013 | 1996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 12x16,5 e 01 camara de ar 12x16,5 e 02 camaras de ar 12.4/24/14, destinados para atender as maquinas Retroescavadeiras e Patrol, ambas pertencentes a esta Prefeitura, vinculados a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfes nø 028.908 e 028.913, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/12/2013 | 147.50 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de minhas despesas com a compra de medicamentos destinados para atender doacoes a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/12/2013 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o Servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/12/2013 | 180.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DE TECIDO, E ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICANø 6156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2013 | 842.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo, destinados para atender a Secretaria de Esporte deste Municipio, conforme danfe nø 2719, serie 1, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2013 | 1445.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nø 1000500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/12/2013 | 200.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Helena de Carvalho , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/12/2013 | 130.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/12/2013 | 50.00 | 00059592079404 | MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha Lopes dos Santos , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2013 | 50.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenita Valdevino Gomes , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082013 | 0004620 | 28/12/2013 | 7800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios diversos, destinados para atender as festividades de passagem de ano novo 2013/2014, conforme danfe nø 000.375, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2013 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2013 | 30335.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2013 | 3548.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2013 | 66.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2013 | 1713.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhoneta/Hilux de placa NPX-3691,locada junto ao gabinete do prefeito deste Municipio, referente ao mes de Dezembrode 2013, conforme danfe nø 001.214, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2013 | 9983.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2013 | 11112.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2013 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2013 | 108.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta Honda/XRE 300 movido a gasolina, ano 2012/2013 de placa NPV-3432/PB,locada junto a Secretaria de Financas ePlanejamento deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.222, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2013 | 700.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza do matadouro desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme NF de Servicos/Avulsa Eletronica Nø 6166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2013 | 3678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2013 | 2590.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004694 | 30/12/2013 | 498.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fluido de freio, oleo diesel, oleo hidraulico, oleo de caixa e trapo, para atender o veiculo tipo caminhao Carro Pipa, Ford/1 1000 de placa MNH-5797/PB, locado junto a Secretaria da Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø 000.135, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004697 | 30/12/2013 | 243.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Trapo, aditivo diesel, graxa e filtro de combustivel,destinados para atender a maquina Retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø000.139 , serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2013 | 3597.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da Maquina Retroescavadeira , Trator Massey Fergunson e Trator John Deere 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.210, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2013 | 723.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhao cacamba de placa OXO-4309, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.230, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2013 | 2122.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo caminhao Pipa de placa MNH-5797,locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.212, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2013 | 1189.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento da maquina tipo pa arregadeira, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.228, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2013 | 81.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a oficina mecanica deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2013 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a oficina mecanica desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme NF nø 194.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2013 | 7109.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2013 | 820.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhonete carroceria aberta, fiat Strada Working, ano 2012/2013, de placa OGC-4250/PB,movido alcool/ gasolina, destinado para atender a Secretaria de Transporte e servicos urbanos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.229, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2013 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2013 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado junto a Secretaria da Educacao, onde funciona o deposito da merenda escolar deste Municipio, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2013 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do grupo Escolar Francisco F. Lisboa e do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Notas Fiscais nø 401093 e 207001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2013 | 15452.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2013 | 54972.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2013 | 119754.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2013 | 299330.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004695 | 30/12/2013 | 337.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel,filtro de oleo, filtro de combustivel GI e filtro de combustivel PSD,destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa KQQ-0477/PB, locado junto a Secretaria da Educacaodeste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø000.137 , serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004703 | 30/12/2013 | 2211.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel mobil, filtro de ar ASR 839, filtro de ar ARS 9839, filto de oleo transmissao, trapo, filtro de oleo PSL 55, filtro de ar ARL 4150, oleo de caixa, fluido de freio, filtro deoleo PL 364, filtro de combustivel PSD 980, filtro de combustivel original, graxa, fluido de freio DOT 4 e aditivo diesel, destinados para atender os veiculos tipo Onibus de placa NPR-6963, onibus NQE-5249, siena MOT-2941, onibus OFB-2086, onibus MOM-4665 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2013 | 5419.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa OGD-7754 e onibus de placa OGD-7744, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.226 e 001.227, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2013 | 2737.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KQQ-0477, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013,conforme danfe nø 001.224, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2013 | 13821.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo: onibus de placa MQE-5249, Siena de placa MOT-2941, Kombi de placa OFC-5429, Microonibus de placa NPR-6963, onibus deplaca OFB-2086, onibus de placa OFE-7356, onibus de placa MOM-4665 e onibus de placa OFE-7418, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.204, ser | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2013 | 128.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referenteao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.206, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2013 | 404.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNG-5691, locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.217, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2013 | 892.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933/PB, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.216, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2013 | 829.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo D20 de placa MNC-0918, locada junto a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.213, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2013 | 1884.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa NQK- 0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.223, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2013 | 436.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KMT-3164,locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.220, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2013 | 684.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MNK-4741,locado junto a Secretaria de Educacaodeste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.219, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2013 | 416.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do do veiculo tipo Kombi de placa MOS- 3537,locado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.218, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2013 | 2803.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa OEY-7203, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.225, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004737 | 30/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13KG, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe Nø 000.285, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004744 | 30/12/2013 | 840.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21 botijoes de gas GLP p/13KG, destinado para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino nesta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe Nø 000.287, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004754 | 30/12/2013 | 7475.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004755 | 30/12/2013 | 6825.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004756 | 30/12/2013 | 4875.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004630 | 30/12/2013 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2013 | 12221.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2013 | 12023.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2013 | 23406.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004696 | 30/12/2013 | 52.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel, para atender o veiculo tipo Caminhao Basculante, GM Chevrolet D68, de placa KFG-0984 /PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø000.136 , serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2013 | 1713.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Caminhao Basculante de placa KFG-0984,locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.211, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2013 | 1395.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo Caminhao F400 de placa MMP-4685, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.209, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004711 | 30/12/2013 | 702.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do o veiculo tipo caminhoneta D20 de placa MNP-8660, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanodeste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.209, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004734 | 30/12/2013 | 556.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 enxadeco e 41 vassouras, gari piassava, destinadas para atender ao pessoal da limpeza publica deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.123, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004738 | 30/12/2013 | 1519.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pinturas, destinados para atender os predios publicos deste Municipio, conforme danfe nø 000.122, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2013 | 678.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2013 | 4008.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2013 | 129.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2013 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria do meio ambiente deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal Nø 173.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2013 | 12492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2013 | 1927.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2013 | 319.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel, locado a esta prefeitura, onde funciona o Programa Projovem deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2013 | 104.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura onde funciona o Programa Peti deste Municipio, referente aos meses de Julho, Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2013 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o programa Projovem/Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2013 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona o Programa PETI deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme NF nø 279.576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2013 | 4156.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2013 | 8993.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2013 | 5177.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2013 | 904.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2013 | 6127.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2013 | 11.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme Comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2013 | 28.00 | 00003916793411 | MARIA APARECIDA MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Marinho Fernandes , destinada para custear despesas com a compra de uma passagem para a cidade de Cuitegi/PB, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2013 | 100.00 | 00000179278118 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Srø Edmilson Pedro da Silva , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2013 | 2234.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do Veiculo tipo Uno de placa MOP-2821, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.208, serie 1 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004736 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 bermudas masculinas, 20 camisas masculinas, 10 bermudas femininas e 20 blusas femininas, destinadas para atender ao grupo de Carimbo do Progrma Projovem/Adolescente deste Municipio, conforme NF Avulsa Nø 108.808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004740 | 30/12/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia e a Sec. da assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conformeNota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004743 | 30/12/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004746 | 30/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13KG, destinado para atender a doacao a Sra Luciene de Souza Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe nø 000.282, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Programa de Errad.Trab.Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004747 | 30/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13KG, destinado para atender o Programa PETI deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe Nø 000.286, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2013 | 3067.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2013 | 1.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2013 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, SERIE 1 Nø 000.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2013 | 185.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000.122, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6165, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2013 | 26.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona o almoxarifado desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2013 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona as Secretarias de Transporte, Obra e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2013 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona o Almoxarifado desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme NF nø 267490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2013 | 14719.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2013 | 5650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2013 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004735 | 30/12/2013 | 34.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Caixas descarga alumasa, destinadas para atender a Sede desta Prefeitura Municipal, conforme danfe Nø 000.124, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2013 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE E A FOLHA DE PAGAMENTO COM DIVERSOS RELATORIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004741 | 30/12/2013 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 4Mb para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004745 | 30/12/2013 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP p/13KG, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe Nø 000.284, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, destinada para atender a Conferderacao nacional de Municipios-CNM, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004625 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE, VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2013 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado junto a Secretaria da saude, onde funciona o Programa NASF deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2013 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel loacdo junto a Secretaria de Saude, onde funciona a base central do SAMU, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2013 | 115.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Saude, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF,relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2013 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura onde funciona o Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme NF nø 182.905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2013 | 106.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, onde funciona a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal nø 286.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2013 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N, nesta cidade, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme NF nø 220684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2013 | 59091.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2013 | 41343.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2013 | 36508.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2013 | 20109.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2013 | 13000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2013 | 7253.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2013 | 74343.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004698 | 30/12/2013 | 890.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento oleo diesel, oleo de caixa, filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar, fluido de freio, aditivo radilub e oleo hidraulico, destinados para atender os veiculos tipo fiat uno de placa MOP-2731, ambulancia fiorino de placa MNJ-9821, ambulancia Doblo de placa NQI-6515, fiat un de placa MNT-8492, saveiro ambulancia de placa OGC-0276 e moto de placa MOU-0641, todos de propriedade desta Prefeitura,vinculados a Secretaria de Saude deste | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004699 | 30/12/2013 | 202.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fluido de freio, oleo de caixa, filtro de oleo e oleo mobil, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU-192 (MAC) de placa NQK- 1935/PB, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø000.138 , serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004700 | 30/12/2013 | 287.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, filtro de oleo,filtro de combustivel PSC, filtro de combustivel PSD e pacote de trapo,destinados para atender o veiculo tipo Micro-onibus de placa MYU-8598 /PB, locado juntoa Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø000.140 , serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004701 | 30/12/2013 | 69.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, filtro de ole e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa NNQ-3081 /PB, locado junto a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe nø 000.143 , serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004702 | 30/12/2013 | 69.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, filtro de ole e filtro de ar, destinados para atender o veiculo tipo Palio de placa MNZ-6035 /PB, locado junto ao Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Dezembrode 2013, conforme Danfe nø 000.142 , serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2013 | 1520.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/ JUMPER M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.215, serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2013 | 1562.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU- 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.207, serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2013 | 3731.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Microonibus/Volare V6 MO de placa MYU-8598,locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.221, serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2013 | 11987.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento dos veiculos tipo Ambulancia de placa MNJ-9821, Ambulancia de placa NQI-6515, Fiat Uno de placa MNT-8492, Fiat Uno de placa MOT-2731 eAmbulancia do Timbo de placa OGC-0276, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.205, serie 1 anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2013 | 1154.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do do veiculo tipo Uno Mille Economy ano 2011/2011, movido a alccol/gasolina,de placa MNQ-3081/RN, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio, para atender no transporte da equipe do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.233, serie 1 anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2013 | 453.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa MND-9282, locado junto a Secretaria de Saude deste Municipio,para atender ao transporte da Equipe do Programa Saude da Familia-PSF do Distrito Timbo, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme danfe nø 001.232, serie 1 anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2013 | 1231.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Palio de placa MNZ-6035,locado a esta prefeitura, junto ao Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Dezembrode 2013, conforme danfe nø 001.231, serie 1 anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004742 | 30/12/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet via radio, sendo 2Mb para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004748 | 30/12/2013 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP p/13KG, destinado para atender o Centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Danfe Nø 000.283, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0004749 | 30/12/2013 | 8038.09 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude da Atencao Basica deste Municipio, conforme danfe nø 589, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0004750 | 30/12/2013 | 649.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude da Atencao Basica deste Municipio, conforme danfe nø 588 serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0004751 | 30/12/2013 | 10845.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos de Saude da Atencao Basica deste Municipio, conforme danfe nø 590,serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004752 | 30/12/2013 | 4571.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica deste Municipio, conforme Danfe nø 591, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004753 | 30/12/2013 | 4979.29 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica neste Municipio, conforme danfe nø 592, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Servi. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2013 | 21980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site Institucional/Portal da Transparencia do municipio, com o endereco eletronico WWW.JACARAU.PB.GOV.BR, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, Nø 000.243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2013 | 2187.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2013 | 59917.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2013 | 999.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente a libertacao antecipada da folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2013 | 3281.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em conta dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024